Document · PDF

Bijlage 1 Programmabegroting 2023-2026 - Gemeente Maassluis

commissie 1 1 november 2022, gemeente MaassluisBij agendapunt: 19.00-20.30 uur Raadsvoorstel tot vaststellen van de Begroting 2023-2026 c.a.30.556 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 3 Voorwoord ......................................................................................................................................... 5 Leeswijzer .......................................................................................................................................... 7 Financiële samenvatting en analyse ................................................................................................ 10 1 Programmaplan .............................................................................................................................. 15 Thema's en speerpunten............................................................................................................................... 17 Sociaal en menselijk Maassluis ........................................................................................................ 17 Meedoen in Maassluis ..................................................................................................................... 18 Veilig Maassluis................................................................................................................................

19 Kwaliteit van Maassluis ................................................................................................................... 20 Toekomst van Maasluis ................................................................................................................... 21 Programma's ................................................................................................................................................. 23 Programma 0 Bestuur en dienstverlening ....................................................................................... 23 Programma 1 Veiligheid en handhaving.......................................................................................... 26 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ................................................................................ 29 Programma 3 Economie en citymarketing ...................................................................................... 31 Programma 4 Onderwijs .................................................................................................................. 34 Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen ............................................................................ 36 Programma 6 Sociaal domein ..........................................................................................................

41 Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid .............................................................. 47 Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen................................................................. 52 Overzicht Overhead ......................................................................................................................... 55 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen .......................................................................................... 57 2 Paragrafen...................................................................................................................................... 59 Lokale heffingen .............................................................................................................................. 61 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................................... 71 Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................... 78 Financiering ..................................................................................................................................... 88 Bedrijfsvoering.................................................................................................................................

95 Informatieveiligheid....................................................................................................................... 102 Verbonden partijen ....................................................................................................................... 104 Subsidies ........................................................................................................................................ 110 Grondbeleid ................................................................................................................................... 112 3 Financiële begroting...................................................................................................................... 117 Grondslagen................................................................................................................................... 119 Overzicht van baten en lasten ....................................................................................................... 120 Geprognosticeerde balans............................................................................................................. 138 Beoordeling financiële positie .......................................................................................................

149 4 Bijlagen ........................................................................................................................................ 159 Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld ............................................................ 161 Beleidsindicatoren ......................................................................................................................... 163 Berekening Algemene uitkering Gemeentefonds 2022 ................................................................ 166 Kerngegevens ................................................................................................................................ 168

Begroting 2023 gemeente Maassluis

Voorwoord Het is een onzekere tijd. Voor iedereen, ook voor de gemeente Maassluis: door de hoge inflatie komen huishoudens en ondernemers in financiële problemen; er is een oorlog in Europa gaande; de economische groei neemt af en de rente toe; het vinden van passende woonruimte is moeilijk; de vluchtelingenproblematiek is schrijnend; er is krapte op de arbeidsmarkt; milieu- en klimaatproblemen moeten worden opgelost etc. Het maken van een begroting is altijd ingewikkeld, maar dit jaar is er sprake van meer ongewisse variabelen dan ooit. Echter, ons motto is 'Samen betrokken het verschil maken'. En dat gaan we doen ook, juíst in deze onzekere tijden. Met enthousiasme gaan we aan de slag voor onze inwoners, verenigingen, ondernemers. Zo bouwen we aan een toekomstbestendig Maassluis. Het belang van saamhorigheid zal de komende tijd alleen maar toenemen: dat vraagt verantwoordelijkheid en biedt kansen. Het Maassluise DNA van ‘omzien naar elkaar, betrokkenheid bij de eigen buurt en de korte lijnen’ geeft vertrouwen, maar zal iedere keer van nieuwe dimensies voorzien dienen te worden. Samenleven is hierbij een werkwoord en ook de blijvende opdracht voor de komende jaren.

Er zijn vijf overkoepelende bestuurlijke thema’s die als ‘kapstok’ dienen en waaraan de acties voor de komende periode zijn ‘opgehangen’: • Sociaal en menselijk Maassluis • Meedoen in Maassluis • Veilig Maassluis • Kwaliteit van Maassluis • Toekomst van Maassluis In deze begroting hebben wij de thema's uitgedrukt in speerpunten. Indicatoren zijn een hulpmiddel om over de voortgang van de realisatie van de thema's en speerpunten te communiceren. Natuurlijk kiezen we de indicatoren die iets waardevols zeggen over de speerpunten in nauw overleg met de gemeenteraad. Dit wordt de komende periode ingepland. Het meerjarenperspectief laat (aanzienlijke) positieve resultaten zien in 2023, 2024 en 2025. In 2026 echter slaat dit om van een behoorlijk voordeel naar een flink nadeel. Het tekort ontstaat voor een groot deel als gevolg van de keuzes die het Rijk heeft gemaakt in de algemene uitkering. Wanneer we dit buiten beschouwing zouden laten in 2026 zou deze jaarschijf een positief saldo laten zien. De meerjarenbegroting dient structureel en reëel sluitend te zijn. Bij een niet sluitende laatste jaarschijf (in dit geval 2026) komt de gemeente - in een normale situatie - onder preventief toezicht te staan.

Echter, gelet op het feit dat heel veel gemeenten te maken hebben met de problemen in 2026, of zoals het ook wordt genoemd ‘het ravijnjaar’, willen wij met het presenteren van een niet-sluitende begroting een signaal afgeven aan de Provincie en het Rijk. Wij gaan nu niet op voorhand bezuinigen om jaarschijf 2026 sluitend te krijgen. Gelet op de positieve jaarschijven hebben we, onder meer, 1 miljoen euro incidenteel uitgetrokken voor de ondersteuning van inwoners, ondernemers en organisaties die, ondanks de maatregelen van het Rijk die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, tussen wal en schip dreigen te vallen en extra ondersteuning nodig hebben.

Begroting 2023 gemeente Maassluis

De wereld verandert op dit moment snel. Als het nodig is, reageren we op die veranderende nieuwe realiteit, met inachtneming van ons motto 'Samen betrokken het verschil maken'. Er is veel te doen. Met de begroting 2023 gaan we over tot actie. Dat doen we samen met onze medewerkers in de gemeentelijke organisatie en alle betrokken partners in de stad die samen met veel inzet zorgen dat Maassluis een prettige stad om in te wonen blijft.

Begroting 2023 gemeente Maassluis

Leeswijzer Inleiding De programmabegroting bestaat uit de volgende onderdelen, die met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) door het Rijk zijn vastgesteld, te weten: de beleidsbegroting (het programmaplan en de paragrafen), de financiële begroting en de ramingen en realisatiecijfers geclusterd naar taakvelden. In de programma’s zijn alle kosten opgenomen die direct verbonden zijn aan de gemeentelijke taken en activiteiten (het primaire proces). De baten en lasten van de overhead worden niet onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s geregistreerd en verantwoord, maar centraal gepresenteerd in een overzicht overhead. Herziening P&C cyclus/ vereenvoudiging P&C documenten Er is gevraagd om een herziening van de P&C cyclus en - daar waar mogelijk - vereenvoudiging en beperking van de omvang van de P&C documenten. Voor de herziening van de P&C cyclus wordt een voorstel voorbereid. Met deze begroting is getracht om door middel van een aanpassing van de inrichting van het document een deel van deze opdracht alvast in te lossen. Er is voor gekozen om de programma's in de begroting niet te veranderen. Echter, de eerdere inrichting van de programma's, waarbij per speerpunt de eerste twee W-vragen (Wat willen we bereiken? en Wat gaan we daarvoor doen?) werden beantwoord, leidde in de praktijk tot herhalingen of onduidelijkheden.

Daarom is er voor gekozen om de eerste W-vraag (Wat willen we bereiken?), inclusief de daarbij behorende prestatie-indicatoren (en eventueel bruikbare beleidsindicatoren) te bundelen in 1 hoofdstuk, voorafgaand aan de programma’s. Voor de indeling van dit nieuwe hoofdstuk is gebruik gemaakt van de indeling van het coalitieakkoord op vijf thema’s. Binnen deze vijf thema’s zijn 3 (soms 2) speerpunten beschreven met daaraan gekoppeld de bijbehorende indicatoren. Bij ieder speerpunt wordt verwezen (in de digitale versie simpel te realiseren door middel van een doorklik) naar het programma/ de programma’s waarin de activiteiten staan beschreven die worden uitgevoerd om het speerpunt te realiseren. In de programma’s draait het om ‘Wat gaan we daarvoor doen?’ in 2023. De uit te voeren activiteiten zijn (natuurlijk) in overeenstemming met het uitvoeringsprogramma bij het coalitieakkoord jaarschijf 2023. Het volledige uitvoeringsprogramma wordt op een later tijdstip opgeleverd en aangeboden aan de gemeenteraad, conform de motie die hiertoe is aangenomen. Verder zijn de financiële toelichtingen bij de derde W-vraag (Wat gaat het kosten?) samengevoegd in het derde (financiële) deel van de begroting, net als de toelichtingen op de investeringen. Bij de subsidies hebben we ervoor gekozen alle informatie op te nemen in de paragraaf, waardoor ook hier een dubbeling vervalt.

Andere overzichten hebben we als bijlagen opgenomen en ook de uitgebreide informatie over de reserves en voorzieningen is een bijlage bij de begroting geworden. Op de portal op internet is deze informatie wel beschikbaar.

Begroting 2023 gemeente Maassluis

1. Programmaplan Thema's en speerpunten De begroting bestaat ten eerste uit de vijf thema's waarop de speerpunten zijn gebaseerd, aangevuld met de prestatie-/ beleidsindicatoren. Hierin wordt antwoord gegeven op de eerste W-vraag: Wat willen we bereiken? Het betreffen de volgende thema's: 1. Sociaal en menselijk Maassluis 2. Meedoen in Maassluis 3. Veilig Maassluis 4. Kwaliteit van Maassluis 5. Toekomst van Maassluis De programma's De tweede W-vraag (Wat gaan we daarvoor doen?) wordt behandeld in de negen programma’s en twee overzichten die daarop volgen. De indeling is als volgt: • Bestuur en dienstverlening • Veiligheid en handhaving • Verkeer, vervoer en waterstaat • Economie en citymarketing • Onderwijs • Sport, cultuur, recreatie en groen • Sociaal domein • Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid • Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen • Overzicht Overhead • Overzicht Algemene dekkingsmiddelen De indeling van de programma’s ziet er als volgt uit: • Beschrijving activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?) • Kaderstellende documenten (bijvoorbeeld verordeningen en beleidsnota's) • Reguliere taken • Verbonden partijen (indien ze zijn betrokken bij de uitvoering van de activiteiten binnen het programma) • Financieel: de raming van baten en lasten (Wat gaat het kosten?) Indicatoren De indicatoren, die behoren bij de speerpunten binnen de vijf thema's, worden in overleg met de

gemeenteraad uitgezocht en opgesteld. De basisset met verplichte beleidsindicatoren is opgenomen in een bijlage. Deze cijfers laten de trend tot en met 2021 zien en zeggen niet altijd iets over onze ambities. Conform de voorschriften maken we gebruik van de gegevens op www.waarstaatjegemeente.nl. Echter, niet alle cijfers op deze site zijn even actueel. Wanneer er geen gegevens zijn opgenomen, zijn de cijfers niet voorhanden.

Begroting 2023 gemeente Maassluis

2. Paragrafen In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal financiële en bedrijfsmatige zaken, die dwars door het beleid uit de programma’s heen lopen. Deze zaken zijn: • • • • • • • • •

Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Informatieveiligheid Verbonden partijen Subsidies Grondbeleid

Met de genoemde onderwerpen is een groot (financieel) belang gediend. De paragrafen geven daardoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn. 3. Financiële begroting Overzicht van baten en lasten De financiële begroting begint met het overzicht van baten en lasten van de Programmabegroting 20232026 en een toelichting. Dit is een cijfermatige vertaling van het beleid op hoofdlijnen en de uitgangspunten/ kaders naar euro’s. Geprognosticeerde balans In dit onderdeel geven we inzicht in de ontwikkeling van de balanspositie van de vaste activa en passiva. Dit betreft vooral een meerjarig beeld van de reserves en voorzieningen, opgenomen geldleningen en de investeringen. Beoordeling financiële positie Met behulp van een aantal financiële kengetallen wordt inzicht gegeven in de financiële weerbaarheid en robuustheid van de begroting.

Begroting 2023 gemeente Maassluis

Financiële samenvatting en analyse In de begroting 2023-2026 worden de (financiële) kaders geschetst voor het beleid van de gemeente Maassluis in de komende jaren. Basis daarvoor is het, na de verkiezingen van 2022, opgestelde coalitieakkoord 'Samen betrokken het verschil maken'. Met enthousiasme gaan we aan de slag voor onze inwoners, verenigingen en ondernemers. Zo bouwen we aan een toekomstbestendig Maassluis. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 sluit de begroting met een positief saldo, het jaar 2026 laat een tekort zien. Dit tekort ontstaat voor een groot deel doordat de trap-op-trap-af systematiek is stopgezet vanaf 2026 en door de zogenaamde opschalingskorting die vanaf 2026 in stand wordt gehouden door het Rijk. Daarnaast zijn er in het coalitieakkoord, naast de autonome ontwikkelingen, voor € 2,6 miljoen aan intensiveringen opgevoerd. Tevens zijn de richtlijnen uit de Kaderbrief 2023 verwerkt in deze begroting. Met het coalitieakkoord is voor de correctie voor lonen en prijzen over 2022 een eerste raming van € 1,5 miljoen opgenomen. In deze begroting is de indexatie 2023, inclusief correctie 2022, verwerkt. Daarnaast zijn ten opzichte van het coalitieakkoord nu ook de investeringen en de energiekosten geïndexeerd. Hiermee is in totaal een bedrag van € 3,3 miljoen gemoeid.

De meicirculaire 2022 biedt onvoldoende compensatie om deze indexatie te kunnen dekken (nadeel € 338.000 structureel). Inmiddels zijn de prijzen nog verder opgelopen. Met de informatie uit de septembercirculaire 2022 zullen wij hier in de oktoberbrief op terugkomen. Een belangrijk thema in deze tijd is de betaalbaarheid van de energie voor huishoudens. Gemeenten kunnen de financiële problemen van inwoners niet in hun eentje oplossen. Het Rijk heeft op Prinsjesdag een pakket van € 17 miljard aangekondigd voor koopkrachtreparatie. De gemeenten hebben daarbij een belangrijke rol voor bijvoorbeeld de voortzetting van de energietoeslag en schuldhulpverlening. Omdat er sprake is van positieve saldi in de jaren 2023-2025 hebben we besloten met het Septemberpakket, onder meer, 1 miljoen euro incidenteel uit te trekken voor de ondersteuning van inwoners, ondernemers en organisaties die, ondanks de maatregelen van het Rijk die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, tussen wal en schip dreigen te vallen en extra ondersteuning nodig hebben. Door de krapte op de arbeidsmarkt, met name waar het gaat om de ambtelijke capaciteit voor de nieuwbouwplannen, is er een extra uitdaging om de voorgenomen ambities en investeringen te realiseren. Dit zal intensief worden gemonitord en bij eventuele afwijkingen zullen wij de raad informeren en voorstellen doen.

Vanwege de verkiezingen is er dit jaar, in plaats van een kadernota, een kaderbrief uitgebracht. In deze kaderbrief is een actualisatie van het meerjarenperspectief gegeven, inclusief verwerking van de meicirculaire 2022 en de autonome ontwikkelingen. De financiële consequenties van het coalitieakkoord 2022-2026 zijn verwerkt in deze begroting 2023-2026. Tevens zijn er mee- en tegenvallers verwerkt die na het uitbrengen van de kaderbrief bekend zijn geworden. Zo zijn er afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG over de verwerking van de jeugdmiddelen in de meerjarenraming. Dit met het oog op het toezicht vanuit de provincie. Deze afspraken zijn verwerkt in het onderdeel jeugd van de gemeentelijke begroting.

Begroting 2023 gemeente Maassluis

De onderstaande tabel toont de ontwikkeling van het meerjarenperspectief. Hierbij is de begroting 2022 genomen als basis. Vervolgens toont de tabel de meerjarige effecten van de Oktoberbrief 2021 (tegelijk vastgesteld met de Begroting 2022) en de eerste bestuursrapportage 2022. Vervolgens wordt de verwerking van het coalitieakkoord getoond en de autonome ontwikkelingen. Eind september heeft het college besloten om de begroting aan te vullen met het Septemberpakket. Dit betreffen verschillende incidentele en structurele aanpassingen van de begroting. Onderdeel van het Septemberpakket is het uittrekken van € 1 mln. voor het ondersteunen van bewoners, ondernemers en organisaties in deze tijd van stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie. Verder wordt voorzien in een vergroting van de capaciteit van de organisatie, die ook nodig is als gevolg van de groei van het aantal inwoners. Daarnaast is een aantal onontkoombare zaken opgenomen, die zijn gerelateerd aan de reguliere taken van de gemeente. De wijzigingen konden op dat tijdstip niet meer direct in de primaire begroting verwerkt worden. Daarom is ervoor gekozen om in de presentatie hieronder het Septemberpakket wel mee te nemen. Deze regels zijn echter nog niet technisch verwerkt in de tabellen in de rest van de begroting. Dit zal plaatsvinden wanneer de raad de begroting, inclusief het Septemberpakket, heeft vastgesteld.

Deze onderwerpen maken daardoor wel integraal onderdeel uit van de begrotingsbehandeling op 8 november 2022. Een uitsplitsing van de bedragen per programma en verdere toelichting op de verschillende onderwerpen is opgenomen in hoofdstuk 3 bij het onderdeel Overzicht baten en lasten (pagina 132). (bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

Primaire begroting 2022

-68

-229

-2

-164

Oktoberbrief

-38

-4

-112

-212

1e Bestuursrapportage 2022

-533

-394

101

Saldo tot en met 1e bestuursrapportage 2022

-639

-627

-100

-275

-3.142

-4.792

-5.665

-446

Personeelsbegroting en kostenverdeling

-77

-18

-182

-238

Investeringsplan en MPG

Financiële vertaling coalitieakkoord

1.959

2.112

2.579

2.629

Diverse autonome ontwikkelingen

1.199

482

630

803

Septemberpakket

629

694

Ontwikkeling meerjarenperspectief

-25

-2.108

-2.006

3.207

Meicirculaire en indexering

Het begrotingsresultaat van de jaren 2023 tot en met 2025 is positief. Het jaar 2026 laat een tekort zien. Een nadere toelichting op de wijzigingen is terug te vinden in de financiële begroting (deel 3), bij het overzicht van baten en laten, kopje toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief.

Begroting 2023 gemeente Maassluis

De onderstaande tabel toont de totalen per programma. (bedragen x € 1.000)

Programmaoverzicht

Begroting

Jaarschijf

2023

2024

2025

2026

Bestuur en dienstverlening

3.520

3.246

3.284

3.533

Veiligheid en handhaving

5.024

4.975

5.002

5.040

Verkeer, vervoer en waterstaat

6.060

6.613

7.148

7.346

511

510

Onderwijs

2.926

3.152

3.672

3.642

Sport, cultuur, recreatie en groen

8.234

8.256

8.610

8.629

Sociaal Domein

36.809

36.412

36.409

36.348

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

-94

-229

-295

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

1.674

1.672

1.540

1.536

Overhead

10.539

10.322

10.374

10.410

Algemene dekkingsmiddelen

-75.858

-77.973

-79.020

-74.185

Saldo primaire begroting

-654

-2.802

-2.700

2.513

Septemberpakket

629

694

Saldo begroting na septemberpakket

-25

-2.108

-2.006

3.207

Lasten/Baten Primaire begroting

Economie en citymarketing

Het is voor de continuïteit van de gemeente van groot belang dat structurele lasten, bijvoorbeeld meerjarige kapitaallasten, worden gedekt door structurele baten, bijvoorbeeld uitkering gemeentefonds. Onderstaande tabel toont de opbouw van het begrotingssaldo: (bedragen x € 1.000)

Structureel begrotingssaldo

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten primaire begroting

-654

-2.802

-2.700

2.513

Saldo baten en lasten septemberpakket

629

694

Begrotingssaldo (incl. incidentele baten en lasten)

-25

-2.108

-2.006

3.207

Waarvan incidentele baten en lasten

-504

145

-513

Structureel begrotingssaldo (incl. septemberpakket)

-529

-2.058

-1.861

2.694

We concluderen dat de gemeente Maassluis voor de jaren tot en met 2025 een structureel sluitende begroting kan presenteren. In 2026 echter slaat dit om van een behoorlijk voordeel naar een flink nadeel, een verschil van ruim € 5 mln. Het tekort ontstaat voor een groot deel als gevolg van de keuzes die het Rijk heeft gemaakt in de voeding van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het gaat hierbij om het bevriezen van de trapop-trap-af systematiek vanaf 2026. Daarnaast wordt de zogenoemde opschalingskorting (die tijdelijk is opgeschort) vanaf 2026 weer opgevoerd. Wanneer we deze twee genoemde onderdelen buiten beschouwing zouden laten in 2026 zou deze jaarschijf een positief saldo laten zien van ca. € 2,5 mln. De provincie Zuid-Holland is de financiële toezichthouder van de gemeente. De meerjarenbegroting dient structureel en reëel sluitend te zijn. Bij een niet sluitende laatste jaarschijf (in dit geval 2026) komt de

Begroting 2023 gemeente Maassluis

gemeente - in een normale situatie - onder preventief toezicht te staan. Preventief toezicht houdt in dat de begroting of wijzigingen daarvan vooraf goedkeuring van de toezichthouder moeten krijgen. Daarnaast dient er een herstelplan te worden opgesteld, over hoe en op welke termijn de gemeente de begrotingspositie gaat herstellen. Echter, gelet op het feit dat heel veel gemeenten te maken hebben met de problemen in 2026, of zoals het ook wordt genoemd ‘het ravijnjaar’, willen wij met het presenteren van een niet-sluitende begroting een signaal afgeven aan de Provincie en het Rijk. Wij gaan nu niet op voorhand bezuinigen om jaarschijf 2026 sluitend te krijgen.

Begroting 2023 gemeente Maassluis

1 Programmaplan

Begroting 2023 gemeente Maassluis

Thema's en speerpunten (Wat willen we bereiken?) Sociaal en menselijk Maassluis Een samenleving functioneert pas dàn naar behoren als passend goede hulp wordt geboden. Zo zien we Maassluis de komende jaren voor ons: wie hulp nodig heeft, krijgt die hulp ook.

Speerpunt 1: Passende hulp & zorg dichtbij We zorgen en zijn zorgzaam. Doordat bewoners naar elkaar omzien, gepassioneerde vrijwilligers en zo nodig formele zorg. Wachtlijsten wegwerken en voorkomen; uitvoering geven aan de nieuwe MVSsamenwerking op het vlak van jeugdzorg: de ontschotting van budgetten is daarbij het uitgangspunt.

Speerpunt 2: Bevorderen welzijn We zetten extra in op het ontlasten van de vaak zwaar belaste mantelzorger (respijtzorg), het bestrijden van eenzaamheid, het bevorderen van pleegzorg en extra aandacht voor de gevolgen van (complexe) scheidingen. Dit alles draagt bij aan het voorkomen van steeds meer benodigde zwaardere zorg, het bevordert het welzijn van inwoners van Maassluis en maakt dat zorg en hulpverlening ook in de toekomst goed beschikbaar blijft.

Speerpunt 3: Promoten historie & cultuur van Maassluis Menselijk Maassluis kent meerdere verschijningsvormen: zo komt de waarde die we hechten aan het verdergaand bevorderen van de rijke historie en cultuur van Maassluis duidelijk naar voren. Gerelateerde programma's Programma 0 Bestuur en dienstverlening Programma 3 Economie en citymarketing Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen Programma 6 Sociaal domein

Begroting 2023 gemeente Maassluis

Meedoen in Maassluis De komende jaren is het onbetwist: inwoners van Maassluis kunnen altijd meedoen, zo nodig met een steuntje in de rug. Niemand wordt uitgesloten; iedereen telt mee.

Speerpunt 1: Versterken sociale cohesie We bieden elkaar ruimte om van elkaar te verschillen, maar het kan niet leiden tot verdeeldheid. Daar spreken we elkaar zo nodig respectvol op aan: polarisatie krijgt geen voedingsbodem, we richten ons juist op het overbruggen van verschillen en tegenstellingen, investeren op meer sociale cohesie. Meedoen raakt ook aan participatie: Wijk op Maat wordt verder uitgebouwd en inwonersparticipatie is het uitgangspunt. Nieuwe inwoners zijn welkom en integreren in Maassluis.

Speerpunt 2: Vergroten kansengelijkheid We vinden dat iedereen gelijke kansen verdient, ongeacht afkomst, opleiding etc. We zetten ons maximaal in op inwoners naar werk of een andersoortige zinvolle daginvulling te begeleiden, bevorderen de kansengelijkheid en voorkomen dat kinderen en andere inwoners niet mee kunnen doen op school, bij sport of cultuur.

Speerpunt 3: Versterken bestaanszekerheid We zien dat inwoners momenteel sneller in de problemen kunnen komen. Energieprijzen rijzen de pan uit en ook in bredere zin is er sprake van fors oplopende prijsstijgingen. Dat raakt alle inwoners. Armoede- en schuldenproblematiek is echter ook de komende jaren een speerpunt: de menselijke maat staat voorop, waarbij wederkerigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid niet uit het oog wordt verloren. Immers, Maassluis is een samenleving waarbij iedereen zijn of haar bijdrage kan leveren.

Gerelateerde programma's Programma 0 Bestuur en dienstverlening Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen Programma 6 Sociaal domein

Begroting 2023 gemeente Maassluis

Veilig Maassluis We zetten de komende jaren extra in op de veiligheid in de stad. In de buurten, in het openbaar vervoer, bij de metrostations, het economisch verkeer. Veiligheid is zowel fysiek en sociaal. We willen dat het veiliger wordt in Maassluis èn dat inwoners zich in toenemende mate veilig voelen.

Speerpunt 1: Veiligere stad Preventie en voorlichting krijgen een impuls, handhaving zetten we stevig in, met name op geweld en ongewenst (hufterig) gedrag. De aanpak van drugshandel, ondermijning en witwassen wordt geïntensiveerd; de beoogde effectieve rol en betere zichtbaarheid van de boa’s krijgen speciale aandacht.

Speerpunt 2: Levendige, aantrekkelijke stad We hebben elkaar in Maassluis hard nodig: buurtpreventie, hulpdiensten, jongeren, wijkouders en gemeente versterken elkaar. Op deze manier draagt veiligheid ook bij aan een levendig Maassluis, waarbij we evenementen waarderen en ondersteunen. Dàt zorgt ervoor dat Maassluis aantrekkingskracht heeft en houdt voor jong en oud.

Gerelateerde programma's Programma 0 Bestuur en dienstverlening Programma 1 Veiligheid en handhaving Programma 3 Economie en citymarketing

Begroting 2023 gemeente Maassluis

Kwaliteit van Maassluis Maassluis is een mooie stad. De kwaliteiten van Maassluis bevorderen we de komende jaren.

Speerpunt 1: Hogere kwaliteit en gebruik buitenruimte We investeren in meer en kwalitatiever groen (waaronder een nieuw park). Klimaatadaptatie en biodiversiteit staan de komende jaren hoog op de agenda. We bevorderen het sportief en recreatief kunnen gebruiken van onze buitenruimte die op onderdelen een concrete kwaliteitsimpuls krijgt.

Speerpunt 2: Veiligere, robuustere infrastructuur We investeren in een verkeersveilige en robuuste infrastructuur, onder meer ter bevordering van het fietsgebruik en de ontsluiting van bestaande en nieuwe wijken.

Speerpunt 3: Prettige stad om in te leven De kwaliteit van Maassluis zit ‘m ook in een aangename stad: cultuur, recreatie op het water, en de omliggende polders zijn belangrijke plaatsen die we prettig gebruiken maar waar we ook zuinig op moeten zijn. Gerelateerde programma's Programma 0 Bestuur en dienstverlening Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 5 Sport, cultuur recreatie en groen

Begroting 2023 gemeente Maassluis

Toekomst van Maasluis Jongeren zijn en hebben de toekomst in een aantrekkelijk Maassluis. Zij nemen de komende jaren daarom een belangrijke positie in.

Speerpunt 1: Betere onderwijshuisvesting en sportvoorzieningen Onder het motto van ‘doen’ investeren we in onderwijshuisvesting en sportvoorzieningen. We betrekken jongeren nadrukkelijker bij toekomstplannen die met name hen ook zullen aangaan.

Speerpunt 2: Stevig, gebalanceerd woningbouwprogramma Qua woningen richten we ons op een stevig en gebalanceerd bouwprogramma, waarbij betaalbaarheid, beschikbaarheid en doorstroming centraal staan voor zowel huur als koop. We binden onze jongeren aan hun stad en geven ze een grotere kans om in Maassluis te blijven wonen.

Speerpunt 3: Versterkte duurzaamheid en klimaat De toekomst van Maassluis vertaalt zich ook op onze inzet op het vlak van duurzaamheid en klimaat. We pakken op een realistische manier deze grote opgave op met bewoners, bedrijven en instellingen: haalbaar en betaalbaar zijn daarbij sleutelwoorden, waarbij we ondersteunen, stimuleren en faciliteren.

Gerelateerde programma's Programma 0 Bestuur en dienstverlening Programma 4 Onderwijs Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

Begroting 2023 gemeente Maassluis

Programma's Programma 0 Bestuur en dienstverlening Maassluis is van ons allemaal en in onze stad kan iedereen meedoen. Het is fijn wonen, ontspannen en ondernemen in Maassluis. Vanuit deze overtuiging besturen we Maassluis. We zijn er voor onze inwoners en niet andersom. We staan als gemeente(bestuur) en gemeentelijke organisatie daarbij midden in de Maassluise samenleving en handelen vanuit voor inwoners herkenbare vraagstukken die onze inwoners echt bezighouden. Weten wat er speelt is essentieel. Inwoners kunnen ons vinden en wij vinden onze inwoners. Inwoners mogen rekenen op een gemeente die zich eigentijds, dienstverlenend, transparant, communicatief en servicegericht opstelt. We leveren waar nodig maatwerk en zoeken pragmatisch naar oplossingen. Samen maken we het verschil.

Activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?) In 2023 gaan we de volgende activiteiten uitvoeren: Inwoner betrokkenheid Tijden en vraagstukken veranderen en daar bewegen we in mee. Participatie schrijven we daarom met een hoofdletter en we vinden nieuwe vormen van inwoners- en overheidsparticipatie. Samen met de gemeenteraad en inwoners en anderen wordt in 2022 gestart met de ontwikkeling van participatiebeleid, -verordening en -handboek om tot een Maassluise manier van werken te komen die voor iedereen duidelijk en transparant is. Dit wordt in 2023 vastgesteld en afgerond. Goede communicatie Goede communicatie vinden wij belangrijk en mag van ons worden verwacht. In 2023 willen we daarom inzetten op een verdere professionalisering van onze (online) communicatie. Proactief, begrijpelijk en met respect. Wij informeren niet alleen, maar stimuleren dialoog en participatie. Maassluis doet mee! Wij halen de buitenwereld naar binnen. Wij luisteren naar de stad en houden daar rekening mee in de boodschap die wij als gemeente naar buiten brengen. Daarom investeren wij met het Septemberpakket in de formatie en bezetting van het team communicatie. Versterken positie inwoners Samen met onze (uitvoerings)organisaties werken we aan het versterken van de dienstverlening aan inwoners. Daarbij richten we ons met voorrang op ondersteuning van inwoners die in de knel raken.

Als gemeente sluiten wij aan bij de Ombudsman Rotterdam en de Kinderombudsman (zie ook programma 6 kopje versterken dienstverlening). Dienstverlening We zijn als gemeente niet op ons zelf gericht. We willen onze inwoner optimaal ondersteunen. Dit doen we door het uitvoeringsprogramma dienstverlening dat meegaat met de tijd en de inwoner centraal stelt. Wij willen een gemeente zijn waar inwoners onze dienstverlening ervaren als: gastvrij, oplossingsgericht, dichtbij, passend, persoonlijk en betrouwbaar. In 2023 ligt de focus op versterken van de telefonische bereikbaarheid van de organisatie. Daarom voeren we met het Septemberpakket aanpassingen door

Begroting 2023 gemeente Maassluis

waardoor we de wijze van de ontvangst van inwoners op het stadhuis en de dienstverlening op alle kanalen (internet, sociale media, email en telefonie) verbeteren. Burgerzaken De kwaliteit van de informatie over woonadressen binnen de Basis Registratie Personen (BRP) is een primaire rol van de gemeente. Onjuiste gegevens binnen de BRP hebben directe gevolgen voor de inwoners en hebben direct effect op maatschappelijke processen, zoals veiligheid, uitkeringen of toeslagen en kan er sprake zijn van fraude, overbewoning en overlast. In 2023 ligt de focus dan ook op adresonderzoeken. Het proces en de samenwerking in de keten is van groot belang. Hier sluit het project goed verhuurderschap op aan. Verkiezingen Elke vier jaar gaan de stemgerechtigde inwoners van Zuid-Holland naar de stembus om de leden van Provinciale Staten te kiezen. De komende verkiezingen worden op 15 maart 2023 gehouden.

Kaderstellende documenten • • • • • • •

Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Maassluis 2016 Gedragscode integriteit raadsleden Maassluis 2016 Algemene Subsidieverordening Maassluis Evaluatie nota Mondiaal beleid Nota Samen Doen https://www.maassluis.nl/servicenormen https:/www.maassluis.nl/klacht-indienen

Reguliere taken • Het besturen van de stad door raad en college • Het ondersteunen van raad en college door griffie en ambtelijke organisatie • Het uitvoeren en actualiseren van bestaand gemeentelijk beleid • Het leveren van gemeentelijke producten en diensten • Het uitvoeren van de taken op het gebied van burgerlijke stand • Het bijhouden en kwaliteitsbeheer van de Basisregistratie Personen (BRP) • Uitvoeren Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) ten behoeve van fraudebestrijding • Het organiseren van verkiezingen

Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Archiefbeheer Maassluis Vlaardingen Het Stadsarchief in Vlaardingen bewaart en beheert de (overgedragen) gemeentelijke archieven. Deze zijn beschikbaar voor historisch onderzoek.

Begroting 2023 gemeente Maassluis

Financieel (Wat gaat het kosten?) (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

4.336

4.714

4.642

4.689

4.822

Baten

-1.070

-1.136

Saldo van baten en lasten

3.266

3.578

3.506

3.553

3.686 Bedrag x € 1.000

Reservemutaties Stortingen

213

225

Onttrekkingen

-670

-283

-485

-493

-378

Saldo reservemutaties

-457

-58

-260

-268

-153

Gerealiseerd resultaat

2.809

3.520

3.246

3.284

3.533

Begroting 2023 gemeente Maassluis

Programma 1 Veiligheid en handhaving De veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben prioriteit. Dat geldt 24 uur per dag, 7 dagen per week en op iedere plek in de stad. Iedere inwoner van Maassluis is van waarde, ongeacht leeftijd, geloof, geslacht, seksuele geaardheid of afkomst. Dat klinkt door in ons denken en handelen. Het is een grote maar mooie verantwoordelijkheid die met zich meebrengt dat we iedereen in de stad daarbij nodig hebben. Polarisatie en uitsluiting zijn een ongewenste voedingsbodem: bestuurlijk, maar ook vanuit de burgervaderlijke rol, zoeken we continu naar het bevorderen van verbinding en het overbruggen van (kennelijke of ervaren) tegenstellingen. Inclusiviteit is voor ons geen containerbegrip, maar een uitgangspunt dat van toepassing is op alle (beleids)terreinen in Maassluis.

Activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?) In 2023 gaan we de volgende activiteiten uitvoeren: Bevorderen veiligheidsgevoel van inwoners Door structureel te communiceren worden inwoners geïnformeerd over preventieve maatregelen, de resultaten van het veiligheidsbeleid en weerbaarheid op diverse onderwerpen. Van woninginbraken tot cybercrime. We zetten hierbij verschillende middelen in; klassieke media, social media, de veiligheidsmarkt en bijeenkomsten voor ondernemers en inwoners. Bevorderen van betrokkenheid van inwoners bij veiligheid We stimuleren en ondersteunen Buurtpreventie. We zetten hierbij in op het uitbreiden van het aantal vrijwilligers, in het bijzonder in wijken waar Buurtpreventie nog niet actief is. We continueren de samenwerking met Minters voor de uitvoering van Burenbemiddeling. Binnen het onderdeel wijkbeheer is specifieke aandacht voor veiligheid op wijkniveau. Daarnaast continueren we het project achterpadverlichting de komende collegeperiode. We zetten in op goede dekking en gebruik van AED’s in onze gemeente. Aandacht kwetsbare inwoners Binnen het veiligheidsbeleid is bijzondere aandacht voor kwetsbare inwoners. Hierbij denken we aan ouderen, mensen met verward gedrag en jongeren die door omstandigheden in een kwetsbare positie verkeren. De persoonsgerichte aanpak heeft lokaal een plek in de Veiligheidskamer.

De komende periode ontwikkelen we de veiligheidskamer door naar de zorg- en veiligheidskamer. Zie ook tekst onder ‘versterken dienstverlening’. Goed verhuurderschap In Maassluis worden regelmatig bestaande panden verbouwd tot (kamergewijze) woonruimte of gesplitst in meerdere wooneenheden. De gemeente ontvangt signalen dat in de verhuur van deze woningen soms sprake is van uitbuiting van huurders. Bovendien kunnen dergelijke wijzigingen in de woningvoorraad negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid. Om als gemeente meer grip te krijgen op de huurmarkt in Maassluis is een vergunningenstelsel in de APV opgenomen zodat excessen kunnen worden aangepakt Aanpak Ondermijning De uitvoering van het plan van aanpak Ondermijning, dat tot 2024 loopt, wordt gecontinueerd. Verder zetten we in op awareness van inwoners en ondernemers. Daarnaast maken optimaal gebruik van de mogelijkheden die de Wet Bibob ons geeft.

Begroting 2023 gemeente Maassluis

Ondermijning wordt samen met ketenpartners opgepakt, de gemeente heeft hierin een aanjagende en faciliterende rol. Op de onderstaande thema’s wordt extra geïnvesteerd: • georganiseerde hennepteelt en drugs; • mensenhandel en arbeidsuitbuiting; • vastgoedcriminaliteit; • witwassen; • bedrijventerreinen/ risico locaties; • cybercrime; • voorkomen dat risicojongeren in de criminaliteit terecht komen. Verstevigen aanpak Handhaving Er wordt een beleidsnota Handhaving en Toezicht opgesteld. We onderzoeken de meest effectieve inzet van handhaving en toezicht waarbij het verbeteren van de zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en bereikbaarheid uitgangspunt is. Cameratoezicht We continueren het plaatsen van de mobiele camera’s binnen de wettelijke mogelijkheden. Indien de situatie daarom vraagt en het past binnen de wettelijk en financiële kaders zal de mogelijkheid van vast cameratoezicht aan de Raad worden voorgelegd. Hulpdiensten Ten aanzien van de beschikbaarheid van de hulpdiensten blijven we bij de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond aanhoudend aandacht vragen voor de tijdige passende beschikbaarheid van brandweer en ambulance. De versterking en het behouden van brandweervrijwilligers heeft de continue aandacht. We ondersteunen de brandweer bij haar inspanningen om te komen tot uitbreiding van het aantal vrijwilligers.

Kaderstellende documenten • • • • • •

Algemene Plaatselijke Verordening 2019 (Algemeen Plaatselijke verordening 2022 in ontwikkeling) Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 (Beleidsnota integraal veiligheidsbeleid 20232023 in ontwikkeling) Beleidskader Handhaving (in ontwikkeling) Nota Horecabeleid 2018 Beleidsnota ondermijning (2019-2024) Uitvoeringsprogramma vergunningverlening-toezicht-handhaving (VTH) (2023-2024) (in ontwikkeling)

Reguliere taken • • • • •

Reguliere taken openbare orde en veiligheid, inclusief handhaving en toezicht Vergunningverlening op basis van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten Brandweerzorg en Ambulancezorg (via verlengd lokaal bestuur bij VRR) Crisisbeheersing Handhaven van de APV en Drank- en Horecawet

Begroting 2023 gemeente Maassluis

• • •

Uitvoeren en actualiseren van bestaand lokaal en landelijk beleid Implementeren van nieuw lokaal en landelijk beleid Opstellen van gemeentelijke veiligheidsbeleid

Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Het takenpakket van de VRR is in ruim tien jaar aanzienlijk verbreed. Missie en visie zijn ongewijzigd, maar het takenpakket en de strategische doelen zijn wel gewijzigd en uitgebreid. De extra taken hebben in veel gevallen niet geresulteerd in extra middelen. In opdracht van het Algemeen Bestuur heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) een ontwikkelagenda voor de komende jaren opgesteld. Doelstelling daarvan is het bepalen van het gewenste takenpakket en veiligheidsniveau en de daarbij behorende begrotingsomvang. Het Algemeen Bestuur heeft hierover het besluit genomen dat de basisdienstverlening van de VRR op orde gebracht moet worden om te voldoen aan de huidige eisen (scenario Basis op orde). Dit houdt in dat vakbekwaamheid en de piketorganisatie weer naar het juiste niveau kunnen worden gebracht. Daarnaast betekent uitvoering van dit scenario dat de veiligheidsregio beter toegerust wordt voor het bestrijden van incidenten in hoogbouw en dat de informatievoorziening en informatiebeveiliging op orde. Verder kan de organisatie zich aanpassen op de nu al ervaren gevolgen van klimaatverandering en energietransitie en kan de VRR haar coördinerende rol, die tijdens Covid-19 en andere recente crises en incidenten cruciaal bleek te zijn, structureel borgen.

Tenslotte kan de VRR zich in dit scenario voorbereiden op de komst van de Omgevingswet.

Financieel (Wat gaat het kosten?) (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

3.410

5.094

5.045

5.046

5.085

Baten

-42

-70

-45

3.367

5.024

4.975

5.002

5.040

3.367

5.024

4.975

5.002

5.040

Saldo van baten en lasten Reservemutaties Stortingen Onttrekkingen Saldo reservemutaties Gerealiseerd resultaat

Begroting 2023 gemeente Maassluis

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Een buitenruimte die uitnodigt om te bewegen per fiets, te voet of over water. Een groene "rainproof" omgeving die het verblijf aangenaam maakt voor jong en ouder en uitnodigt tot ontmoeten. Verbindingen met kwaliteit die de stad intern en extern goed bereikbaar maken en te ontsluiten voor alle vervoerwijzen. Een openbaar vervoer dat op orde is. Zó zien we Maassluis voor ons.

Activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?) In 2023 gaan we de volgende activiteiten uitvoeren: Openbare verlichting In verband met het einde van de levensduur, dienen er circa 100 conventionele armaturen in 2023 vervangen te worden door energiezuinige en onderhoudsarme LED armaturen. Wegen Het beheerplan wegen zal eind 2022 aangeboden worden aan het bestuur. Speerpunten hierin zijn (het opstellen van) uitvoeringsplannen voor: • Op peil houden kwaliteit van de hoofdwegen • Het invoeren van 30 km/u binnen de bebouwde kom (met uitzondering van de hoofdwegen) • De kwaliteit van de fietspaden; samen met MRDH zal een plan opgesteld worden om binnen vijf jaar het hoofdfietsnet te asfalteren • Bankjes en voetpaden; het verbeteren van looproutes en rustpunten rond de centra voor senioren en naar de stations In het collegeprogramma zijn voor deze onderwerpen terugkerende bedragen in de begroting opgenomen. In 2023 zal een deel van dit budget gebruikt worden voor planvorming, terwijl voor de jaren daarna het exploitatiebudget deels omgezet zal worden naar kapitaallasten, teneinde in 2024 en 2025 flink op deze vlakken te kunnen investeren. Kunstwerken (bruggen, tunnels en kademuren) Het beheerplan kunstwerken is in 2021 vastgesteld. Hierin is het exploitatiebudget flink uitgebreid voor twee belangrijke zaken: 1.

het tijdig uitvoeren van onderhoud zodat de kunstwerken de geplande levensduur halen; 2. het intensiveren van inspecties en onderzoek teneinde aan het einde van de levensduur beter te kunnen voorspellen en de keuze tussen levensduur verlengend onderhoud en reconstructie beter te kunnen onderbouwen. Ad 1) In 2023 zal de Wagenbrug regulier groot onderhoud krijgen. Daarnaast zijn uit de inspectie van zomer 2022 diverse onderhoudsklussen gekomen die in de resterende looptijd van het beheerplan ingepland zullen worden. Ad 2) Onderzoek naar de toekomst van de Koepaardbrug zal afgerond worden en een plan van aanpak aangeboden. Tevens zullen we verder gaan met de Digital Twin van de kademuren teneinde in 2024 een investeringsplan voor de kademuren voor te leggen.

Begroting 2023 gemeente Maassluis

Kaderstellende documenten • • • • • • • • •

Structuurvisie Mobiliteitsvisie Actieplan verkeersveiligheid Fietsbeleidsnota Maassluis 2020-2030 Wegenstructuurvisie Visie Openbare Ruimte (VOR) Coalitieakkoord 2018-2022 Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) Beheerplannen (zie voor link paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen)

Reguliere taken •

• •

Het aanleggen, beheren en onderhouden van wegen, straten, pleinen, tunnels, bruggen, kademuren, kabels en leidingen, verkeersregelinstallaties, straatmeubilair en openbare verlichting. Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid Het verwerven van subsidies

Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag Een belangrijke partner is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De MRDH heeft twee programma's: de eerste is de "Vervoersautoriteit" en de tweede is het "Economische vestigingsklimaat". De agenda van de vervoerautoriteit en het bijbehorende werkprogramma vormen de kaders voor de inhoudelijke ambities, doelstellingen en activiteiten en deze dragen op regionale gebied bij aan onze lokale doelstellingen.

Financieel (Wat gaat het kosten?) (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

5.275

6.353

6.856

7.391

7.589

Baten

-229

-243

Saldo van baten en lasten

5.046

6.110

6.613

7.148

7.346

Onttrekkingen

-218

-50

Saldo reservemutaties

-218

-50

Gerealiseerd resultaat

4.828

6.060

6.613

7.148

7.346

Reservemutaties Stortingen

Begroting 2023 gemeente Maassluis

Programma 3 Economie en citymarketing De vitaliteit van Maassluis blijkt niet alleen uit het feit dat je er prettig kunt wonen en recreëren. Mooie bedrijven en instellingen zorgen voor een deel van de werkgelegenheid van inwoners, die daar hun inkomen aan ontlenen. We waarderen onze ondernemers en zetten ons ook voor hen met overtuiging in. We vinden het belangrijk dat Maassluis een aantrekkelijk vestigingsklimaat houdt voor reeds gevestigde en nieuwe ondernemers. We trekken met ondernemers nadrukkelijk samen op om dat te bereiken. Het unieke Maassluise karakter vertalen we in concrete acties door het maritieme verleden met de toekomst te verbinden en waterrecreatie uit te breiden en een belangrijke aantrekkingsfactor te laten zijn.

Activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?) In 2023 gaan we de volgende activiteiten uitvoeren: Economie Wij geloven in de kracht van samenwerken. De gemeente wil samen met de ondernemers werken en behouden van een gunstig arbeids -en vestigingsklimaat. In eerste instantie door zelf met ondernemers in gesprek te gaan en te blijven. Maar ook het stimuleren en faciliteren van samenwerkingen tussen ondernemers onderling. De gemeente zoekt de verbinding met winkelcentra met onder andere Koningshoek en de binnenstad om zo samen op te kunnen trekken in het realiseren en behouden van een vitale binnenstad en winkelcentra. Daarnaast stimuleren we in samenwerking met de Green Business Club de ondernemers van Maassluis om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Citymarketing De afgelopen jaren heeft Maassluis zich in de regio op de kaart gezet. Er is veel gedaan om Maassluis bekender te maken in de regio en toeristen en recreanten te verleiden Maassluis te bezoeken. Citymarketing speelt daar een belangrijke rol in. Het Maritiem Historisch Maassluis (MEM) programma heeft in 2022 enorm bijgedragen aan de promotie van de stad. Ook Ervaar Maassluis en SPEM hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. In 2023 gaan we van start met fase twee van het MEM programma en staat er het volgende op de planning: 1.

Het oprichten van een Gebiedscoöperatie waar alle MEM stakeholders onderdeel van zullen zijn; 2. Het uitbreiden van het vaarprogramma in de regio; 3. Een Living Lab waar diverse activiteiten van het MEM programma zullen worden ondergebracht zoals: onderwijs, stages, vrijwilligers, start-ups, onderhoud werkzaamheden aan het varend erfgoed, opslag van materialen en de mogelijkheid voor Musea om zich hier te vestigen; 4. Integratie van overige maritiem gerelateerde activiteiten. Unieke eigenschappen De maritieme sleepboot historie, de vaar- en fietsroutes en de unieke camper locaties zijn belangrijke 'Unique Selling Points' waar we de aandacht op blijven vestigen. Ook is het van belang om de verblijfsmogelijkheden in Maassluis verder uit te breiden in de toekomst. Door een gerichte inzet en het versterken van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders in de stad zal deze economische pijler op meerdere fronten bijdragen aan de stimulering van de economie van Maassluis. Een uitbreiding van Ervaar Maassluis en haar activiteiten is hier essentieel in.

Begroting 2023 gemeente Maassluis

Regionale inzet Naast deze actieve lokale inzet, hebben wij ook nadrukkelijk een regionale aanpak op het gebied van citymarketing en vrijetijdseconomie. Wij werken hierin samen met de provincie Zuid-Holland en de daarbij betrokken gemeenten. Doel van deze aanpak is door middel van de gezamenlijke visie de vrijetijdseconomie te verbeteren en het verbinden van het huidige aanbod in de gehele regio. Ook zijn we sinds eind 2022 partner van Rotterdam Marketing geworden om Maassluis ook meer bekend te maken bij de internationale toeristen.

Kaderstellende documenten • • • •

Economische visie Maassluis 2015-2025 Detailhandelsvisie Maassluis Citymarketingbeleid Op volle kracht vooruit 2019-2024 Visiedocument Toeristische Marketing Maassluis 2016

Reguliere taken • • • • •

Bedrijfsbezoeken Bestuurlijke overleggen bedrijfsleven Beantwoorden ondernemersvragen Organiseren/bijwonen ondernemersbijeenkomsten Samenwerkingen stimuleren en faciliteren

Begroting 2023 gemeente Maassluis

Financieel (Wat gaat het kosten?) (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

1.884

617

616

Baten

-1.403

-106

481

511

510

Onttrekkingen

-30

Saldo reservemutaties

-30

Gerealiseerd resultaat

451

511

510

Saldo van baten en lasten Reservemutaties Stortingen

Begroting 2023 gemeente Maassluis

Programma 4 Onderwijs We investeren in onze Maassluise jongeren! Kinderen hebben baat bij en recht op een goede start en ondersteuning waar nodig. Alleen zo kunnen kinderen in Maassluis zich goed ontwikkelen. Ieder kind vanuit eigen talenten en ambities. Goed onderwijs is primair de rol van de Maassluise scholen: we zijn trots op de manier waarop dat gebeurt. De gemeente heeft daarbij de taak en verantwoordelijkheid om de randvoorwaarden goed op orde te hebben. Dat stelt het onderwijs in staat het beste in kinderen naar boven te halen. Scholen in Maassluis zijn zoveel mogelijk een brede afspiegeling van de mooie Maassluise samenleving: kinderen leren ook op die manier van elkaar en dat verrijkt. Het doel van het onderwijskansenbeleid is het bieden van gelijke kansen aan kinderen en jongeren, ongeacht hun startpositie, door het ontwikkelen van talenten en jeugdigen centraal te zetten. De gemeente is binnen de wettelijke kaders verantwoordelijk voor de huisvesting voor scholen van het primair en voortgezet onderwijs. Wij werken samen met de scholen om binnen de gemeente kwalitatief goede en kwantitatief voldoende onderwijsvoorzieningen aan te bieden.

Activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?) In 2023 gaan we de volgende activiteiten uitvoeren: Voldoende gespreid en kwalitatief goed aanbod kinderopvang en onderwijs Hiervoor richten wij ons op de volgende acties: • Een passend en bereikbaar VE aanbod voor alle kinderen met een risico op achterstand; • Thuis nabij en inclusieve kinderopvang en onderwijs; • Verbeteren van de kwaliteit van de aansluiting tussen kinderopvang en onderwijs en de aansluiting met de arbeidsmarkt. Inzetten op een doorgaande lijn met de Kansrijke Start; • Alle (doelgroep)peuters gaan naar een voorziening voor kinderopvang; • Alle kinderen gaan met vier jaar naar de basisschool; • Alle wettelijke taken, en alle lokale en regionale afspraken van Maassluis zoals beschreven in de Uitvoeringsagenda van het onderwijskansenbeleid 2023-2026. Onderwijshuisvesting Er wordt uitvoering gegeven aan het Meerjaren Onderwijshuisvestingsplan (OHP) 2021. Wij zetten eerst in op de maatregelen op korte termijn, te weten de nieuwbouw voor de Montessorischool, de school op Wilgenrijk en de uitbreiding op het Balkon. Met de Stichting Islamitisch College treden wij in overleg over de huisvesting van een school voor islamitisch onderwijs. De maatregelen op lange termijn zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in de woningbouw.

De intensivering van de woningbouwplannen, vraagt in aanvulling op de uitgangspunten uit het OHP 2021 een nadere verkenning op de benodigde voorzieningen, waaronder de onderwijsvoorzieningen. Samen met de scholen inventariseren we het binnenklimaat en de ventilatie in de klaslokalen en beraden wij ons op maatregelen om tot verbetering te komen. Gezamenlijk moet worden bekeken welke aanpak en financiering hierbij passend is.

Begroting 2023 gemeente Maassluis

Kaderstellende documenten • • • • • •

Algemene Subsidieverordening Maassluis Onderwijskansenbeleid: Samen bouwen aan gelijke kansen Uitvoeringsagenda Onderwijskansen Nota Samen Doen Meerjaren Onderwijs HuisvestingsPlan 2021 Nadere subsidieregel Voorschoolse Voorzieningen 2023-2026 (oude versie aanpassen)

Reguliere taken • • • • •

Uitvoeren Wet publieke gezondheid Wet IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang) Uitvoeren van de leerplichtwet en terugdringen van voortijdige schoolverlaters Uitvoeren verordening Leerlingenvervoer Maassluis Bekostigen en bieden van onderwijshuisvesting

Verbonden partijen Regionaal Bureau Leerplicht Door de samenwerking van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in het regionaal bureau leerplicht (Leerrecht) wordt de kwaliteit, continuïteit, eenduidigheid en efficiency gewaarborgd van de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van de Leerplichtwet en de aanpak voortijdig schoolverlaten.

Financieel (Wat gaat het kosten?) (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

5.284

5.059

5.134

5.654

5.624

Baten

-2.332

-2.133

-1.982

Saldo van baten en lasten

2.952

2.926

3.152

3.672

3.642

Onttrekkingen

-18

Saldo reservemutaties

-18

Gerealiseerd resultaat

2.934

2.926

3.152

3.672

3.642

Reservemutaties Stortingen

Begroting 2023 gemeente Maassluis

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen Maassluis kent een rijke maritieme historie, een boeiend cultureel leven en heeft mooie verblijfsgebieden waar je fijn kunt recreëren. Verenigingen zorgen voor samen bindend actief bezig zijn voor jong en oud, waarbij iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Sport en cultuur zijn voor verschillende doelgroepen beschikbaar en streven een breed bereik na. Naast veel gebruikers en bezoekers zijn er veel vrijwilligers actief die mooie resultaten bereiken: deze bijzondere inzet waarderen wij zeer. Groen, sport, cultuur en recreatie zijn belangrijk voor de beleving en uitstraling van onze stad. Het is leuk om te sporten, fijn om cultuur te beleven en recreëren zorgt voor ontspanning. Het rijke sportieve en culturele verenigingsleven en de recreatiemogelijkheden zorgen bovendien voor verbinding en verrijking, dit is belangrijk voor de sociale cohesie in onze stad. Meer en gevarieerder groen zorgt daarbij voor frisse lucht, verkoeling, biodiversiteit, waterbuffering en een prettige beleving van de omgeving.

Activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?) In 2023 gaan we de volgende activiteiten uitvoeren: Verhogen sportparticipatie We spannen ons in voor een hogere sportparticipatie onder de Maassluise inwoners. Dit doen we door de inzet van de buurtsportcoaches op scholen en in de wijken. Daarnaast zorgt de beweegcoach aangepast sporten dat ook mensen met een beperking de sport kunnen vinden die bij hen past. Voor ouderen gaan we het sportaanbod voor deze doelgroep extra promoten, zodat we meer ouderen aan het bewegen krijgen. Vitale en veilige verenigingen Om ervoor te zorgen dat verenigingen bestaansrecht houden en weten in te spelen op de veranderende behoeften, wordt samen met de verenigingen gewerkt aan de vitaliteit. Dit willen we doen door de inzet van een verenigingsadviseur die actief de verenigingen bezoekt, ondersteunt en adviseert op gebieden als ledenwerving en -behoud, vrijwilligers, organisatie, etc. Daarnaast worden verenigingen gestimuleerd een vertrouwenspersoon te hebben en jeugdtrainers een goede pedagogische basis te geven om voor een groep kinderen te staan. Hiervoor zijn diverse (gratis) kaderopleidingen beschikbaar. Inzet sport(verenigingen) bij maatschappelijke thema’s Verenigingen met een eigen accommodatie worden gestimuleerd aan de slag te gaan met het rookvrij maken van de sportaccommodatie en een gezonder aanbod in de sportkantine.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11922410/1