Bijlage 1 Oktoberbrief 2022
Tekst van het document
Bijlage van het raadvoorstel tot het vaststellen van de Oktoberbrief 2022 Tabel 1: Effect septembercirculaire 2022 op Maassluis Onderstaande tabel laat de mutaties van septembercirculaire zien ten opzichte van de meicirculaire (stand begroting 2023), negatieve bedragen zijn voordelen. Septembercirculaire 2022 (in € 1.000)
2023
2024
2025
2026
Uitkering in Primaire begroting 2023
-68.107 V
-69.903 V
-70.790 V
-65.861 V
accressen
-701 V
-138 V
298 N
-1.129 V
ontwikkeling uitkeringsbasis
-425 V
-261 V
-154 V
-52 V
overige ontwikkelingen
-42 V
-10 V
10 N
-57 V
taakmutaties
-2 V
0 N
69 N
65 N
integratie-uitkeringen
-17 V
-17 V
-17 V
-17 V
-1.187 V
-426 V
206 N
-1.190 V
-69.294 V
-70.329 V
-70.583 V
-67.051 V
Mutaties:
Totaal mutaties septembercirculaire Uitkering na septcirculaire '22
Tabel 2: Resultaat septembercirculaire 2022 De effecten van de reserveringen worden in onderstaande tabel gesaldeerd met de mutaties van septembercirculaire. De bedragen in de onderste regel komen ten gunste van het meerjarenperspectief in de begroting 2023 (negatieve bedragen zijn voordelen). Reserveringen en resultaat Septembercirculaire 2022 (in € 1.000) Totaal mutaties septembercirculaire 2022 Reserveringen septcirc. '21: Loon- en prijsmutaties Asiel (inburgering) Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) Subtotaal reserveringen septembercirc.: Resultaat septembercirculaire 2022
2023
2024
2025
2026
-1.187 V
-426 V
206 N
-1.190 V
680 N 87 N 17 N 783 N -404 V
670 N 67 N 17 N 754 N 328 N
670 N
670 N
17 N 687 N 893 N
17 N 687 N -503 V
Tabel 3: Ontwikkeling meerjarenperspectief 2023-2026 Het meerjarenperspectief 2023-2026 verandert door de septembercirculaire als volgt (negatieve bedragen zijn voordelen): Meerjarenperspectief 2023-2026 (in € 1.000) Primaire begroting 2023 septemberpakket resultaat septembercirculaire 2022 Begrotingssaldo na Oktoberbrief 2022
2023 -654 V 629 N -404 V -429 V
2024 -2.802 V 694 N 328 N -1.780 V
2025 -2.700 V 694 N 893 N -1.113 V
2026 2.513 N 694 N -503 V 2.704 N
1