Bijlage 1 Investeringsprogramma 2021-2026

Bijlage 3 Investeringsplan Investeringen programma 0 Bestuur en dienstverlening Pr. Nieuw P0

Pr.naam Bestuur en ondersteuning

Subcluster Haydnlaan 3, MOP

Paspomaat, kasregisters en receptiezuil

Vastgoedbeheer

Omschrijving Haydnlaan 3, Gevels (boeidelen) Haydnlaan 3, ketel en regeling Haydnlaan 3, Kozijnen: aluminium Haydnlaan 3, Kozijnen: hout Haydnlaan 3, leidingen/radiatoren Haydnlaan 3, vervanging dakafwerking Zonwering Haydnlaan 3 Digitale receptiezuil Paspomaat Publiekscentrum Publiekscentrum, Kasregisters Investeringen Meerjarenonderhoudsplannen vastgoed

Totaal P 0

IP 2021 43.503 28.064 26.520 75.888 20.635 70.000 25.000

289.610

Pagina 1

IP 2022

IP 2023

IP 2024

IP 2025

IP 2026

14.280 51.000 31.793 1.100.000 1.197.073

1.100.000 1.100.000

1.100.000 1.100.000

1.100.000 1.100.000

1.100.000 1.100.000

Totaal IP 43.503 28.064 26.520 75.888 20.635 70.000 25.000 14.280 51.000 31.793 5.500.000 5.886.683

Investeringen programma 1 Veiligheid en handhaving Pr. Nieuw P1

Pr.naam Veiligheid

Subcluster Mobiele camera Voertuigen en machines

Omschrijving Vervanging mobiele camera H&T, Fietsen (2021) H&T, Trekauto LB007-VL-121-J Transporter open laadbak/kraan Overname VW Caddy VV-736-B, Rampenbestr

Totaal P 1

Pagina 2

IP 2021

IP 2022 50.000

IP 2023

IP 2024

IP 2025

IP 2026

20.000 15.000 50.000 10.330 30.330

50.000

50.000

0

15.000

0

Totaal IP 50.000 20.000 15.000 50.000 10.330 145.330

Investeringen programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Pr. Nieuw P2

Pr.naam Verkeer, vervoer en waterstaat

Subcluster Bruggen

Omschrijving Conserv hameistijlen Lijndr.brug (BB02) Verv brug (VB19) Weverskade bij 97 Verv fiets- voetbrug (VB22) Schweitzerdr Vervangen 2 bruggen Weverskade (VB17/18) Vervanging remmingswerken Fietsenstalling Fietsenstalling Koningshoek, Beethovenlaan, gebouw Fietsenstalling Koningshoek, terrein Fietsenstalling Koningshoek, Uiverlaan, gebouw Kademuren Goudsteen Kademuren, beschoeiing en damwanden Kademuur J1 Kademuur ST Rehabilitatie kademuur P0 en Q0 Verv betonnen damwand G v Wijnkade (C3) Verv betonnen damwand Heldringstr (U2) Verv fund kademuur M2 (ged) thv Havenhof Verv kademuur M1 Haven (t.h.v.

De Kolk) Vervanging kademuur Marnixkade (D1) Openbare verlichting Uitbr / verv openbare verlichting '21 armaturen Sluispolder 03268 18002 Sluispolder West WRM fase 2B (UV) Herinrichting Maasdijk Snelfietsroutes Metropolit.fietsroute-Westlandseweg (Weverskade) Metropolit.fietsroute-Andreasplein Metropolit.fietsroute-Kruising Maasdijk-Westl.weg Metropolit.fietsroute-Noorddijk Metropolit.fietsroute-Zuiddijk Metropolit.fietsroute-Julianalaan MFR 01 (Maasdijk-Noord) (VB+UV) MFR 02 (Westlandseweg) (VB+UV) MFR 11 (Vlaardingsedijk) (VB+UV) Verkeer Bewegwijzering belangrijke bestemmingen Voertuigen en machines ZM049 - Sneeuwploeg ZM055 - Wacker Trilplaat ZM070 - Zoutoplosser ZM071 - Zoutstrooier - Nido ZM072 - Zoutstrooier - Nido ZM227 - Voorlader LB095 - 59-BPR-5 - Iveco -Open laadbak 2,5 ton kraan met gesloten cabine LB093 - 22-BPR-7 - Iveco - Open laadbak/kraan Voertuigen en machines straatreiniging ZM017 - Veegmachine - Hako ZM020 - Veegmachine - Schmidt VRI Verk .lichtinstallatie Maasdijk

Pagina 3

IP 2021 65.000 97.695 19.500 211.204 54.770 24.100 35.800 15.100 347.807 323.340 1.477.753 623.220 117.000 296.000

IP 2022

IP 2023

IP 2024

IP 2025

IP 2026

28.960

28.960

28.960

30.000

30.000

199.650

199.650

199.650

199.650

200.000 1.570.141 199.650 161.922 274.347

789.250 199.650

101.970 21.968 138.296 177.075 30.593 151.628 123.510 60.240 199.980 10.323 22.500 13.000 50.000 28.000 28.000 10.000 65.000 52.000 87.500 220.000 400.000 93.548

Totaal IP 65.000 97.695 19.500 211.204 201.650 24.100 35.800 15.100 347.807 323.340 1.477.753 623.220 117.000 296.000 200.000 1.570.141 789.250 1.197.900 161.922 274.347 101.970 21.968 138.296 177.075 30.593 151.628 123.510 60.240 199.980 10.323 22.500 13.000 50.000 28.000 28.000 10.000 65.000 52.000 87.500 220.000 400.000 93.548

Pr. Nieuw

Pr.naam

Subcluster Wegen

Gladheidbestrijding

Omschrijving 15007 Rehabilitatie Marelplein (wegen) 19001 Herinrichting J.Catsstraat (VB) 19027 Reconstructie Kwartellaan (VB) 19028 Reconstructie Lange Boonestraat (VB) Investeringen wegen maatschappelijk nut Versnelling reconstructie wegen De Kade - verkeersontsluiting (VB) 20015 St.Steendijkpolder fietsparkeren 20020 Wegen Versneld Groot Onderh. 2020 20026 G.A. Brederolaan weg (UV) 20027 Roemer Visscherstraat weg (UV) 20036 De Kade-Julianalaan verkeersontsl. 20038 Schweitzerdr./Stadsmolen oversteek 20039 Schweitzerdr./Rontgendr. oversteek 21011 Kwartellaan - Reconstructie (UV) 21026 Versnelde renovatie Wegen 2021 21039 2e ontsluiting Wilgenrijk (VB) 21047 Aanleg van (verhoogde) VOP's 2021 21048 Fietspaden - naar asfalt 2021 Tweede hoofdaansluiting Wilgenrijk Afrit 6, A20 Strooi- en routebegeleidingssysteem Sneeuwschuiver

Totaal P 2

IP 2021 -650.000 74.000 189.315 57.200 96.300 129.626 15.000 400.000 125.000 48.000 35.000 38.877 39.225 720.000 350.000 10.000 150.000 70.000

IP 2023

IP 2024

IP 2025

IP 2026

800.000 400.000 2.795.000

800.000 375.000

800.000

800.000

800.000

750.000 250.000

750.000

1.041.610

1.568.150

1.182.150

15.040 8.466.161

Pagina 4

IP 2022

17.000 6.751.762

2.373.610

Totaal IP -650.000 74.000 189.315 57.200 4.096.300 775.000 2.924.626 15.000 400.000 125.000 48.000 35.000 38.877 39.225 720.000 350.000 10.000 150.000 70.000 1.500.000 250.000 15.040 17.000 21.383.443

Investeringen programma 4 Onderwijs Pr. Nieuw P4

Pr.naam Onderwijs

Subcluster Onderwijshuisvesting Bewegingsonderwijs

Omschrijving Investeringsruimte onderwijshuisvesting Investeringsruimte bewegingsonderwijs

Totaal P 4

Pagina 5

IP 2021

IP 2022 1.004.000

0

1.004.000

IP 2023 4.294.000 1.500.000 5.794.000

IP 2024 2.612.000 1.000.000 3.612.000

IP 2025 2.670.000

IP 2026 3.004.000

2.670.000

3.004.000

Totaal IP 13.584.000 2.500.000 16.084.000

Investeringen programma 5 Sport, cultuur en recreatie Pr. Nieuw P5

Pr.naam Sport, cultuur en recreatie

Subcluster Actieplan Spelen

Bibliotheek

Carillion Kades, beschoeiing&damwanden Koningshof

Openluchtrecreatie

Sporthallen en gymlokalen

Omschrijving Actieplan Spelen (2021) Actieplan Spelen (2022) Actieplan Spelen (2019/2020) Duurzame energie Bibliotheek Liftinstallatie bibliotheek Mechanische ventilatie bibliotheek Carillon, verv beiaard Vervangen van beschoeiing div wijken Duurzame energie Koningshof Koningshof, kozijnen, ramen, deuren Koningshof, renovatie interieur Koningshof, verv kanaalw mech/nat inst Koningshof, verv koelcellen Koningshof, verv lbk mech/nat inst Koningshof, verv splitunit mech/nat inst Verbeteren camperplaatsen doortrekken riool Verbeteren camperplaatsen elektriciteit Verbeteren camperplaatsen servicezuil Smithal Vervanging tribunes Sporthal Weth Smit, verv waterl douches Sportzaal Sportlaan Sportzaal Sportlaan inrichting Sportzaal Sportlaan mech elec inst Sportzaal Sportlaan sanitair Sportzaal Sportlaan verw. Installatie Toe te kennen kleedkamersubsidies nieuwbouw Toe te kennen kleedkamersubsidies renovatie Vervanging Olympiahal (gebouw) Vervanging Olympiahal (mech.elektr.inst.) Vervanging Olympiahal (sanitair) Vervanging Olympiahal (verw.installatie) Weth Smithal, Binnenafw: sanitair RCMD de Coureur, kleedkamersubsidie Investeringsruimte binnensportaccommodaties

Pagina 6

IP 2021 50.000

IP 2022

IP 2023

IP 2024

IP 2025

IP 2026

50.000 142.094 34.047 13.477 15.638 36.000 20.400 24.223 10.531 49.945 20.000 19.000 8.033 10.500 46.200 22.000 15.400 127.102 50.000 2.422.550

56.080 146.080

20.400

1.799.400 180.000 439.058 54.098 500.020 44.308 79.418

44.308 79.418 3.721.980 193.200 23.820 306.990

20.400

44.308 79.417 2.481.320 128.800 15.880 204.660

44.308 79.417

25.500 15.000 3.240.000

Totaal IP 50.000 50.000 142.094 34.047 13.477 15.638 36.000 61.200 24.223 10.531 49.945 20.000 19.000 8.033 10.500 46.200 22.000 15.400 127.102 50.000 4.221.950 180.000 439.058 54.098 500.020 233.312 463.750 6.203.300 322.000 39.700 511.650 25.500 15.000 3.240.000

Pr. Nieuw

Pr.naam

Subcluster Sportvelden en - complexen

Omschrijving CKC korfbal, Renovatie grasveld Evergreen, Ren speelveldafr veld 2 Evergreen, Verv kunstgrasmat veld 2 Excelsior, renovatie tegel- en halfverh Excelsior, Vervangen ballenvanger veld 3 Excelsior, vervanging kunstgrasmat onderbouw Excelsior,Vervanging lichtmasten 3e veld Gophers, Renovatie gras honk en softbal Gophers, renovatie halfverharding Gophers, Vervanging gaasbespanning Renovatie Jeu de Boules buitenbanen VDL, vervangen grasmat veld 2 Stelpost vervangingsinvesteringen sportvelden Theater Schuurkerk Schuurkerk, dakrenovatie Voertuigen en machines Slitter / schudfrees TR001 - Tractor - Case TR013 - Werktuigdrager - Holder TR014 - Tractor - Case LB068-VHB-73-K-Renault- Gesloten LB073 - 9-VFR-84- Renault - Gesloten ZM240 - Toro Groundmaster - cirkelmaaier LB063 - VHB-71-K- Renault - Gesloten LB052- VFV-04-X- Renault - Gesloten LB053- VFV-05-X- Renault - Gesloten ZM065- Waterwagen ZM241 - Houtversnipperaar Voertuigen en machines begraafplaatsen LB091 - Canter - Open Laadbak TR003 - Kniklader Tobroco Voertuigen en machines OR ZM038 - Aanhangwagen (Oprijw) - Torbroco Voertuigen en machines sport LB092 - VR-635-V - Canter - Open Laadbak Zwembad Duurzame energie Zwembad Tapwatervoorziening Zwembad Zwembad Dol-fijn, geluidsinstallatie Zwembad Dol-fijn, verlichting Zwembad Dol-fijn, vervanging pompen Zwembad Dol-fijn, vervanging ventilatoren

Totaal P 5

Pagina 7

IP 2021 20.000

IP 2022

IP 2023

IP 2024

IP 2025

IP 2026

20.400 204.000 45.900 10.200 350.000 20.400 61.200 35.700 23.055 20.400 200.000

200.000

70.000 200.000

200.000

200.000

50.000 15.000 55.000 80.000 55.000 52.500 52.500 100.000 52.500 37.500 37.500 30.000 40.000 50.000 30.000 15.000 0 60.058 110.211 18.500 42.701 41.300 16.047 3.908.672

50.000

3.717.502

4.720.116

3.224.385

984.125

3.672.500

Totaal IP 20.000 20.400 204.000 45.900 10.200 350.000 20.400 61.200 35.700 23.055 20.400 70.000 1.000.000 50.000 15.000 55.000 80.000 55.000 52.500 52.500 100.000 52.500 37.500 37.500 30.000 40.000 50.000 30.000 15.000 50.000 60.058 110.211 18.500 42.701 41.300 16.047 20.227.300

Investeringen programma 6 Sociaal domein Pr. Nieuw P6

Pr.naam Sociaal Domein

Subcluster Industrieweg

PC Hooftlaan Vloot Huisvesting

Omschrijving Industrieweg 106, luchtbehandeling Industrieweg 106, terrein Industrieweg 106, warmtedistributie Industrieweg 106, warmteopwekking Ontmoetingsruimte PC Hooftlaan afbouw Ontmoetingsruimte PC Hooftlaan ov.kosten In Blik, De Vloot 208, dakwerkzaamheden Inhuizing Vraagraak

Totaal P 6

IP 2021 10.500 16.441 16.705 68.199 175.198 186.007 53.652 526.702

Pagina 8

IP 2022

IP 2023

IP 2024

IP 2025

IP 2026

1.000.000 1.000.000

0

0

0

0

Totaal IP 10.500 16.441 16.705 68.199 175.198 186.007 53.652 1.000.000 1.526.702

Investeringen programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Pr. Nieuw P7

Pr.naam Volksgezondheid en milieu

Subcluster Begraafplaatsen Containers

Geluidswal Milieuparken Riolering

Omschrijving Alg Begraafplaats, Vern kozijnen/deuren Aanbouw aula nieuwe begraafplaats Aanrechtbakjes Milieustraat, diverse containers '18 Milieustraat, diverse containers '20 Milieustraat, diverse containers '22 Vervanging ondergrondse containers '19 Vervanging ondergrondse containers '20 Vervanging ondergrondse containers '21 Geluidswal Milieuparken 03248 18003 Sluispolder West fase 2C BRM (UV) 03249 18006 Riool C. Huygensstraat eo (VB) 19001 Riolering J.Catsstraat (VB) 19004 Rehabilitatie riool Halslaan (UV) 19007 Riolering Taanschuurpolder F3 (VB) 19009 Verbreden Kwartelsingel (D2) 19011 Diepteinfiltratie Kwartelsingel 19018 Rioolvernieuwing Noordvliet 139 19026 Rioolvernieuwing Noordvliet 20/30 Vervanging gemaalbesturingssysteem Relining riolering Klimaat en Waterplan investeringen Vervanging gemalen Rioolrenovaties, vernieuwingen etc. 20001 Binnenstad-Deelgeb.B1 Riool (VB) 20002 Binnenstad-Deelgeb.D rainprf (VK) 20006 Taanschuurpolder riolering Fase 4 20024 Jacob Catsstraat riolering (UV) 20025 Const.Huygenstraat riolering (UV) 20026 G.A. Brederolaan riolering (UV) 20027 Roemer Visscherstr. riolering (UV) 20028 Lijsterlaan hoofdverbind.

HWA (VB) 20030 Uiverlaan hoofdverbinding HWA (VB) 20031 verb.Koningshoek-Lepelaarplantsoen 20032 Sluispolder West fase 2C WRM (UV) 20033 Spinnerij HWA Achterpad 20034 Lijnbaan met Oleanderpark HWA 20042 Van Beethovenpark HWA (VB+UV) 20044 Willem Marislaan klimaatmaatregel 20045 Riolering diverse reliningen 2020 20046 Peter van Anrooylaan riolering 21001 Riool Binnenstad Deelgebied B (UV) 21008 Gemalen vervangingsinvest. 2021 21009 Spechtstraat-Rainproof maatr. (VB) 21010 Merellaan-Rainproof maatr. (VB+UV) 21011 Kwartellaan - HWA en DWA (UV) 21013 Taanschuurpldr Riool Fase 3A (UV)

Pagina 9

IP 2021 134.992 779.284 21.000 18.360 18.360 100.000

IP 2022

IP 2023

IP 2024

IP 2025

IP 2026

105.000 368.000 97.000 1.950.000

105.000 368.000 97.000 1.950.000

105.000 368.000 97.000 1.950.000

105.000 368.000 97.000 1.950.000

21.000

45.000 386.320 500.000 500.000

590.117 98.143 30.455 463 13.117 83.973 39.265 -82.128 68.372 110.882 90.000 50.000 51.000 97.000 86.311 2.058 29.891 69.107 60.000 108.000 64.000 30.747 992 16.960 24.213 50.000 38.090 50.000 153.150 55.000 106.097 450.000 97.000 50.000 180.000 350.000 150.000

105.000 368.000 97.000 1.400.000

Totaal IP 134.992 779.284 42.000 18.360 18.360 45.000 486.320 500.000 500.000 590.117 98.143 30.455 463 13.117 83.973 39.265 -82.128 68.372 110.882 90.000 50.000 525.000 1.891.000 582.000 9.200.000 86.311 2.058 29.891 69.107 60.000 108.000 64.000 30.747 992 16.960 24.213 50.000 38.090 50.000 153.150 55.000 106.097 450.000 97.000 50.000 180.000 350.000 150.000

Pr. Nieuw

Pr.naam

Subcluster

Roadmap Voertuigen en machines reiniging

Voertuigen en machines riolering Milieustraat

Omschrijving 21015 Sluispolder West fase 2D BRM (VB) 21016 Sluispolder West fase 2D BRM (UV) 21030 Lijsterlaan - hoofdverb HWA (UV) 21032 Uiverlaan - hoofdverb HWA (UV) 21033 Oleanderpark - watermaatregelen 21034 Haydnlaan - watervoerende straat 21035 Westlandseweg - Nieuwe water - HWA 21036 Nijverheidsstraat - afwatering 21042 Fenacoliusplein - Aanleg Wadi Roadmap energie '19-21 ZM040 - Rolpacker - Groen ZM041 - Rolpacker - Bergmann Voertuigen omgekeerd inzamelen LB002 - VGF-52-D - Iveco - Open laadbak LB221 - Spijkstaal - Open laadbak LB222 - Spijkstaal - Open laadbak LB223 - Spijkstaal - Open laadbak LB094 - VGF-30-F- Iveco - Open laadbak LB004 - VHB-72-K - Renault - Gesloten Diverse aanpassingen milieustraat Stationaire perscontainers

Totaal P 7

IP 2021 15.000 50.000 793.500 116.500 25.000 25.000 35.000 15.000 18.000 283.083

IP 2023

IP 2024

IP 2025

IP 2026

35.000 28.000 988.761 67.500 35.000 35.000 35.000 67.500 50.000

5.840.211

Pagina 10

IP 2022

40.000 65.000 4.614.224

2.520.000

2.625.000

2.555.000

2.705.000

Totaal IP 15.000 50.000 793.500 116.500 25.000 25.000 35.000 15.000 18.000 283.083 35.000 28.000 988.761 67.500 35.000 35.000 35.000 67.500 50.000 40.000 65.000 20.859.435

Investeringen overzicht Overhead Pr. Nieuw VO 1

Pr.naam Overhead

Subcluster Automatisering

Meubilair en apparaten Mid-office ESB Stadhuis

Omschrijving Automatisering, beveiligingscertificaten Automatiseringskst, E-depot ICT infrastructuur Ind autom.kst, Q-matic klantvolgsysteem Indir autom, vern ICT infrastructuur Netwerkcomp switches Reguliere vervanging pc's Servers Stratech subsidiesysteem Vervanging HP Designjet (Projecten) Vervanging verplichtingenadministratie Vervanging uitwijklokatie ICT Vervanging backup storage Mobiele telefoons Vervanging bureaustoelen Mid-office ESB Stadhuis, Liftinstallatie verv besturing Stadhuis, ov kst, automatische deuren Stadhuis, Vernieuwen plafonds Stadhuis, Verv inbraaksignaleringsinst Stadhuis, Verv radiot centr hal/trappen Stadhuis, vloerafw verv natuursteen Stadhuis, vloerafwerking verv tapijt Vloer stadhuis

Totaal VO 1

Pagina 11

IP 2021 11.000

IP 2022

IP 2023 11.000

96.594 21.200 51.000 20.400 152.000 95.752 20.000

75.000

IP 2024

IP 2025 11.000

38.000 0

75.000

38.000 75.000

IP 2026

38.000 51.000 38.000 75.000 20.000

38.000 75.000

27.000 15.000 20.500 60.000 30.000 30.000 30.000

30.000 15.000

30.000 15.000 91.800

30.000 15.000

30.000 15.000

60.000 30.000 30.000 15.000

22.200 45.084 83.950 96.552 15.000 19.539 321.062 87.000 1.139.539

288.794

249.800

231.500

189.000

337.000

Totaal IP 33.000 96.594 97.200 102.000 20.400 266.000 470.752 40.000 27.000 15.000 20.500 120.000 60.000 180.000 105.000 91.800 22.200 45.084 83.950 96.552 15.000 19.539 321.062 87.000 2.435.633

Investeringen hulpkostenplaatsen Pr. Nieuw HK

Pr.naam Hulpkostenplaatsen

Subcluster Heldringstraat 6

Startpunt Steendijkerpoldercomplex

Vlaardingsedijk Voertuigen en machines

Omschrijving Heldringstr 6, ren Toilet-/doucheruimte Heldringstr 6, rev Centr elekr.techn vz Heldringstr 6, stelconplaten voor garage Heldringstr 6, verv vet-/zandafscheiders Heldringstr 6, vervangen schuifpoort Herinrichting kantoren en vergaderruimte Verbouwing kantine/keuken ZM053 - Tankstation Slagbomen Toegangspoort hek Nieuwe meterkast Heldringstraat Warmte terugwininstallatie Heldringstraat Airco installatie kantoren Heldringstraat MFA-Oost Startpunt, noodverlichting Steend.p.compl, beveiliging Steend.p.compl, verv luchtbehandeling Steend.p.compl, verv waterleiding Grond Vlaardingsedijk Inrichting terrein Vlaardingsedijk HT001 - Heftruck - TCM HT002 - Heftruck - TCM ZM201- Hefbrug werkplaats

Totaal HK

IP 2021 82.000 13.543 42.939 11.250 13.800 69.001 81.126 10.000

IP 2023

IP 2024

IP 2025

IP 2026

0

25.500 25.500 90.000 141.000

0

35.000 34.000 75.000 47.000 30.000 15.330 25.000 21.158 20.000 50.000 16.973

472.120

Pagina 12

IP 2022

221.000

0

Totaal IP 82.000 13.543 42.939 11.250 13.800 69.001 81.126 10.000 35.000 34.000 75.000 47.000 30.000 15.330 25.000 21.158 20.000 50.000 16.973 25.500 25.500 90.000 834.120