Bijlage 1 Implementatieplan Omgekeerd Inzamelen

Implementatieplan Omgekeerd Inzamelen 17 maart 2021

1

Inhoudsopgave Implementatieplan

Inhoud 1. Begrippenlijst......................................................................................................................................3 2. Inleiding..............................................................................................................................................4 3. Korte geschiedenis VANG...................................................................................................................4 4. Besluitvorming....................................................................................................................................5 5. Doelstelling van het project................................................................................................................5 6. De uitgangspunten voor omgekeerd inzamelen.................................................................................5 6.1 Afbakening....................................................................................................................................6 6.2 Samenhang...................................................................................................................................6 7.

Uitgangspunten..................................................................................................................................7 7.1 Beleidsuitgangspunten service.....................................................................................................7 7.2 Inzamelen papier..........................................................................................................................7 7.3 Uitgangspunten container plaatsing.............................................................................................8 8. Basisgegevens.....................................................................................................................................9 9.

Startwijk............................................................................................................................................10 9.1 Maken concept locatieplan.........................................................................................................10 9.2 Communicatie- en inspraak traject.............................................................................................10 9.3 Vaststellen locatieplan................................................................................................................10 9.4 Uitvoeren locatieplan.................................................................................................................11 9.5 Operationaliseren omgekeerd inzamelen...................................................................................11 10. Financieel overzicht........................................................................................................................12 10.1 Dekking.........................................................................................................................................12 11.

Planning..........................................................................................................................................15 11.1 Startwijk....................................................................................................................................15 11.2 Aanbesteding............................................................................................................................15 11.3 Overige wijken..........................................................................................................................15 12. Projectorganisatie...........................................................................................................................16 13. Risico’s............................................................................................................................................17

2

1. Begrippenlijst Afval

Stoffen, materialen en/of producten waarvan de eigenaar zich wil ontdoen.

Afval beheerkosten:

Alle directe en indirecte kosten die gemaakt worden ten behoeve van het afvalbeheer.

Afvalpas

Pas waarmee (ondergrondse) containers kunnen worden geopend en waarmee toegang tot het afvalbrengstation kan worden verkregen.

Afvalstoffenheffing:

De heffing aan huishoudens in de gemeente waarmee de afvalbeheerkosten bekostigd worden.

Glas:

Glazen verpakkingsmateriaal, afgescheiden gedeelte van het huishoudelijk afval, bestaande uit flessen, potten en dergelijke.

Grof huisvuil:

Restafval dat te groot en-/of te zwaar is om in de container te stoppen. Denk daarbij aan oude meubels, vloerbedekking en dergelijke

Hoogbouwklasse

Het percentage hoogbouwwoningen in een gemeente. Maassluis valt onder hoogbouwklasse A, 49% tot 100% hoogbouw met meer dan 49% hoogbouw.

Inzamelfrequentie:

Het aantal keer dat een fractie aan huis wordt ingezameld.

Kosten:

Hier worden de afval beheerkosten inzichtelijk gemaakt. Onderdeel van de afvaldriehoek.

Milieurendement:

Hiermee worden de inzamel- en scheidingsprestaties uitgedrukt in kilogram per inwoner per jaar of scheidingspercentage. Onderdeel van de afvaldriehoek.

Minicontainer:

Inzamelmiddel aan huis. Minicontainers hebben een volume van 140 of 240 liter.

Omgekeerd Inzamelen:

Het verhogen van de service op in te zamelen grondstoffen en het verlagen van de service op restafval (bijvoorbeeld door het restafval minder frequent in te zamelen of het te laten wegbrengen naar een verzamelcontainer).

Ondergrondse container

Een ondergrondse vuilcontainer of ondergrondse afvalcontainer is een container waar afval in gedeponeerd wordt en die zich onder het maaiveld bevindt, alleen de inwerpzuil is bovengronds en zichtbaar.

OPK:

Oud Papier en Karton. Dit is een apart afgescheiden gedeelte van het huishoudelijk afval.

PMD:

Plastic, Metaal en Drankenkartons. Afkorting voor verpakkingsafval.

Restafval:

Het gedeelte van de afvalstroom van particuliere huishoudens dat overblijft nadat alle bruikbare en recyclebare afvalstromen van de hoofdstroom zijn gescheiden.

Scheidingspercentage:

Het deel van het totale aanbod aan afvalstoffen van huishoudens dat gescheiden wordt aangeleverd.

Textiel:

Verzamelnaam voor een apart afgescheiden gedeelte van het huishoudelijk afval, bestaande uit kapotte of hele kleding, schoeisel en woontextiel zoals gordijnen.

VANG:

Het landelijke programma Van Afval Naar Grondstof. www.vang-hha.nl

Verzamelcontainer:

Inzamelmiddel voor afvalstoffen in de buurt. Verzamelcontainers kunnen boven- of (semi)ondergronds geplaatst

3

2. Inleiding De gemeente Maassluis is op weg naar een circulaire economie. De weg daarnaartoe bestaat uit vele stappen, waaronder ook de omgang met het huishoudelijke afval. Een van de eerste stappen is het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval. Om te komen tot minder restafval heeft de gemeente Maassluis in 2019 gekozen voor het omgekeerd inzamelen. Omgekeerd inzamelen is een ‘service’ prikkel. Dit wil zeggen een vermindering van de service op restafval en een verbetering van de service op de grondstoffen. In dit plan treft u hoe het omgekeerd inzamelen in Maassluis ingevoerd gaat worden.

3. Korte geschiedenis VANG De Rijksoverheid hecht veel belang aan een vermindering van de hoeveelheid restafval en het verbeteren van de afvalscheiding. Niet als doel op zich maar om toe te werken naar de circulaire economie. Om dit te bereiken is in 2013 het landelijke programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) opgezet. In dit programma zijn ook de doelstellingen geformuleerd om te komen tot een circulaire economie. De VANG doelstellingen in het kort: 2020: 100 Kg restafval per persoon per jaar (75% afvalscheiding) 2025: 30 Kg restafval per persoon per jaar 2050: 0 Kg restafval per persoon per jaar Veel gemeenten zijn de afgelopen jaren aan de slag gegaan met het behalen van de VANG doelstellingen. Een belangrijk onderdeel van het VANG programma is ook dat gemeenten van elkaar leren. In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat naast het verminderen van de hoeveelheid restafval het belangrijk is ook aandacht te hebben voor de kwaliteit van de grondstoffen. Door een te eenzijdige nadruk op het verlagen van het restafval werden grondstofstromen vervuild (en daardoor waardeloos voor recycling). Als de nadruk te strikt op het verminderen van restafval ligt, belandt vaker restafval in de grondstofstromen die daardoor vervuilen en waardeloos worden voor recycling.

In veel gemeenten zijn al succesvolle (en minder succesvolle) strategieën toegepast om tot vermindering van het restafval te komen. Het is van belang om te bedenken dat er niet 1 succesvolle strategie is, maar dat gekeken moet worden naar de beste toepasbare strategie of combinatie van strategieën voor Maassluis. In Maassluis beginnen we met het verminderen van de hoeveelheid restafval. Enerzijds vanwege de landelijke VANG doelstellingen die aangeven dat gemeenten de hoeveelheid huishoudelijk restafval drastisch moeten beperken. Anderzijds omdat de grote hoeveelheid restafval een grote kostenpost is. Dus zowel uit milieu- als uit kostenperspectief is het belangrijk dat de hoeveelheid restafval van de huishoudens uit Maassluis sterk gaat afnemen. Om te komen tot een vermindering van het restafval kan een aantal beleidsmogelijkheden ingezet worden. Naast een goede communicatie zijn dat de ‘service prikkel’ en de ‘financiële prikkel.

4

4. Besluitvorming Op 19 november 2019 heeft in de gemeenteraad besluitvorming plaatsgevonden over "Van afval naar grondstoffen" en "Omgekeerd inzamelen". Voor de uitvoering van het principebesluit tot omgekeerd inzamelen is het noodzakelijk een aantal richtinggevende uitgangspunten te formuleren.

5. Doelstelling van het project 1. Vermindering van de hoeveelheid afval Het "Rijksbrede Programma Nederland Circulair in 2050" verwoordt de landelijke doelstellingen als volgt: a. De jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijk restafval is in 2020 maximaal 100 kg. per persoon en in 2025 maximaal 30 kg. per persoon per jaar; b. In 2022 is de hoeveelheid restafval van bedrijven, organisaties en overheden dat vergelijkbaar is met huishoudelijk restafval gehalveerd (t.o.v. de cijfers van 2012); c. In 2025 gaan burgers en bedrijven zo om met consumptiegoederen, dat deze in de kringloop kunnen blijven en dat geen zwerfafval achterlaten de norm is. Naast de landelijke doelstellingen heeft Maassluis een additionele doelstelling voor huishoudelijk afval geformuleerd: 2. De noodzaak van een verlaging van de heffing en de beheersing van de afvalstoffenheffing Uit onderzoek naar de omslag van afval naar grondstoffen blijkt dat het realiseren van de doelstellingen alleen kans van slagen heeft als dat gepaard gaat met een gedragsverandering van alle betrokken partijen. Een beloning, b.v. in de vorm van een substantiële verlaging van de afvalstoffenheffing, trekt veel inwoners over de streep. De afvalstoffenheffing in Maassluis is een van de hoogste van Nederland. Het verwerken van restafval is een grote kostencomponent.

Door vermindering van de hoeveelheid restafval is verlaging van de afvalstoffenheffing dus ook mogelijk.

6.

De uitgangspunten voor omgekeerd inzamelen

Omgekeerd inzamelen wordt gestimuleerd door serviceprikkels. De recyclebare stromen worden aan huis opgehaald. Voor de restafvalstroom moeten de inwoners moeite doen. Die moeten zij zelf wegbrengen naar een ondergrondse container in de wijk. Deze is overigens wel 7 x 24 uur beschikbaar. De bedoeling is om op deze manier zo min mogelijk restafval te verkrijgen. Hoe krijgt de invoering van omgekeerd inzamelen in bestaande wijken vorm? 1. In laagbouwgebieden wordt iedere woning in principe voorzien met drie minicontainers; voor GFT en etensresten, Plastic verpakkingen/metaal/drankkartons [PMD]. Voor restafval worden in de wijk ondergrondse containers geplaatst; 2. Voor papier inzameling een oplossing zoeken in samenspraak met inzamelende scholen en verenigingen. 3. Daar waar mogelijk worden in de nabijheid van hoogbouw ondergrondse milieuparkjes geïnstalleerd. 4. Bij bestaande nieuwbouw inzetten op inzameling met ondergrondse containers. Dit om het huidige inzamelingsysteem voort te zetten in wijken zoals het Balkon en Burgemeesterswijk.

5

6.1 Afbakening Dit implementatieplan gaat uitsluitend over het invoeren van omgekeerd Inzamelen. Dit wil zeggen dat de scope van dit project is:            

Maken implementatieplan omgekeerd inzamelen Aanbesteding en aankoop inzamelmiddelen (oa ondergrondse containers) inclusief plaatsing Aanpassingen aan overige inzamelmiddelen (oa minicontainers restafval omzetten naar PMD) Aanschaffen en inrichten Container Management Systeem (CMS) Aanschaffen en uitgeven ‘afvalpassen’ voor ieder huishouden Overleg Stadsbedrijf gevolgen implementatie Maken concept locatieplan (per wijk) Bewonerscommunicatie Bewonersparticipatie ivm locatieplan (per wijk) Aanwijsbesluiten definitieve locaties ‘Directievoering’ plaatsing (ondergrondse) inzamelmiddelen Ingebruikname nieuw inzamelsysteem

6.2 Samenhang Een aantal onderwerpen valt niet binnen de scope van dit project, maar hebben wel nadrukkelijk samenhang met het project. Het gaat om:     

6

Gebruik milieustraat (ivm invoering afvalpas) Van Afval Naar Grondstof beleid. Het project omgekeerd inzamelen is hier een onderdeel van. Communicatie rond het thema van Afval Naar Grondstof en Circulaire Economie Inzameling bedrijfsafval Ontwikkelingen Stadsbedrijf

7. Uitgangspunten Omgekeerd inzamelen is een Serviceprikkel. Dit wil zeggen dat de service op restafval wordt verlaagd en de service op in te zamelen grondstoffen wordt verhoogd. o

Per bebouwingstype Hoogbouw: Waar mogelijk plaatsen milieuparkjes:  Restafval Ondergronds  PMD Ondergronds  GFT en etensresten Bovengrondse brengvoorziening  Papier Wijkvoorziening ondergronds  Glas Wijkvoorziening ondergronds  Textiel Wijkvoorziening bovengronds

o

Grondgebonden woningen: Omgekeerd Inzamelen  Restafval Ondergronds  PMD Minicontainer aan huis  GFT en etensresten minicontainer aan huis  Glas Wijkvoorziening ondergronds  Textiel Wijkvoorziening bovengronds

o

Bij bestaande nieuwbouw inzetten op inzameling met ondergrondse containers. Dit om huidige inzamelingsysteem voort te zetten in wijken zoals het Balkon en Burgemeesterswijk

7.1 Beleidsuitgangspunten service 

Hoogbouw o Restafval ondergronds in de nabijheid van flat toegang 1 oc op 100 woonhuisaansluitingen (Wha) afgesloten met passysteem o PMD ondergronds in de nabijheid van flattoegang 1 op 100 Wha afgesloten met passysteem o GFT en etensresten, via minicontainer aan beugel of bovengrondse cocon, 1000 liter per 100 Wha afgesloten met passysteem



Laagbouw o Restafval ondergronds max 250 meter loopafstand, 1 op 100 Wha afgesloten met passysteem o PMD minicontainer 140 of 240 liter aan huis, 2 wekelijkse inzameling o GFT en etensresten minicontainer 140 of 240 liter aan huis, 2 wekelijkse inzameling

7.2 Inzamelen papier Het inzamelen van oud papier en –karton wordt deels door verenigingen gedaan. Bij de inrichting van een inzamelsysteem voor OPK staat voorop dat verenigingen betrokken blijven bij de inzameling. Wel is van belang dat een nieuw inzamelsysteem voor OPK zal moeten zorgen voor meer papierscheiding. Daarnaast zal een eind moeten komen aan het ontstaan van zwerfafval door los aangeboden bundels papier. Er zal over het inzamelen van papier nog overleg nodig en zal dus op een later moment een besluit genomen worden. In de startwijk zullen we gaan experimenteren met papierinzameling met minicontainers. 7

7.3 Uitgangspunten container plaatsing Aan deze uitgangspunten moeten de plaatsen van de ondergrondse containers zoveel mogelijk voldoen. 1. Zoveel mogelijk overlast voorkomen voor aangrenzende percelen. Risico op schade aan de omgeving tijdens het laden en lossen zoveel mogelijk beperken. Moet veilig bereikbaar zijn. 2. Minimaal 3 meter vanaf de gevel van de woning. Bij een blinde muur kan hiervan worden afgeweken, in dit geval is de afstand bij voorkeur 2 meter. De afstand tot de erfgrens bedraagt minimaal 2 meter. 3. Bij voorkeur niet voor een deur of onder een raam/ balkon van een woonhuis. Bij voorkeur niet aan de zuid-westzijde van tuinen i.v.m. overheersende windrichting. 4. Horizontale afstand van de container tot een balkon of galerij: bij voorkeur minimaal 3 meter. 5. Goed bereikbaar vanuit de aangewezen woningen. Geen obstakels op de toeleidende paden. Rekening houden met rolstoel- en rollatorgebruikers. Oprit bij een trottoir moet minimaal 1,5 meter breed zijn 6. Om oneigenlijk gebruik (bijv. parkeren) op of direct nabij de container te voorkomen kunnen voorzieningen worden aangebracht, in de vorm van paaltjes, kattenruggen e.d. 7. Plaatsing bij voorkeur op gemeentegrond. De opstelplaats voor het inzamelvoertuig moet veilig en verkeerstechnisch verantwoord zijn. 8.

Om de container leeg te kunnen maken mag de afstand vanaf de zijkant van het inzamelvoertuig tot het hart van de container niet meer dan 5 meter zijn. 9. Tussen de container en het inzamelvoertuig mag geen fietspad liggen. 10. De containers staan bij voorkeur niet in beeldbepalend openbaar groen. In de buurt van bomen wordt rekening gehouden met de verwachte groei van de boom. 11. De containers moeten bij voorkeur aan een openbare weg liggen omdat de container bij voorkeur vanaf de openbare weg wordt opgepakt en geleegd. 12. Achteruitrijden door het inzamelvoertuig moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dit in het kader van de bereikbaarheid en veiligheid voor het voertuig en de omgeving. 13. Om de container(s) goed leeg te kunnen maken, mag ervoor/naast niet worden geparkeerd. Als het nodig is wordt daarvoor een verkeersbesluit genomen of een parkeerverbod ingesteld. Het inzamelvoertuig is ca. 10 meter lang en 2,5 meter breed. 14. Er wordt gestreefd naar een maximale loopafstand van rond 250 meter, gemeten vanaf de erfgrens. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Bijv. vanwege: a. Techniek (kabels en leidingen in de grond); b. Bereikbaarheid en veiligheid van de locatie voor inzamelvoertuigen, medewerkers en inwoners; c. Route-efficiency en doelmatigheid: het is kostbaar om voor een klein aantal woningen een extracontainer te plaatsen; d. Op verzoek van bewoners.

15. Onder de containerlocaties mogen geen kabels, leidingen en rioleringen liggen. Het verleggen van kabels en leidingen moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Pas als er geen alternatieve locatie beschikbaar is worden kabels of leidingen verlegd. 16. Het inzamelvoertuig mag de container niet over geparkeerde auto’s takelen. 17. Het straatwerk rondom de container moet egaal en afwaterend zijn zodat er geen plassen blijven staan. 18. Rondom het loopvlak om de container moet minimaal een hele stoeptegel geplaatst kunnen worden. 19. In historische kernen wordt rekening gehouden met gezichtsbepalende objecten zoals monumenten, beschermd dorpsgezicht, archeologische objecten, gebouwen. 8

20. De containers voor restafval zullen zodanig worden geplaatst dat het risico van vermenging van restafval met reeds gescheiden afval wordt geminimaliseerd.

8. Basisgegevens Aantal inwoners Aantal aansluitingen

Hoogbouw 16.620 7.564

Laagbouw mini 13.215 6.014

Laagbouw ondergronds 3.405 1.550

Totaal 33.240 15.128

Huidige situatie minicontainers (laagbouw) Minicontainers Rest Minicontainers GFT

6.014 5.769

Huidige situatie Ondergrondse containers (hoog- en laagbouw Hoogbouw OC Restafval OC Papier/Karton OC PMD OC Glas

Laagbouw 300

13 12 21

14 13 14

In de huidige situatie is het bovendien zo dat de ca. 300 ondergrondse containers voor restafval al meer dan de afschrijvingsperiode van 10 jaar gebruikt worden. De meeste containers worden al gedurende 15 jaar gebruikt. Een afschrijvingstermijn van 15 jaar is in de branche ook redelijk gebruikelijk.   



9

De ondergrondse glascontainers blijven behouden De ondergrondse oud papier en karton containers blijven behouden De ondergrondse restafvalcontainers bij de hoogbouw worden voor de helft vervangen door vernieuwde ondergrondse containers voor restafval, de andere helft worden PMD containers. De bestaande ondergrondse PMD containers bij de laagbouw worden vervangen (indien geschikte locatie) door ondergrondse restafval containers

9. Startwijk Omgekeerd Inzamelen is een werkwijze die al op veel plaatsen in Nederland wordt toegepast. Maar elke situatie is natuurlijk anders. Daarom is het goed om op een beperkte schaal binnen Maassluis ervaring op te doen met de implementatie van omgekeerd inzamelen. In de startwijk willen we alle elementen testen van de invoering: · · · · ·

Maken concept locatieplan Communicatie en participatie inwoners Vaststellen locatieplan Uitvoeren locatieplan Operationaliseren omgekeerd inzamelen

In de startwijk zullen we gaan experimenteren met papierinzameling door middel van Er is nadrukkelijk sprake van een startwijk, niet van een proefwijk. Doel van de startwijk is om het proces van implementatie aan te passen aan de situatie in Maassluis. Als startwijk is gekozen voor de Vogelbuurt. Hier kan zowel implementatie voor laagbouw als voor hoogbouw plaatsvinden. Zo is het mogelijk het gehele proces van implementatie te doorlopen in één wijk. Naar aanleiding van de ervaringen kunnen de procedures dan bijgesteld worden. Voor de zomer van 2020 is al gestart bij de hoogbouw in de Zwaluwstraat.

9.1 Maken concept locatieplan Op het concept locatieplan is te vinden op welke locaties ondergrondse containers voor restafval worden geplaatst en, welke woonhuis aansluitingen van die betreffende container gebruik kunnen maken. Om te komen tot een concept locatieplan zal gebruik worden gemaakt van een door de raad vastgestelde lijst uitgangspunten. Dit zijn zowel beleidsmatige uitgangspunten (loopafstand, aantal woonhuis-aansluitingen per container), technische uitgangspunten (afstand tot bomen, parkeerplaatsen, muren etc) en verkeerstechnische uitgangspunten (niet achteruitrijden inzamelvoertuig). Natuurlijk wordt er bij het maken van het locatieplan gekeken naar een voor bewoners logische plek van de container.

9.2 Communicatie- en inspraak traject Het communicatietraject voor de startwijk wordt nader uitgewerkt. Van belang is om inwoners tijdig en juist te informeren. Het communicatietraject wordt nog uitgewerkt. Het locatieplan is nog voorlopig. Het plan zal eerst aan de inwoners van de betreffende wijk worden gepresenteerd. Daarbij maken we meteen van de gelegenheid gebruik om meer bekendheid te geven aan het omgekeerd inzamelen, het doel daarvan en het belang van afvalscheiding. Voor inwoners is er de gelegenheid om een zienswijze tegen containerlocaties in te dienen. Deze zienswijzen worden verwerkt en vervolgens wordt het (eventueel gewijzigde) locatieplan vastgesteld. Het is belangrijk om bij het vaststellen van een locatieplan een goed inspraaktraject te volgen. Hierdoor ontstaat draagvlak voor het nieuwe inzamelsysteem en worden juridische problemen voorkomen.

9.3 Vaststellen locatieplan De lijst met uitgangspunten voor het plaatsen van ondergrondse containers wordt door de raad vastgesteld. Het vaststellen van een locatieplan is een bevoegdheid van het college.

10

9.4 Uitvoeren locatieplan Al eerder in het proces zullen voorbereidingen worden getroffen voor de uitvoering van het locatieplan. Zo zullen er aanbestedingen gedaan moeten worden voor aannemers en ondergrondse inzamelsystemen en elektronica voor toegang systemen en volmelding. Ook bij de daadwerkelijke uitvoering van het locatieplan is het belangrijk de inwoners goed en volledig op de hoogte te houden wanneer de containers geplaatst gaan worden en wanneer ze in gebruik worden genomen.

9.5 Operationaliseren omgekeerd inzamelen Het nieuwe inzamelsysteem kan in gebruik worden genomen. Een helder communicatie- en participatietraject, specifiek gericht op de startwijk, is van groot belang. Bovendien is het van belang om rekening te houden met een gewenningsperiode. Niet alles loopt meteen vlekkeloos. Inwoners zullen moeten wennen aan een nieuw inzamelsysteem. Nadat de uitrol in de startwijk volledig is geïmplementeerd en geëvalueerd zal hetzelfde proces voor de overige wijken van Maassluis van toepassing zijn. We maken daarbij gebruik van de inzamelgebieden zoals het Stadsbedrijf die al gebruikt. Gebieden waar speciale aandacht voor nodig is zoals Wilgenrijk en het centrumgebied komen als laatste aan de orde. Overigens zijn in het centrumgebied al wel acties ondernomen om overlast van afvalzakken tegen te gaan. In de onderstaande figuur staan de wijken en huidige inzameldagen aangegeven. De nummers verwijzen naar de volgorde van implementatie

11

10.

Financieel overzicht

In bijgaand financieel overzicht staat aangegeven welke (inzamelmiddelen) moeten worden aangeschaft en eventueel aangepast. Gezien de bedragen die nodig zijn voor de aanschaf van ondergrondse containers (en toebehoren) is een Europese Aanbesteding noodzakelijk. Er is vooralsnog van uitgegaan dat deze aanbestedingen door de gemeente Maassluis zelf worden uitgevoerd, er zijn hiervoor dus geen kosten in het financieel overzicht opgenomen. Indien de aanbestedingen extern uitgevoerd moeten worden zullen hiervoor wel extra kosten gelden.

10.1 Dekking Voor het vervangen van het huidige areaal aan (ondergrondse) containers in de stad en het plaatsen van milieuparkjes, staat in het huidige investeringsprogramma reeds een bedrag begroot van circa € 1,6 miljoen. De kapitaallasten van deze investering zijn reeds opgenomen in de huidige meerjarenbegroting gebaseerd op een afschrijftermijn van 10 jaar, conform de huidige financiële verordening. In de praktijk blijkt dat afvalcontainers een economische en technische levensduur hebben van zeker 15 jaar. Het huidige containerareaal is inmiddels zelfs al ouder dan 15 jaar. Wanneer we de afschrijftermijn van de geplande investeringen aanpassen naar 15 jaar, kan je bij gelijkblijvende kapitaallasten een bedrag van € 2,2 miljoen investeren, zonder dat dit van invloed is op het meerjarenperspectief of op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Daarnaast kan de huidige stelpost voor kapitaallasten voor het project omgekeerd inzamelen, tegen dezelfde condities, omgezet worden in een investeringsbedrag van € 675.000. Op deze manier is er in de begroting investeringsruimte beschikbaar van in totaal € 2.875.000, zonder dat dit leidt tot lastenverzwaringen of ruimtevragers. Met dit bedrag kunnen de investeringen uit het project omgekeerd inzamelen gedekt worden.

Wij stellen de raad voor om de afschrijftermijn voor ondergrondse afvalcontainers vast te stellen op 15 jaar, en dit ook in de financiële verordening te laten wijzigen. Daarnaast stellen wij voor om het investeringsbedrag van € 2.875.000 beschikbaar te stellen en hiervoor ter dekking de bestaande kredieten en de stelpost in te zetten, zodat dit niet leidt tot lastenverzwaring voor de burger of tot een ruimtevrager in het meerjarenperspectief. 12

Voor het aanpassen van de afschrijvingstermijn zal een raadsvoorstel worden ingediend. De genoemde bedragen in de financiële opstelling zijn een begroting. Zoals aangegeven zal een (Europese) aanbesteding gedaan moeten worden voor aanschaf en plaatsing van inzamelmiddelen en toebehoren. Hierdoor kunnen definitieve bedragen afwijken.

13

Specificatie

Aanschaffen

Kosten

Totaal

Kosten/stuk Investeringen - Minicontainer

GFT-laagbouw GFT-hoogbouw in beugel (vc) Papier PMD Restafval

0 0 1.500 6.014 0

Totaal

7.500

GFT (t.b.v. hoogbouw) Verzamelcontainer

- Ondergrondse container

- Overig

Papier (4 m3) glas (4 m3)

€ € € € €

50 €

0 € 0 € € € € €

40 400 40 7 40

3.000

€ € € € €

60.000 42.098 -

9.500 9.500

€ €

€

150.000

-

4.000 4.000 4.000 7.500

€ 600.000 € 600.000 € 52.000 € 502.500

Vervangen rest voor PMD Vervangen oude rest containers Vervangen oude PMD voor rest Restafval (5 m3)

150 150 13 67

Totaal

380

Vervanging opnamesysteem ondergrondse PMD cont. Volmeldsystemen Toegangsregistratie restafval-oc Toegangsregistratie ondergrondse PMD cont. Pasjes voor rest em PMD OC Container Management Systeem Omleggen kabels en leidingen Afvoeren vervuilde grond Aanpassen straatwerk

14 €

3.000

€

394 € 230 € 150 €

350 800 800

€ 138.000 € 184.000 € 120.000

15.500 € 1 €

5 25.000

€ 1.754.500

€ € € € €

42.000

77.500 25.000 50.000 50.000 30.000 €

716.500

€

140.000

Totaal

€

306.000

Totaal - investeringen - eenmalige kosten

€ 3.169.098 € 2.863.098 € 306.000

- Projectleiding

Projectleiding jaar

Eenmalige kosten (looptijd 4 jr)

Communicatie Inzet Afvalcoach Budget voor hulpmiddelen

14

102.098

€ 150.000

Totaal

Totalen

€

2 €

70.000

€ 140.000

3 € 1x2; 1x3 jr € 3 €

40.000 30.000 12.000

€ 120.000 € 150.000 € 36.000

11.

Planning

11.1 Startwijk Vogelbuurt Locatieplan Communicatie Uitvoering

april

mei

juni

juli

aug

concept locatieplan B&W Participatie locatieplan Locatieplan definitief Algemene info (flyer+ brief) Bewonersbijeenkomst Brief aanvang werkzaamheden Plaatsing containers Ingebruikname containers

11.2 Aanbesteding Aanbesteding april Inzamelmiddelen ondergronds (incl plaatsing) Aanbesteding Inzamelmiddelen bovengronds (incl distributie) Aanbesteding Toegangscontrollesysteem (incl pasjes en verzending) Aanbesteding

11.3 Overige wijken Zie Bijlage

15

sep Gunning Gunning Gunning

12.

Projectorganisatie

Taken, Bevoegdheden, Verantwoordelijkheden Naam F. Voskamp

Rol Bestuurlijk opdrachtgever

Taak Bewaken politiek kader. Intern en extern ambassadeur

P. Verstoep

Ambtelijk opdrachtgever

Bewaken ambtelijk kader. Intern en extern ambassadeur

P. Burgering

Projectleider

Algemene coördinatie. Verantwoordelijk voor eindresultaat. Intern en extern aanspreekpunt.

P. Deken

Communicatie adviseur

Communicatie uitingen extern en intern. Participatietraject

M. Schuitman E. Hermens

Infra ontwikkeling Adviseur Stadsbedrijf

Maken locatieplan contact en afstemming tussen project en Stadsbedrijf

H. Koene R. Den Oudsten E. Bos

Beleidsadviseur Financieel adviseur Project assistent

Inhoudelijk beleidsadvies Budgetbewaking Project assistent

16

13.

Risico’s

Financieel  Het geraamde investeringsbudget kan niet worden “vrijgemaakt”. De budgetten bevinden zich in opeenvolgende jaarschijven. Het budget voor het totale project is nog niet door het bestuur gevoteerd. Indien het niet mogelijk is om in de toe te voegen jaarschijven voor het gemeentelijke investeringsplan dit bedrag op te nemen, dan kan het project niet worden afgerond. Met afbreukrisico en dubbele kosten doordat twee inzamelingssystemen dan nog naast elkaar blijven lopen tot gevolg.  “De ruimte voor het uitvoeringsbudget binnen de exploitatie is onvoldoende”. Met het raadsbesluit is deze taakstelling bepaald. Concreet betekent dit dat we bij elke activiteit in de activiteiten kalender, scherp moeten sturen op de financiën om dit mogelijk en beheersbaar te maken. Dit gaan doen doormiddel van de volgende aanpak. - Sturen op hoeveelheden en kosten - Raming van de verwachte kosten - Verwachte kosten uit de beschikbaar budget reserveren - Bij tussentijdse evaluatie prognose maken van de uitputting van het budget - Bij verwachte overschrijding, onderzoeken naar beheersmaatregelen in de vorm van bijv. herzien prioritering of deel opdracht deels uitstellen - De situatie bij einde activiteit beschrijven in de evaluatie - Financiële gegevens in de eind evaluatie opnemen in de kwartaalrapportage.

Operationeel  “Beperkte capaciteit binnen het projectteam”, maakt de noodzaak groot om zowel inhoudelijk als op het gebied van participatie realistische ambities neer te leggen.  Onmogelijkheid om ondergrondse containers te plaatsen door kabels en leidingen  De beoogde effecten van afvalscheiding blijven uit (de hoeveelheden blijven onverminderd hoog), terwijl neveneffecten als meer restafval of bijplaatsingen en dumpingen toenemen; Deze mogelijke effecten kunnen gevolgen hebben op de verwerkingskosten. Wij verwachten met sluitend administratie de ontwikkeling tijdig te signaleren om passend oplossingen te zoeken.  Handhaving moet beschikken over BOA's met de juiste opleiding, die ingezet kunnen worden op afval.  Door de aannemer zal een inventarisatie gemaakt moeten worden of de betonputten waarin de ondergrondse containers geplaatst moeten worden nog van voldoende kwaliteit zijn.  Er zal een inventarisatie gemaakt moeten worden of de uitstaande restafval kliko’s nog van voldoende kwaliteit zijn om gebruikt te gaan worden als PMD container. Aanpassing verordeningen Door de wijziging van inzamelsysteem zal ook de afvalstoffenverordening moeten worden aangepast. Bovendien zal, in verband met het gebruik van de toegangscontrole passen, de afvalstoffenverordening AVG proof gemaakt moeten worden.

Het AVG proof maken van de verordening zal moeten gebeuren voordat begonnen wordt met de grootschalige uitrol en gebruik van de toegangspassen.

17

18