Document · PDF

3. Presentatie Transitieprogramma tussentijdse resultaten

Thema-avond 1 2 maart 2021, gemeente MaassluisBij agendapunt: 20.00-21.00 uur: Transitie Openbaar Vervoer en corona1.903 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Transitieprogramma OV en corona 2021 2e helft en verder Stand van zaken 10 februari 2021

Inhoud: 1. 2.

Actuele stand van zaken Opgave 1. 2.

Tussenstand: resultaten werkgroepen 1. 2.

Stip op de horizon Financiële opgave ‘No regret’ maatregelen Maatregelen in lijn met afwegingskader oktober 2020 1. Interne bedrijfsvoering 2. Organisatie 3. Maatregelen met klantimpact 4. Maatregelen met grote klantimpact Eigen bijdrage MRDH

Vervolgproces

Gevraagde besluiten Bc Va 24 maart 2021: • Vaststellen visie • Vaststellen prioritering van maatregelen en vervolgproces incl. eventuele aanvullende maatregelen • Vaststellen kortetermijnmaatregelen

Inhoud: 1. 2.

Actuele stand van zaken Opgave 1. 2.

Tussenstand: resultaten werkgroepen 1. 2.

Vervolgproces

Actuele stand van zaken OV-gebruik

Actuele stand van zaken OV-gebruik % instappers per maand in stads- en streekvervoer MRDH in 2020 t.o.v. 2019 120%

100%

80%

60%

40%

20%

0% Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

2019

2020

Augustus

September

Oktober

November

December

Inhoud: 1. 2.

Actuele stand van zaken Opgave 1. 2.

Tussenstand: resultaten werkgroepen 1. 2.

Vervolgproces

Opgave: hoe maken we het OV weer toekomstbestendig?

  

Groei van inwoners en logistiek leidt tot grote en hardnekkige bereikbaarheidsknelpunten op de weg en in het OV; De groei van woningen, bedrijven en vervoer zet druk op de schaarse ruimte in de regio; De regio kent een onbenut economische potentieel door achterblijvende agglomeratiekracht

 

Sneller verbinden van economische kerngebieden Versterken en integreren openbaar vervoer in stedelijke regio’s Regionale centra en middelgrote steden blijven verbinden Verdere verduurzaming noodzakelijk

 

  

Bron: MRDH, I&W / Toekomstbeeld OV

Effecten corona op ambities:  Vraag naar (nieuwe) woningen blijft enorm  Reizigersgedrag veranderd, heeft impact op urgentie en ambities  Effecten van meer thuiswerken en spreiding zijn echter nog onvoldoende bekend

Verstedelijking en OV verder integreren Vervoer dat past bij de vraag van de huidige en toekomstige reiziger Laagdrempelig en uitnodigend vervoer Comfortabel en duurzaam vervoer Zorgeloos reizen per OV

Tevreden reizigers

Benodigde transitie, inhoudelijk en financieel Toekomstbestendigheid OV-bedrijven

Gezonde concessies

Financiële effecten MRDH 2021-2030 (x € mln.)

Optimistische scenario (scenario 2)

Pessimistische scenario (scenario 4)

Lagere reizigersopbrengsten

574

1.419

Beschikbaarheidsvergoeding Rijk tot 1 oktober 2021

137

Langjarig effect maatregelen 25-11-2020 (‘Maatregelenpakket 2021’)

113

Resterende opgave:

379

1.169

Mogelijke eigen bijdrage MRDH (beschikbare middelen door lagere kosten vanwege achterblijvende groei)

200

Daarna nog resterende opgave:

329

969

Financiële opgave MRDH door corona (per jaar, € mln.) 250

250

Optimistische scenario

Pessimistische scenario (basisscenario)

200

150

100

0 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Rijksbijdrage (BVOV)

Meerjarig effect maatregelen 25-11-2020

Rijksbijdrage (BVOV)

Meerjarig effect maatregelen 25-11-2020 12

Mogelijke inzet eigen middelen MRDH

Resterende opgave

Mogelijke inzet eigen middelen MRDH

Resterende opgave

2030

Basisscenario uitwerken ≠ nu kiezen voor basisscenario. Niet alle mogelijke maatregelen worden uitgevoerd. MRDH en vervoerders pleiten voor aanvullende Rijkssteun  Inhoud:  OV vervult belangrijke rol in beantwoorden maatschappelijke opgaven (verduurzaming, agglomeratiekracht, inclusiviteit, verstedelijking e.d.)  Ambitieus Toekomstbeeld OV door Rijk omarmd  Rijk betitelt OV als vitale sector tijdens coronapandemie

 Geld:  Corona veroorzaakt grote tekorten in een pre-corona gezonde sector  Rijkssteun toegezegd voor 2020 en deel 2021, voorwaarde verlenging is opstellen (landelijk) Transitieprogramma

 Inzet decentrale overheden (ook MRDH):  Rijk is systeemverantwoordelijk  Rijk beschikt over inkomstenknoppen (belastingruimte) die regio niet heeft  Ambitie OV blijft onverminderd groot en urgent

 Dus:  Rijk zal inzet moeten plegen, op inhoud én geld  Volop lobby en overleg: ambtelijk, bestuurlijk,

politiek

 Maar ook:  Voorbereiden op noodscenario waarin DO’s en vervoerders zonder (of met minder) aanvullende rijkssteun toekomst in moeten 13

Inhoud: 1. 2.

Actuele stand van zaken Opgave 1. 2.

Tussenstand: resultaten werkgroepen 1. 2.

Vervolgproces

Bespreking eerste tussenresultaten

Welke transitie is nodig om het OV toekomstbestendig te krijgen?

Tevreden reizigers

Benodigde transitie, inhoudelijk en financieel Toekomstbestendigheid OV-bedrijven

Gezonde concessies

Tevreden reizigers

Benodigde transitie, inhoudelijk en financieel Toekomstbestendigheid OV-bedrijven

Gezonde concessies

Bij alle voorstellen: maatregelen in het licht van ontwikkelopgave, lange termijn voor ogen

Mogelijke maatregelen

Gevraagde besluiten Bc Va 24 maart 2021: • Vaststellen prioritering van maatregelen

Prioritering van maatregelen Transitieprogramma: I.

‘No regret’ maatregelen

Daarna, conform ‘viertrap’ uit Afwegingskader van 28 oktober 2020: II.

Overige maatregelen: 1. Interne bedrijfsvoering vervoerbedrijven 2. Andere organisatie OV 3. Maatregelen met klantimpact 4. Maatregelen met grote klantimpact a. Tijdelijke maatregelen b. Permanente maatregelen

Afwegingskader OV (vastgesteld door BcVa op 28 oktober 2020) Randvoorwaarden en uitgangspunten:  

  



Passend binnen begroting MRDH. Passend binnen (veiligheids)normen Wet lokaalspoor (wettelijke verantwoordelijkheid van MRDH) en rekening houdend met Total Life Cycle Costs van infrastructuur en voertuigen. Maatregelen zo veel mogelijk in lijn met beleidsuitgangspunten MRDH Voorstellen dienen robuust, wendbaar en weerbaar te zijn MRDH beoordeelt de voorstellen objectief, op de mate waarin deze impact hebben op reizigers: aantallen reizigers, mate van impact per reiziger, inclusief eventuele vraaguitval, tijdsduur van de maatregel Het totaalpakket moet in balans zijn: evenwichtig pakket van maatregelen: inhoudelijk, geografisch, doelgroepen

‘Viertrap’ in prioritering beoordeling van voorgestelde maatregelen: A. Maatregelen gericht op aanpassing van interne bedrijfsvoering van vervoerbedrijven; B. Andere wijze van organisatie/samenwerking tussen vervoerbedrijven en MRDH; Pas als daarbij alle mogelijke maatregelen zijn genomen, dan: C. Maatregelen met klantimpact; Pas als daarbij alle mogelijke maatregelen zijn genomen, dan: D. Maatregelen met een grote klantimpact. Daarnaast ook gekeken naar ruimte om eventuele eenmalige financiële meevallers in begroting te gebruiken om hoeveelheid pijnlijke maatregelen te verminderen.

I. ‘No regret’ maatregelen Maatregel

Netto effect Cumulatief effect 2021-2030 (€ mln.) 2021-2030 (€ mln.)

Diverse marketingacties om reizigers zo snel mogelijk terug te krijgen in het OV: campagne ‘automatisch laden’, campagnes ‘herstel vertrouwen’ Spreidingsmaatregelen: afspraken met scholen en werkgevers over gewijzigde werk- en schooltijden; afvlakking (hyper)spitspiek in OV. Voorwaarde voor slagen: vóór 1-9-2021 bevestiging van afspraken in gemeentelijke OGO-overleggen met scholen

10 - 25

Diverse extra duurzaamheidsmaatregelen met positieve business case

2-3

TOTAAL

68 - 84

Tevreden reizigers

Toekomstbestendige OV-bedrijven

Gezonde concessies

68 - 84 OV 2040 20

II. Overige maatregelen 1. Interne bedrijfsvoering OV-bedrijven Maatregel

Netto effect Cumulatief effect 2021-2030 (€ mln.) 2021-2030 (€ mln.)

Diverse maatregelen arbeidsmarkt: arbeidsvoorwaarden, productiviteit, bijdrage werkgelegenheid jongeren (taakstelling ca. 2 - 4%)

75 – 145

TOTAAL

75 – 145

Tevreden reizigers

Toekomstbestendige OV-bedrijven

Gezonde concessies

143 - 229

OV 2040 21

2. Andere organisatie OV / samenwerking MRDH en vervoerders Maatregel

Netto effect Cumulatief effect 2021-2030 (€ mln.) 2021-2030 (€ mln.)

OV-projecten: MRDH betaalt voor basisniveau kwaliteit openbare ruimte. Ruimte voor gemeenten om hoger kwaliteitsniveau in te kopen.

30 - 60

Vergoeding meerkosten wegomleidingen en buitendienststellingskosten door gemeenten: ‘wie bepaalt, betaalt’ (conform Kadernota OV).

10 – 30

Vermindering budget ‘Kleine Projecten’ MRDH; Bedrag wordt ingezet ten behoeve van vermindering maatregelen ‘categorie D’ (impact op straat).

50 – 75

TOTAAL

90 – 165

Tevreden reizigers

Toekomstbestendige OV-bedrijven

Gezonde concessies

233 - 394 OV 2040 22

3. Maatregelen met klantimpact Maatregel

Netto effect Cumulatief effect 2021-2030 (€ mln.) 2021-2030 (€ mln.)

Vervoerkundige optimalisaties (zie volgende sheet voor toelichting)

15 – 18

Beperkte maatregelen Sociale Veiligheid: lichte vermindering en flexibilisering menselijk toezicht RET en HTM, beperkte vermindering inzet tramconducteurs

45 – 51

Latere instroom zero emissie bussen (langer doorrijden met diesel- en gasbussen)

Latere instroom nieuwe trams (twee jaar latere vervanging van bestaande trams) Beperkte verhoging kilometertarief: +10% ToekomstTevreden bestendige (stijging gemiddelde totale ritprijs vanOV-bedrijven 2,5 – 6%) reizigers TOTAAL

10 - 34

Gezonde concessies

65 – 70

OV 2040

151 – 189

384 -23583

3. Maatregelen met beperkte klantimpact Vervoerkundige maatregelen ‘optimalisaties’: 1. Voortzetting maatregelen 25-11-2020 (vooral: tijdelijke frequentieverlagingen) zo lang de lagere reizigersvraag dit rechtvaardigt. 2. Herstructureringen. Andere opzet lijnennet, verminderen parallelliteit, bediening concentreren op belangrijke verbindingen. Bevat: inkorten Ommoord pendel tot Alexander (alle metrostations blijven bediend met kwartierdienst), nieuwe opzet ontsluitende lijnen in Ridderkerk (vooruitlopend op HOV) en Hoogvliet. 3. Schrappen van de minst gebruikte lijnen / trajecten. Diverse maatregelen bij de bus, waarbij de bediening van een traject in de stille uren vervalt en enkele lijnen geheel worden opgeheven. Inkorting tramlijn 7 Rotterdam in de avonduren. Voor 3.000 reizigers langere afstand naar halte. Zo nodig maatwerk organiseren als alternatief (nog niet in plannen opgenomen).

4. Maatregelen met grote klantimpact Maatregel

Netto effect Cumulatief effect 2021-2030 (€ mln.) 2021-2030 (€ mln.)

Aanvullende maatregelen SV: HTM: 20% minder menselijk toezicht. RET: harmonisatie inzetmodel (á la HTM): metrobeheerders en tramconducteurs vervangen door mobiele teams.

134 – 154

Overige vervoerkundige maatregelen: structurele verlaging dalfrequenties R-net Lansingerland en lijnen Krimpen – Rotterdam, schrappen ontsluitende lijnen en spitslijnen.

60 – 90

Aanvullende verhoging kilometertarief: + 30% t.o.v. nu (gemiddelde ritprijs stijgt ten opzichte van nu met 8 – 17%) in combinatie met gratis reizen voor kinderen.

138

Tevreden TOTAAL reizigers

Toekomstbestendige OV-bedrijven

Gezonde concessies

332 – 382

716 - 965 2040

II. Eigen bijdrage MRDH Middelen

Doel

Op 25 november 2020 door BcVa ten behoeve van Transitieprogramma gereserveerde middelen

Stimuleringsmaatregelen ‘tevreden reizigers’

4,2 *

In meerjarenbegroting MRDH gereserveerde ‘groeigelden’

Stimuleringsmaatregelen ‘tevreden reizigers’

40 - 50 *

(oorspronkelijk bedoeld voor extra ritten, beheer en onderhoud door extra ritten en kapitaallasten extra voertuigen)

Stimuleringsmaatregelen ‘toekomstbestendigheid OV-bedrijven’

10 - 50 *

Bijdrage ter vermindering van tekort door coronamaatregelen

50 – 200

TOTAAL

Netto effect Cumulatief effect 2021-2030 (€ mln.) 2021-2030 (€ mln.)

50 – 200

766 - 1165 26

Eigen bijdrage MRDH: besteding ten behoeve van Transitie OV Stimuleringsmaatregelen ‘tevreden reizigers’ en ‘toekomstbestendigheid OV-bedrijven’

Totale bijdrage (€ mln.)

Invoering Nieuwe Betaalwijzen (bankpas i.p.v. OV-chipkaart)

14,2

Versnellingsmaatregelen

15 – 20

Bijdrage lokaal maatwerkvervoer (in relatie tot versnellingsmaatregelen en vervoerkundige wijzigingen)

15 – 20

Transformatie arbeidsmarkt vervoerbedrijven

10 - 50

TOTAAL:

Tevreden reizigers

54,2 – 104,2

Toekomstbestendige OV-bedrijven

Gezonde concessies

OV 2040 27

Eigen bijdrage MRDH: besteding ten behoeve van Transitie OV Bijdrage ter vermindering tekort OV en corona

Totale bijdrage (€ mln.)

Voorwaarde: transformatie inzetmodel Sociale Veiligheid

50 - 200

TOTAAL

50 - 200

Bijdragen worden ter beschikking gesteld aan vervoerbedrijven indien betreffende maatregelen zijn gerealiseerd. Hoogte van bijdrage afhankelijk van ontwikkelingen corona en te nemen maatregelen Transitieprogramma. Tevreden reizigers

Toekomstbestendige OV-bedrijven

Gezonde concessies

OV 2040 28

Gevraagde besluiten Bc Va 24 maart 2021: • Vaststellen kortetermijnmaatregelen

Voorstel maatregelen korte termijn:

Inhoud: 1. 2.

Actuele stand van zaken Opgave 1. 2.

Tussenstand: resultaten werkgroepen 1. 2.

Vervolgproces

Planning en besluitvorming

Vervolgproces (na 24 maart 2021) • •

•

Zo snel mogelijk implementatie en uitvoering van nu (24 maart 2021) vast te stellen maatregelen. Vervoerkundige maatregelen per 1 juli 2021. 2021: Driemaandelijkse herijking van • Besluitvorming over opschaling / Transitieprogramma afschaling vervoerkundige maatregelen • Inventariseren extra mogelijke • September maatregelen • December • Aan de hand van vastgestelde prioritering 2022 en later (zo lang als nodig is): beslissen welke aanvullende maatregelen uitgevoerd moeten worden halfjaarlijkse herijking Transitieprogramma • Juni Afhankelijk van: • November • Ontwikkelingen reizigersaantallen en – •

opbrengsten Ontwikkelingen aanvullende rijkssteun 32

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9822321/2