Raadsvoorstel Groenbeheerplan 2023-2026

Raadsvergadering 20-12-2022

Documentnummer:

D/22/078502

Zaaknummer:

Z/22/018234

ja

Voorstel tot het vaststellen van het Groenbeheerplan 2023-2026

Van:

College (portefeuillehouder Blomen)

Voorstel:

Voorgesteld wordt om: 1. Het Groenbeheerplan 2023-2026 vast te stellen.

Bijlagen:

Bijgevoegd: Groenbeheerplan 2023-2026 Ter inzage: n.v.t.

Namens het college van burgemeester en wethouders, De secretaris,

*Z021FC4770A*

Pagina 1 van 3

Toelichting Voorstel tot het vaststellen van het Groenbeheerplan 2023-2026

Inleiding: Het huidige Groenbeheerplan van de gemeente Maasgouw (2019-2022) nadert het einde van de looptijd. Door dit plan te actualiseren wordt inzicht verkregen in de huidige kwantiteit en kwaliteit van het groenareaal en wordt het benodigd onderhoud bepaald. Het geactualiseerde Groenbeheerplan onderbouwt de benodigde budgetten van het groenbeheer- en onderhoud voor de periode 2023-2026. In het Groenbeheerplan 2023-2026 wordt vastgehouden aan de ambitie van een beeldkwaliteitsniveau welke differentieert tussen A en B. Niveau A voor de dorpskernen, begraafplaatsen, sportvelden, toeristische hotspots en rotondes. Niveau B voor de woonwijken, bedrijventerreinen en buitengebieden. In de praktijk blijkt dat verwachtingen van inwoners hoog liggen en dat er veel waarde wordt gehecht aan een schone en veilige openbare ruimte. De gemeente voldoet momenteel ruim aan de verwachtingen en aan de gestelde ambitieniveaus. Door met dit plan eenzelfde lijn voort te zetten blijft een solide basiskwaliteit bewaakt. Bestaande beleidsstukken en visies in de gemeente vormen de basis van het Groenbeheerplan. Zo sluit deze aan op o.a. het Coalitieakkoord 2022-2026, de Groenvisie Maasgouw 2030 en het Strategisch Plan Duurzame Ontwikkelingen (Global Goals). Het Groenbeheerplan is integraal tot stand gekomen in samenwerking tussen beheer, wijkteam en bedrijfsvoering. Beslispunten: 1.

Het Groenbeheerplan 2023-2026 vast te stellen.

Argumenten: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Het huidige Groenbeheerplan nadert het einde van zijn looptijd; Het Groenbeheerplan geeft invulling aan bestaand beleid en het Coalitieakkoord 2022-2026; Het Groenbeheerplan is de onderbouwing voor de benodigde beheer- en onderhoudsbudgetten; Het Groenbeheerplan geeft een integrale benadering van beleid, areaal, werkvorm en budget betreffende groen;

Kanttekeningen: 1.1.

Als het voorgestelde plan niet wordt gedragen door de raad, betekent dit dat er in januari 2023 geen vigerend Groenbeheerplan is;

Afstemming met andere afdelingen: Het Groenbeheerplan is opgesteld in afstemming met de beleidsmedewerker Groen (FD). Daarnaast heeft interne afstemming plaatsgevonden met de beheerders Groen en Wegen, teamleider Wijkbeheer en teammanager Beheer Openbare Ruimte (BOR). De financiën zijn afgestemd met de financieel adviseur (MER). Communicatie: Het Groenbeheerplan wordt als beleidsregel gepubliceerd op Overheid.nl in het kader van Wet elektronische publicaties (Wep).

Pagina 2 van 3

Financiën: In onderstaande tabel is het jaarlijks benodigd budget weergegeven voor 2023-2026 ten behoeve van regulier onderhoud, dit ten opzichte van 2022. Het verschil met 2022 zit in het onderhoud van het groen en het werkbedrijf. Voor zowel het groen als voor het werkbedrijf is er de komende jaren €30.000 per jaar meer benodigd. Dit extra budget van € 60.000 is nodig om de hogere kosten op te vangen door areaaluitbreiding en prijsstijgingen en is reeds structureel opgenomen in de begroting 2023. Begroot 2022*

Begroot 2023 e.v. jaren*

Onderhoud groen**

€

298.400

€

328.400

Werkbedrijf

€

653.900

€

683.900

Onkruidbestrijding***

€

35.700

€

35.700

Maaien bermen****

€

167.400

€

167.400

Speeltuinen

€

24.400

€

24.400

Sportvelden Voetbal

€

118.300

€

118.300

Sportvelden Tennis

€

22.900

€

22.900

Totaal (excl. btw)

€

1.321.000

€

1.381.000

* ** *** ****

In het overzicht is geen rekening gehouden met de kosten van de bedrijfsvoering (personeel + overhead) en kapitaallasten aanschaf materieel Onderhoud plantsoenen, bomen, parken Vanaf 2021 vindt onkruidbestrijding in eigen beheer plaats Incl. schapenbegrazing

In totaal is er jaarlijks € 1.381.000 voor regulier groenonderhoud benodigd. Conform landelijke kengetallen (prijspeil januari 2022) is jaarlijks een onderhoudsbudget nodig van € 1.656.000 om ons areaal conform het CROW beeldkwaliteit te beheren en onderhouden. Omdat de gemeente Maasgouw het onderhoud van groen met de eigen buitendienst en werkbedrijf uitvoert, vallen de onderhoudskosten jaarlijks € 275.000 lager uit tegenover de berekening met landelijke kengetallen. Naast het budget voor regulier onderhoud, is in dit plan een extra ontwikkelingsbudget voor klimaat- en toekomstbestendig groen opgenomen:

Omvorming laanbeplanting

€

Benodigd budget 50.000

Uitbreiding bomenbestand

€

100.000

Omvormen verharding naar groen

€

12.500

Klimaatslim gras

€

10.000

Beheersing invasieve exoten

€

25.000

Burgerparticipatie

€

10.000

Totaal:

€

207.500

Het extra benodigde budget van € 207.500 is reeds structureel opgenomen in de begroting 2023. Planning en uitvoering: 1 januari 2023

Start uitvoering Groenbeheerplan 2023-2026

Bijlagen die bijgevoegd zijn: 1.

Bijlage 1 Groenbeheerplan 2023-2026 Team: Beheer Openbare Ruimte

Pagina 3 van 3