Raadsvoorstel Concept Herziene begroting 2025 GR Westrom

Raadsvergadering 24-02-2025

Documentnummer:

D/24/180406

Zaaknummer:

Z/24/138995

fin

Voorstel om geen zienswijze in te dienen over de Concept Herziene begroting 2025 GR Westrom

Van:

College (portefeuillehouder Snijckers)

Voorstel:

Voorgesteld wordt om: 1. 2.

Bijlagen:

Geen zienswijze in te dienen over de concept Herziene begroting 2025 GR Westrom; a. structureel € 50.000 van de vrijkomende middelen in te zetten op het gebied van participatie om mogelijke tekorten te dekken die worden verwacht en b. het restant van de vrijkomende middelen ten gunste van de post onvoorzien structureel te laten komen.

Bijgevoegd: Bijlage 1: Aanbiedingsbrief raden concept Herziene begroting 2025 Westrom Bijlage 2: Concept Herziene begroting GR Westrom 2025 Bijlage 3: Raadsbesluit concept Herziene begroting 2025 Bijlage 4: Antwoordbrief van de raad aan dagelijks bestuur Westrom Ter inzage: n.v.t.

*BARCODE*

Pagina 1 van 3

Toelichting Voorstel tot Concept Herziene begroting 2025 GR Westrom

Inleiding: De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Westrom wordt vanaf 2025 in gewijzigde vorm voortgezet. Op 20 november 2024 heeft het algemeen bestuur van GR Westrom definitief besloten tot de overdracht van de uitvoeringsorganisatie van Westrom aan de gemeente Roermond. Dit betekent dat de GR Westrom per 1 januari 2025 het Mensontwikkelbedrijf (MOB) van de gemeente Roermond aanwijst als uitvoerder van de aan haar opgedragen taak om de Wsw uit te voeren voor de 5 deelnemende gemeenten. De afgegeven primaire begroting 2025 wordt om deze reden geactualiseerd. Per 1 januari 2025 wordt de uitvoeringsorganisatie van de GR Westrom overgeheveld naar het MOB Roermond. De GR Westrom omvat per 1 januari 2025 enkel nog de dienstverbanden van de Wsw-medewerkers. Dit brengt met zich mee dat de loonkosten Wsw, de rijkssubsidie Wsw en de personeelsgerelateerde kosten van de doelgroep Wsw in de concept herziene begroting 2025 van de GR Westrom landen. Conform artikel 28 en 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom is de concept herziene begroting 2025 ontvangen. De raad wordt in de gelegenheid gesteld binnen acht weken na ontvangst een zienswijze kenbaar maken op de concept herziene begroting 2025. Aan de raad wordt geadviseerd kennis te nemen van de concept herziene begroting voor 2025 en geen zienswijze uit te brengen. Beslispunten: 1. 2.

Geen zienswijze in te dienen over de concept Herziene begroting 2025 GR Westrom; a. structureel € 50.000 van de vrijkomende middelen in te zetten op het gebied van participatie om mogelijke tekorten te dekken die worden verwacht en b. het restant van de vrijkomende middelen ten gunste van de post onvoorzien structureel te laten komen.

Argumenten: 1.1 De gepresenteerde gegevens in de concept herziene begroting 2025 geven geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze - De concept herziene begroting is niet 1-op-1 te vergelijken met de primaire begroting 2025 vanwege de overdracht van de uitvoeringsorganisatie van Westrom aan het MOB Roermond. De GR Westrom heeft vanaf 1 januari 2025 een andere inhoud. - De raad heeft ten aanzien van de Begroting 2025 GR Westrom een zienswijze ingediend. Dit was vóórdat het onderhandelingsakkoord over de overname tot stand kwam. - De concept herziene begroting 2025 die nu voorligt is conform het onderhandelingsakkoord. - De loonkosten Wsw en de rijksbijdrage zijn aangepast n.a.v. prognose prijspeil 2025. Dit betekent dat de loonkosten van de Wsw-doelgroep op basis van de realisatie 2024 zijn geïndexeerd met 2,5%. De basis voor de rijkssubsidie Wsw is de September circulaire 2024, waarbij ook een indexatie van 2,5% wordt aangehouden als prognose voor 2025. - De gemeentelijke bijdragen zijn verlaagd. De (beschikbare) transitiereserve per 1-1-2025 wordt in de begrotingsjaren 2025 t/m 2027 voor € 950.000 ingezet voor de verlaging van de gemeentelijke bijdrage. 2.2 a+b Met een deel van de vrijkomende middelen kunnen tekorten op het participatiebudget worden opgevangen.

We willen een budget van € 50.000 structureel inzetten om tekorten op re-integratietrajecten in het kader van de Participatiewet op te vangen. Eerdere tekorten zijn met andere middelen binnen het reintegratiebudget opgevangen. Nu inzetten is in plaats van indexering (financiering meer trajecten) bij de 1e prorap 2025. We baseren ons hierbij op prognoses. Na afsluiting van het boekjaar 2024 bestaat

Pagina 2 van 3

definitief duidelijkheid over de hoogte van het tekort. Het restant van de vrijkomende middelen laten we vrijvallen en kan worden toegevoegd aan de post onvoorzien structureel. Kanttekeningen: 1.1 In de voorliggende herziene begroting 2025 staat dat de reservepositie van GR Westrom niet op het minimale gewenste niveau zit. Er is op dit moment nog onvoldoende dekking om de gekwantificeerde risico’s ter hoogte van € 500.000 af te dekken. Wel geeft men aan dat ernaar wordt gestreefd de reservepositie van GR Westrom - zo spoedig mogelijk - op het minimale gewenste niveau te brengen. Zodat de Algemene Reserve € 500.000 bedraagt. Mocht het nodig zijn dan zullen wij in de 1ste prorap in onze eigen risicoparagraaf het financieel restrisico opnemen, mits dit substantieel is. Samenhang met andere Beleidsdocumenten: N.v.t. Communicatie: In de bijlage is de antwoordbrief aan het dagelijks bestuur van Westrom (bijlage 4) opgenomen. Na besluitvorming door de raad zal deze aan het dagelijks bestuur van de GR Westrom worden verstuurd. Financiën De voortzetting van de GR Westrom in een gewijzigde vorm heeft geleid tot een herziene begroting 2025. In de concept herziene begroting is een voordeliger resultaat zichtbaar voor de deelnemende gemeenten, zo ook voor de gemeente Maasgouw. Gemeentelijke bijdrage Maasgouw Primaire begroting Herziene begroting Verschil

2025 € 167.542 € 111.148 € 56.394

2026 € 160.406 € 95.276 € 65.130

2027 € 126.646 € 74.729 € 51.917

2028 € 154.670 € 4.065 € 150.605

Voorgesteld wordt om structureel € 50.000 van de bovenstaande bedragen in te zetten op het gebied van participatie om mogelijke tekorten te dekken die worden verwacht. Het restant zal ten gunste van de post onvoorzien structureel komen. Dit wordt verwerkt na besluitvorming door de raad. Planning en uitvoering: De GR Westrom verzoekt om vóór 1 maart 2025 een eventuele zienswijze in te dienen, waarna het algemeen bestuur van Westrom de Herziene Begroting 2025 vaststelt. De brief (bijlage 4) zal tijdig worden verzonden. Bijlagen: Bijlage 1: Aanbiedingsbrief raden concept Herziene begroting 2025 Westrom Bijlage 2: Concept Herziene begroting GR Westrom 2025 Bijlage 3: Raadsbesluit concept Herziene begroting 2025 Bijlage 4: Antwoordbrief van de raad aan dagelijks bestuur Westrom

Team: Sociaal Domein Pagina 3 van 3