Raadsvoorstel Beheerplan nautische voorzieningen 2025 - 2029

Raadsvergadering 17-12-2024

Documentnummer:

D/24/171933

Zaaknummer:

Z/24/134820

fin

Voorstel tot Beheerplan nautische voorzieningen 2025 - 2029

Van:

College (portefeuillehouder Blomen)

Voorstel:

Voorgesteld wordt om:

Bijlagen:

1.

Het beheerplan nautische voorzieningen 2025 - 2029 en het daarbij behorende Meer-Jaren-Onderhoudsplan (MOP) vast te stellen.

2.

De financiële gevolgen zoals vermeld in tabel opgenomen onder paragraaf ‘Financiën’ administratief te verwerken en het structurele nadeel van € 11.000 per jaar vanaf 2025 ten laste van de post ‘Onvoorzien structureel’ te brengen.

Bijgevoegd: 1. Beheerplan nautische voorzieningen 2025 – 2029 Ter inzage: n.v.t.

*BARCODE*

Pagina 1 van 4

Toelichting Voorstel tot Beheerplan nautische voorzieningen 2025 - 2029

Inleiding: Het afgelopen jaar is gebleken dat niet alle nautische kunstwerken en voorzieningen die in het verleden zijn aangelegd, ook in een beheerplan zijn opgenomen. Ook is gebleken dat het voordelen heeft om nautische kunstwerken en voorzieningen los te beoordelen van gewone kunstwerken en voorzieningen. Derhalve presenteren we hierbij het beheerplan nautische voorzieningen 2025 - 2029. Enkele vijvers liggen direct aan een primaire waterkering, derhalve zijn alle vijvers opgenomen bij de nautische kunstwerken. De beheerstrategie bestaat uit de volgende vier centrale thema’s: 1) schoon; 2) heel; 3) veilig; 4) toegankelijk. Herstelmaatregelen aan de nautische objecten worden uitgevoerd wanneer niet (meer) wordt voldaan aan één of meerdere van de voorgenoemde criteria. Beslispunten: 1.

Het beheerplan nautische voorzieningen 2025 - 2029 en het daarbij behorende Meer-JarenOnderhoudsplan (MOP) vast te stellen.

2.

De financiële gevolgen zoals vermeld in tabel opgenomen onder paragraaf ‘Financiën’ administratief te verwerken en het structurele nadeel van € 11.000 per jaar vanaf 2025 ten laste van de post ‘Onvoorzien structureel’ te brengen.

Argumenten: 1.1

Wanneer geen onderhoud aan de nautische kunstwerken wordt uitgevoerd, kan de functie van het kunstwerk niet in stand gehouden worden.

1.2

Nautische voorzieningen bepalen deels hoe aantrekkelijk de gemeente is voor recreanten. Het is van belang deze voorzieningen aantrekkelijk en op peil te houden.

1.3

De gemeente Maasgouw dient de gemeentelijke haven van Maasbracht voldoende diep te houden. Dit is bij eerste uitgifte van de bedrijfspercelen aan de haven contractueel vastgelegd.

Pagina 2 van 4

Kanttekeningen: 1.1

Als eigenaar is de gemeente Maasgouw verantwoordelijk voor het beheer en (groot) onderhoud aan deze nautische kunstwerken. Het uitvoeren van onderhoud is nodig voor het behouden of verbeteren van de gebruikswaarde en de economische waarde. Dit onderhoud niet planmatig uitvoeren zal zorgen voor extra kosten en meer overlast voor de gebruikers.

1.2

Door het onvoldoende uitvoeren van groot onderhoud aan de civiele kunstwerken loopt de kwaliteit van het bouwwerk achteruit. Gevolg hiervan is dat de levensduur van het bouwwerk vermindert en op een gegeven moment het bouwwerk niet meer bruikbaar is voor het doel waarvoor het in gebruik is. Ook de veiligheid van de gebruiker(s) kan hierdoor in gevaar komen.

1.3

Het uitstellen van baggerwerkzaamheden in de gemeentelijke haven Maasbracht kan leiden tot schadeclaims van bedrijven in de haven.

Samenhang met andere Beleidsdocumenten: Het raadsvoorstel heeft een relatie met de programmabegroting 2025 (JIP/MIP). Communicatie: Het goedgekeurde voorstel zal via de gemeentelijke website gecommuniceerd worden. Financiën Ten behoeve van onderhoud is een onderscheid te maken in: Klein onderhoud: jaarlijks terugkerende onderhoudskosten (bijv. contracten) komen ten laste van de exploitatie. Groot onderhoud: voor het uitvoeren van groot onderhoud wordt het benodigde geld gereserveerd in een voorziening, jaarlijks een gemiddelde van de geraamde kosten voor grootonderhoud in de komende 5 jaren (duur beheerplan). In onderstaande tabellen zijn de kosten betreffende onderhoud nautische voorzieningen 2025-2029 opgenomen. Hierbij is rekening gehouden met het huidige prijspeil 2024 en met een jaarlijkse indexering van 3%.

Ten laste van voorziening groot onderhoud (incl. VAT) Jaarlijks onderhoud/inspectie ten laste van exploitatie

2025

2026

2027

2028

2029

54.360 15.150

54.516 9.940

39.550 9.601

44.846 13.495

50.555 12.437

69.510

64.456

49.151

58.341

62.992

48.765 gemiddeld per jaar 12.125 gemiddeld per jaar

Pagina 3 van 4

Voor de post onvoorzien structureel betekent dit het volgende:

Onderhoud nautische voorzieningen beheerplan 2025-2029 (bedragen zijn excl. btw) Mutatie voor de post onvoorzien structureel

2025

2026

2027

2028

2029

Nieuwe storting voorziening groot onderhoud

€

48.800 €

48.800 €

48.800 €

48.800 €

48.800

Huidige storting voorziening groot onderhoud

€

-6.000 €

-6.000 €

-6.000 €

-6.000 €

-6.000

Verhoging budget klein/jaarlijks onderhoud t.l.v. exploitatie

€

2.200 €

2.200 €

2.200 €

2.200 €

2.200

Nadeel ten laste van exploitatie

€

45.000 €

45.000 €

45.000 €

45.000 €

45.000

Reeds opgenomen in Begroting 2025 (Fin.Foto 2025-2028)

€

34.000 €

34.000 €

34.000 €

34.000 €

34.000

Per saldo nadeel ten laste van post 'Onvoorzien Structureel'

€ -11.000 € -11.000 € -11.000 € -11.000 € -11.000

Voorgesteld wordt om één voorziening groot onderhoud voor civiele kunstwerken en nautische voorzieningen te behouden. In 2025 dienen baggerwerkzaamheden uitgevoerd te worden in de gemeentelijke haven van Maasbracht, welke niet in dit beheerplan is opgenomen. In de begroting 2025 is hiervoor een apart krediet van € 150.000

excl. btw opgenomen. Tijdens het opnemen van de nautische voorzieningen is gebleken dat geen enkele voorziening binnen tien jaar aan vervanging toe is. In het plan zijn wel de vervangingskosten benoemd maar verder niet meegenomen in het MOP. Jaarlijks, bij de behandeling van de jaarrekening, zal een financiële actualisatie van dit beheerplan plaatsvinden en indien nodig ook bijstelling van de (jaarlijkse) reservering of zal er sprake kunnen zijn van (gedeeltelijke) vrijval van de voorziening. Planning en uitvoering: Uitvoer van het onderhoud zal plaatsvinden in de jaarschijven van 2025 t/m 2029 van de integrale onderhoudsplanning van BOR. Bijlagen: 1.

Beheerplan nautische voorzieningen 2025 – 2029 Team: BOR

Pagina 4 van 4