Raadsvoorstel Beheerplan civiele kunstwerken 2025-2029
Tekst van het document
Raadsvergadering 17-12-2024
Documentnummer:
D/24/171765
Zaaknummer:
Z/24/135580
fin
Voorstel tot Beheerplan civiele kunstwerken 2025-2029
Van: Voorstel:
Bijlagen:
College (portefeuillehouder Blomen) 1.
Vaststellen van het bijgevoegde beheerplan civiele kunstwerken 2025-2029 en het daarbij behorende Meer-Jaren-Onderhoudsplan (MOP).
2.
De financiële gevolgen zoals vermeld in tabel opgenomen onder papragraaf ‘financiën’ administratief te verwerken en het structurele voordeel van € 21.500 per jaar vanaf 2025 ten gunste van de post ‘Onvoorziene structureel’ te brengen.
Bijgevoegd: Beheerplan civiele kunstwerken 2025-2029 Ter inzage: NVT
Namens Namens
*BARCODE*
Pagina 1 van 4
Toelichting Voorstel tot Beheerplan civiele kunstwerken
Inleiding: Het ‘Beheerplan onderhoud civiele kunstwerken 2025-2029’ is een actualisatie van het beleidsplan uit 2020. Het ‘Beleidsplan onderhoud civiele kunstwerken 2021-2024’ is vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2020’. Het Beheerplan onderhoud civiele kunstwerken is gericht op het behoud van met name bruggen en viaducten en het in stand te houden van de functie waarvoor het is gerealiseerd. Het technisch beheer en onderhoud dienen doelmatig en efficiënt te worden uitgevoerd op een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau. De beheerstrategie zal in beginsel moeten bestaan uit de volgende vier centrale thema’s: 1) schoon; 2) heel; 3) veilig; 4) toegankelijk. Herstelmaatregelen aan civiele kunstwerken worden uitgevoerd wanneer niet (meer) wordt voldaan aan één of meerdere van de voorgenoemde criteria. Beslispunten: 1.
Vaststellen van het bijgevoegde beheerplan civiele kunstwerken 2025-2029 en het daarbij behorende Meer-Jaren-Onderhoudsplan (MOP).
2.
De financiële gevolgen zoals vermeld in tabel opgenomen onder papragraaf ‘financiën’ administratief te verwerken en het structurele voordeel van € 21.500 per jaar vanaf 2025 ten gunste van de post ‘Onvoorziene structureel’ te brengen.
Argumenten:
1.1
Wanneer geen onderhoud aan de kunstwerken wordt uitgevoerd, zal de functie van het kunstwerk niet in stand gehouden worden.
Kanttekeningen: 1.1
Als eigenaar is de gemeente Maasgouw verantwoordelijk voor het beheer en (groot) onderhoud aan deze kunstwerken. Het uitvoeren van onderhoud is nodig voor het behouden of verbeteren van de gebruikswaarde en de economische waarde. Dit onderhoud niet planmatig uitvoeren zal zorgen voor extra kosten en meer overlast voor de gebruikers.
1.2
Door het onvoldoende uitvoeren van groot onderhoud aan de civiele kunstwerken loopt de kwaliteit van het bouwwerk achteruit. Gevolg hiervan is dat de levensduur van het bouwwerk vermindert en op een gegeven moment het bouwwerk niet meer bruikbaar is voor het doel waarvoor het in gebruik is. Ook de veiligheid van de gebruiker(s) kan hierdoor in gevaar komen.
Samenhang met andere Beleidsdocumenten: Het raadsvoorstel heeft een relatie met de programmabegroting 2025 (JIP/MIP). Communicatie:
Pagina 2 van 4
Het goedgekeurde voorstel zal via de gemeentelijke website gecommuniceerd worden.
Financiën Ten behoeve van onderhoud is een onderscheid te maken in: Klein onderhoud: jaarlijks terugkerende onderhoudskosten (bijv. contracten) komen ten laste van de exploitatie. Groot onderhoud: voor het uitvoeren van groot onderhoud wordt het benodigde geld gereserveerd in een voorziening, jaarlijks een gemiddelde van de geraamde kosten voor grootonderhoud in de komende 5 jaren (duur beheerplan). In onderstaande tabellen zijn de onderhoudskosten 2025-2029 betreffende civiele kunstwerken opgenomen. Hierbij is rekening gehouden met het huidige prijspeil 2024 en met een jaarlijkse indexering van 3%.
Onderdeel
2025
2026
2027
2028
2029
klein en planmatig onderhoud
15.550
12.875
12.784
8.305
8.441
groot onderhoud inclusief overige kosten
28.065
152.544
80.891
94.946
218.426
inspectie
3.350
3.142
3.872
3.988
4.277
VAT
4.210
22.882
12.134
14.242
32.764
Totaal
51.175
191.442
109.681
121.481
263.908
Ten laste van voorziening groot onderhoud (incl. VAT) Jaarlijks onderhoud/inspectie ten laste van exploitatie
2025
2026
2027
2028
2029
32.275 18.900
175.426 16.017
93.025 16.656
109.188 12.293
251.190 12.718
51.175
191.442
109.681
121.481
263.908
132.221 gemiddeld per jaar 15.317 gemiddeld per jaar
Voor de post onvoorzien structureel betekent dit het volgende:
Onderhoud Civiele kunstwerken beheerplan 2025-2029 (bedragen zijn excl. btw) 2025 2026 Mutatie voor de post onvoorzien structureel
2027
2028
2029
Nieuwe storting voorziening groot onderhoud
€ 132.200 € 132.200 € 132.200 € 132.200 € 132.200
Huidige storting voorziening groot onderhoud
€ -86.100 € -86.100 € -86.100 € -86.100 € -86.100
Verhoging budget klein/jaarlijks onderhoud t.l.v. exploitatie
€
Nadeel ten laste van exploitatie
€ 48.500 € 48.500 € 48.500 € 48.500 € 48.500
Reeds opgenomen in Begroting 2025 (Fin.Foto 2025-2028)
€
Per saldo voordeel ten gunste van post 'Onvoorzien Structureel' €
2.400 €
70.000 €
2.400 €
70.000 €
2.400 €
70.000 €
2.400 €
70.000 €
2.400
70.000
21.500 € 21.500 € 21.500 € 21.500 € 21.500
Voorgesteld wordt om één voorziening groot onderhoud voor civiele kunstwerken en nautische voorzieningen te behouden. In 2025 is correctief onderhoud gepland aan de fietsbrug bij stuw Linne, welke niet in dit beheerplan is
opgenomen. In de begroting 2025 is hiervoor een apart krediet van € 350.000 excl. btw opgenomen. Tijdens het opnemen van de civiele kunstwerken is gebleken dat geen enkele voorziening binnen tien jaar aan vervanging toe is. In het plan zijn wel de vervangingskosten benoemd maar verder niet meegenomen in het MOP.
Pagina 3 van 4
Jaarlijks, bij de behandeling van de jaarrekening, zal een financiële actualisatie van dit beheerplan plaatsvinden en indien nodig ook bijstelling van de (jaarlijkse) reservering of zal er sprake kunnen zijn van (gedeeltelijke) vrijval van de voorziening. In de jaarrekening 2024 kan (gedeeltelijke) vrijval van de voorziening groot onderhoud Civiele kunstwerken aan de orde zijn vanwege restantbudgetten beheerplan 2021-2024. Planning en uitvoering: Uitvoer geven aan voorgelegde beheerplan. Bijlagen: •
Beheerplan civiele kunstwerken 2025-2029 Team: BOR
Pagina 4 van 4