Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2022-02 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord

Raadsvergadering 20-12-2022

D/22/084826 Documentnummer: Zaaknummer:

Z/22/027208

ja

Zienswijze Begrotingswijziging 2022-02 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord Van:

College (portefeuillehouder Wilms)

Voorstel:

Voorgesteld wordt om: 1. geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 202202 van de Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg-Noord; 2. de Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg-Noord te informeren met de bijgevoegde brief (zie bijlage 3).

Bijlagen:

Bijgevoegd: 1. Aanbiedingsbrief zienswijze aangepaste begroting MGR 2. Begrotingswijziging MGR 2022-02 3. Uitgaande brief (Concept) schriftelijke reactie gemeenteraad Maasgouw begrotingswijziging 2022 MGR 4. Raadsbesluit Zienswijze Begrotingswijziging 2022-02 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord

Ter inzage: N.v.t.

Namens het college van burgemeester en wethouders, De secretaris,

*Z023FCA148A*

Pagina 1 van 4

Toelichting Zienswijze Begrotingswijziging 2022-02 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord

Inleiding: Op 29 september 2022 is van het bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijk Regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) een aanbiedingsbrief inzake de begrotingswijzing 2022-02 ontvangen (zie bijlage 1). Deze is gericht aan de raden van de aan de MGR deelnemende gemeenten. Met die brief legt het bestuur de begrotingswijziging 2022-02 voor aan de raden om daarover een zienswijze af te geven. De MGR geeft aan dat de raden van de deelnemende gemeenten binnen twaalf weken hun zienswijze kunnen aangeven bij het dagelijks bestuur van de MGR. Wij leggen u voor om met betrekking tot de begrotingswijziging 2022-02 MGR geen zienswijze in te dienen. De begrotingswijziging 2022-02 is een continuering van uitvoering van bestaand beleid. Het betreft budgettaire mutaties die administratief verwerkt moeten worden om de rechtmatigheid te waarborgen (zie bijlage 2). Beslispunten: De raad besluit: 1. geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2022-02 van de Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg-Noord; 2. de Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg-Noord te informeren met de bijgevoegde brief (zie bijlage 3). Argumenten: 1.1 De voorliggende begrotingswijziging van de MGR is de tweede wijziging met betrekking op 2022.

Deze wijziging betreft alleen het programma beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en bemoeizorg & preventie OGGZ (B&P), oftewel module 2. Met de eerste begrotingswijziging 2022 van de MGR werden alle financiële consequenties van de module 2 verwerkt waardoor de regionale begroting BW MO B&P in de MGR begroting werd opgenomen. Deze regionale begroting was gebaseerd op de beschikbare informatie in december 2021. Er zijn drie redenen waarom de begroting nu wordt aangepast: • Met de meicirculaire 2022 gaat de bijdrage van het rijk voor onze regio omhoog; • Na een aantal maanden van regionale samenwerking is er beter zicht op de daadwerkelijke lasten 2022; • De aanpassing van de begroting is noodzakelijk om de rechtmatigheid van het uitgavenkader van de MGR te waarborgen. 1.2 Met de voorliggende begrotingswijziging wordt het saldo van de regionale begroting verhoogd met €1.823.000 en dit wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld. Echter, de totale toename van de baten en lasten bedragen €3.194.000. De begroting 2022 MGR groeit hierdoor van € 55.516.000 (o.b.v. begrotingswijziging 2022-01) naar € 58.710.000. 1.3 De toename van de baten betreft: • Een toename van de uitkering voor beschermd wonen 2022 a €2.118.000, echter is er ook een afname van de uitkering voor maatschappelijke opvang a €74.000. • Een extra bedrag ter grootte van ca.

1.300.000 beschikbaar voor de aanpak dak- en thuisloosheid. De MGR geeft aan dat zij in de begroting nu voorzichtigheidshalve rekening houden met de volledige besteding van deze bedragen in 2022.

Pagina 2 van 4

1.4 De toename van de lasten betreft: • Een post onvoorzien voor de zorgaanbieders beschermd wonen wordt naar beneden bijgesteld, a €250.000, omdat er nu blijkt dat het aantal gecontracteerde plekken bij de aanbieders niet overschreden wordt. • Een bijstelling van de lasten a €384.000 voor PGB’s, omdat het aantal verstrekte PGB’s hoger is dan het aantal waarmee in de vorige begroting rekening mee is gehouden. • Een verlaging van de frictiekosten a €88.000, omdat meerdere medewerkers van de gemeente Venlo inmiddels op andere functies kunnen worden ingezet. • De nieuwe verdeling door verhoging van het saldo.

Pagina 3 van 4

Kanttekeningen: N.v.t. Samenhang met andere Beleidsdocumenten: Het voorstel past binnen de programmabegroting. Communicatie: Na besluitvorming door de raad wordt de MGR op de hoogte gebracht van het genomen besluit doormiddel van een brief (zie bijlage 3). Financiën Met de toename a €1.823.000 van het geprognosticeerde saldo, komt de regionale begroting uit op € 28.203.000. In de voorliggende begrotingswijziging is een overzicht opgenomen wat het aandeel per gemeente is in het begrote en geprognosticeerde saldo. Voor de gemeente Maasgouw komt dit neer op € 974.093,-, een verhoging van € 62.936,-. Planning en uitvoering: In het voorjaar van 2023 wordt de verantwoording over 2022 van de MGR aan uw raad ter kennisgeving voorgelegd. Dit is gelijktijdig met de begroting 2024 van de MGR, waarover uw raad een zienswijze kan afgeven. Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief zienswijze aangepaste begroting MGR 2. Begrotingswijziging MGR 2022-02 3. Uitgaande brief (Concept) schriftelijke reactie gemeenteraad Maasgouw begrotingswijziging 2022 MGR Team: Sociaal Domein

Pagina 4 van 4