Raadsvoorstel begroting 2027 ODNML

Raadsvoorstel

Raadsvergadering

7 juli 2027

Documentnummer:

D/26/248124

Zaaknummer:

Z/26/163216

fin Onderwerp:

Voorstel om geen zienswijze in te dienen over de Begroting ODNML 2027.

Van: Voorstel:

College (wethouder Snijckers) Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen over de ontwerp begroting ODNML 2027.

*BARCODE*

Pagina 1 van 4

Inleiding: Op 23 april 2026 heeft het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg (ODNML) de ontwerpbegroting 2027 inclusief de meerjarenraming 2028–2030 vastgesteld. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) worden de deelnemende colleges en raden in de gelegenheid gesteld om binnen twaalf weken een zienswijze in te dienen. De termijn voor het indienen van een zienswijze loopt tot en met 18 juli 2026. De ontwerpbegroting 2027 is aan de gemeente Maasgouw toegezonden met het verzoek de gemeenteraad de gelegenheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken. Beslispunten: Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting ODNML 2027. Argumenten: 1.1

Financiële opzet en uitgangspunten

De ontwerpbegroting 2027 van de ODNML sluit aan bij het in 2025 vastgestelde bedrijfsplan. De begroting is opgebouwd conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is financieel sluitend. Het begrotingstotaal voor 2027 bedraagt € 20.862.682, waarbij baten en lasten in evenwicht zijn. De deelnemersbijdragen zijn geïndexeerd op basis van actuele CPB-ramingen (gewogen index 2,74%) en kennen geen aanvullende structurele verhogingen buiten de afgesproken groei van de organisatie. 1.2

Robuuste organisatie en uitvoering

ODNML voldoet in de begroting 2027 aan alle landelijke robuustheidscriteria voor omgevingsdiensten, waaronder het minimale omzetvolume, het aandeel personeel in vaste dienst, het innovatiebudget, het opleidingsbudget en het weerstandsvermogen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de eisen vanuit het interbestuurlijk programma VTH. De organisatie groeit gefaseerd richting het in 2030 beoogde eindniveau, waarbij in 2027 wordt uitgegaan van circa 148 fte (85% van het eindbeeld). 1.3

Beheersbaarheid en risico’s

In de begroting is expliciet aandacht besteed aan risicobeheersing en het weerstandsvermogen. Voor 2027 is een weerstandsratio van 0,96 begroot, hetgeen boven de minimale norm van 0,80 ligt. Daarnaast is een post onvoorzien van € 200.000 opgenomen, passend bij de omvang van de organisatie. Dit draagt bij aan financiële stabiliteit in de opstart- en doorgroeifase van de ODNML. 1.4

Geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze

De ontwerpbegroting 2027 geeft uitvoering aan eerder gemaakte bestuurlijke afspraken, past binnen de financiële kaders en kent geen beleidswijzigingen of financiële risico’s die aanleiding geven tot het indienen van een zienswijze. Het college ziet daarom geen reden om de raad voor te stellen zienswijzen kenbaar te maken richting het Dagelijks Bestuur van de ODNML. Risico’s: Het voornaamste risico voor de ODNML betreft de verdere ontwikkeling van de organisatie in een krappe arbeidsmarkt en mogelijke fluctuaties in het werkaanbod (bijvoorbeeld door landelijke beleidsontwikkelingen zoals stikstof). Deze risico’s zijn echter onderkend en opgenomen in de risico-inventarisatie van de ODNML en afgedekt via het weerstandsvermogen. De gemeenteraad heeft de volgende zienswijze kenbaar gemaakt tegen de 1e begrotingswijziging 2026 van de ODNML. ‘De gemeenteraad van Maasgouw is van mening dat, gezien het ontbreken van voldoende onderbouwing van de mogelijke risico’s en gezien het gegeven dat de risicomethode nog moet worden vastgesteld, de verhoging van de algemene reserve met een bedrag van € 845.000 buiten de 1e Begrotingswijzing 2026 RUD Limburg Noord begrotingswijziging dient te blijven.’ Deze zienswijze is niet overgenomen en de begrotingswijziging is op dit onderdeel niet aangepast.

Pagina 2 van 4

Samenhang met andere beleidsdocumenten: De ontwerpbegroting 2027 van de ODNML sluit aan bij het in 2025 vastgestelde bedrijfsplan. Dit plan is behandeld in de vergadering van de gemeenteraad van 16 december 2025. Participatie: Op deze procedure is participatie niet van toepassing. Communicatie: Het besluit van de gemeenteraad op het voorstel zal ter kennis worden gebracht van het dagelijks bestuur van de ODNML. Financiën Op basis van de eerdere meerjarenbegroting van de ODNML (BWN 2026-1) zoals die in de raad van 24 februari 2026 is vastgesteld is onze eigen meerjarenbegroting bijgesteld. Nu blijkt dat er een aanpassing in hun meerjarenbegroting 2027 heeft plaatsgevonden. Volgens de ODNML zat er een omissie in BWN 2026-1. Er zijn twee vormelijke wijzigen aangebracht: de sleutelverhouding als percentage toegevoegd en de compensatie Provincie Wbb losgetrokken. Hierdoor veranderd onze bijdrage. Deze wordt nu iets hoger dan de eerder vastgestelde meerjarenbegroting op basis van BWN 2026-1. Het effect op onze begroting is dat er een hogere bijdrage t.l.v. de post onvoorzien moet worden gebracht. Deze hogere bijdrage in onze eigen meerjarenbegroting te verwerken.

Tabel: Bedragen in €

2027

2028

2029

2030

Begroting 2027 ODNML bijdrage door Maasgouw

1.003.719

1.062.761

1.121.804

1.141.429

In de bestaande begroting Maasgouw opgenomen bijdragen

985.178

1.043.178

1.101.378

1.103.378

Extra bijdrage ten laste van post onvoorzien hogere bijdrage aan ODNML

18.541

19.583

20.426

38.051

Planning en uitvoering: Deelnemers kunnen tot 18 juli zienswijzen kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van ODNML. De behandeling van de eventuele zienswijzen staat gepland voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 27 augustus 2026. Ook wordt dan een voorstel aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling van de definitieve begroting 2027 vastgesteld. Bijlagen: Bijlagen die bijgevoegd zijn: Bijlage 1: Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2027 ODNML (23 april 2026) Bijlage 2: Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028–2030 ODNML Bijlage 3: Raadsbesluit.

Pagina 3 van 4

Ondertekening: Burgemeester en wethouders, De secretaris

De burgemeester

C.M. Keersmaekers

D.W.J. Schneider

Pagina 4 van 4