ONTVANGEN 25-10-2024 173658-Actuele financiele stand begroting 2025-signed

RAADSINFORMATIEBRIEF (RIB)

hidden_achternaam hidden_voornaam hidden_tussenvoegsels

Zaaknummer :

Z/24/122951

Documentnummer: D/24/173658 Inlichtingen: Team:

R. v. Montfort Bestuurszaken, Strategie en Control Portefeuillehouder: Portefeuillehouder Cretskens Onderwerp: Actuele financiële positie begroting 2025 Bijlage:

Aan de leden van de raad van de gemeente Maasgouw

Geachte leden van de raad, Op 20 september jl. heeft u de begroting 2025 inclusief meerjarenraming 2026-2028 ontvangen. Bij samenstelling van de begroting is sprake van een momentopname, waarin actuele ramingen zijn opgenomen voor zover die op dat moment bekend zijn. Daar waar deze ramingen nog niet bekend zijn, zijn reële stelposten opgenomen of in het uiterste geval PM-posten die in de loop van de tijd nader geconcretiseerd worden (en in enkele gevallen mede afhankelijk zijn van nadere besluitvorming). Aangezien de periode tussen samenstelling van de begroting (vanaf juli) en de finale vaststelling op 12 november a.s. enige tijd in beslag neemt, zijn er in de tussenliggende periode een aantal actuele (autonome) ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiële positie zoals deze in de begroting 2025 is weergegeven. Wij informeren u hierover, zodat u deze actuele financiële informatie kunt meenemen bij de beraadslaging over de vast te stellen begroting 2025. In onderstaande tabel kunt u de actuele begrotingssaldi van de begroting 2025 aflezen. Vervolgens volgt een korte toelichting op de bijstellingen. Bedragen x € 1.000 Begrotingssaldo meerjarenraming 2025-2028 (conform financiële foto p.231-232 begroting 2025) Saldo 2e Prorap 2024 (concept) Actueel begrotingssaldo

2025

2026

2027

2028

+459,8

+ 95,2

+456,6

+734,9

-414,7 +45,1

-301,3 -206,1

-562,4 -105,8

-538,7 +196,2

2e Prorap 2024 De 2e Prorap 2024 is in concept gereed en wordt op 29 oktober a.s. aan het college ter besluitvorming voorgelegd en vervolgens geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 december a.s. In de tabel is de gesaldeerde uitkomst van structurele positieve en negatieve bijstellingen opgenomen. De bijstelling voor het jaar 2024 laten we buiten beschouwing omdat deze niet relevant is voor de begroting 2025. De grootste structurele bijstellingen hebben betrekking op: Bedragen x € 1.000 Indexering wmo Indexering jeugdzorg Inzet budget indexering 2025 Doorontwikkeling sociaal wijkteam Algemene uitkering Onderhoud functieboek

Pagina 1 van 2

2025 -200 -448 +250 +62 +358 -57

2026 -200 -448 +250 +62 +219 -57

2027 -200 -448 +250 +62 -64 -57

2028 -200 -448 +250 +62 -40 -57

Door de hoge daadwerkelijke indexeringen in het sociaal domein, is de stelpost indexering van 250k (zoals opgenomen in de begroting 2025) hiermee al volledig ingezet en ontoereikend gebleken. Overige (contractuele) indexeringen voor 2025 die nu nog niet bekend zijn, zullen worden verwerkt in de 1e Prorap 2025 en komen ten laste van het begrotingssaldo (post ‘onvoorzien structureel’). Voor een nadere toelichting van de grootste bijstellingen en de overige mutaties verwijzen wij u naar de 2e Prorap 2024 die in week 44 (samen met de overige raadsstukken voor de decembervergadering) naar u toe wordt gestuurd. Tot slot Uit bovenstaande actuele informatie blijkt eens te meer dat de gemeente opereert in een dynamische context en voor ramingen in de begroting mede afhankelijk van externe, niet voorzienbare en nietbeïnvloedbare externe ontwikkelingen. Dit maakt het noodzakelijk om de actuele ontwikkelingen te blijven monitoren en daar waar nodig en mogelijk bij te sturen. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Maasgouw, De secretaris,

De burgemeester,

C.M. Keersmaekers

D.W.J. Schneider

Pagina 2 van 2