ONTVANGEN 16-02-2023 96820-Ontwikkeling financiele positie 2024 en volgende jaren-signed.pdf

RAADSINFORMATIEBRIEF (RIB)

van Montfort Roy

Registratienr :

D/23/096820

Inlichtingen: Team:

van Montfort, Roy Bestuurszaken, Strategie & Control Portefeuillehouder: Wilms Onderwerp: Ontwikkeling financiële positie 2024 en volgende jaren Bijlage: Presentatie

Aan de leden van de raad van de gemeente Maasgouw

Geachte leden van de raad, Op 7 maart a.s. is een themabijeenkomst voor de Kadernota 2024 ingepland. Bij deze wordt u ter voorbereiding geïnformeerd over de ontwikkeling van de financiële positie van Maasgouw zoals wij deze op basis van de huidige inzichten voorzien. Uit de bijgevoegde presentatie blijkt dat onze structurele financiële positie verslechtert. Op slide 7 is een globale financiële doorvertaling gemaakt. Het betreft een indicatieve contourenschets. Hierin zijn al diverse ruimtevragende claims opgenomen die al bekend zijn, maar nog in het besluitvormingstraject zitten. Daarnaast zijn ter indicatie een aantal incidentele lasten al structureel doorgetrokken indien deze daadwerkelijk een structureel karakter zouden krijgen. Dit betreft uiteraard een aanname, waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. Verder zijn er nog een fors aantal PM-posten in te vullen, waardoor het potentiële tekort nog verder kan oplopen. De uitkomst van de financiële doorrekening resulteert in de volgende structurele saldo-ontwikkeling: Bedragen x € 1.000 Ontwikkeling begrotingssaldo indicatief

2024 + 1.396 -PM

2025 + 2.487 –PM

2026 -770 –PM

2027 -1.870 -PM

De terugloop wordt (in willekeurige volgorde) veroorzaakt door (een samenspel van) diverse componenten: 1) 2)

3) 4) 5) 6) 7)

Bij de besluitvorming over de begroting 2023 (en meerjarenraming 2024-2026) zijn alle beschikbare structurele middelen volledig aangewend en is geen financiële buffer aangehouden. Incidentele financiering van vooralsnog incidentele claims, maar met potentie om (op termijn) om te zetten naar structurele claims. Dergelijke ‘semistructurele claims’ worden door toepassing van een stringenter toezichtskader (verwoord in de Handreiking Incidentele baten en lasten) van de financiële toezichthouder Provincie Limburg met ingang van de begroting 2024 niet meer geaccepteerd (begrotingsbrief 2023 Provincie december 2022). Claims zijn vanaf de begroting 2024 alleen als incidenteel te kwalificeren als er sprake is van een onvoorwaardelijke einddatum. Inflatie / kostenstijging door schaarste Teruglopende algemene uitkering Hoog lokaal ambitieniveau Vele (financiële) onzekerheden (over alternatieve inkomstenbron gemeente) Impliciete en expliciete taakstellingen (hervormingsagenda jeugd en taakstelling bestaand beleid)

Pagina 1 van 2

Indien (mede op basis van input vanuit de themasessies Kadernota 2024) nadere inkleuring heeft plaatsgevonden van in samenspraak bepaalde ambities en inventarisatie van nieuw beleid op basis van wettelijke taken, kan op basis van te maken keuzes integrale afweging van beschikbare middelen plaatsvinden. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Maasgouw, De secretaris,

De burgemeester,

C.M. Keersmaekers

S.H.M. Strous

Pagina 2 van 2