ONTVANGEN 08-05-2024 148719-Ophoging krediet parkeerterrein FunBeach-signed

RAADSINFORMATIEBRIEF (RIB)

hidden_achternaam hidden_voornaam hidden_tussenvoegsels

Registratienr :

Z/21/014628

Inlichtingen: C. van der Goor Team: Fysiek Domein Portefeuillehouder: Portefeuillehouder Blomen Onderwerp: Ophogen krediet Fun Beach Bijlage:

Aan de leden van de raad van de gemeente Maasgouw

Geachte leden van de raad, Op 11 juli 2023 heeft uw raad besloten het oorspronkelijk beschikbaar gestelde krediet voor de realisatie van het nieuwe parkeerterrein bij Fun Beach inclusief bijkomende werken op grond van de aanbesteding met € 151.000 op te hogen. Dit was een minder forse bijstelling dan op grond van de directieraming was verwacht: die lag in totaal nog € 424.000 hoger. De werkzaamheden aan en rond het nieuwe parkeerterrein bij Fun Beach zijn nagenoeg afgerond. Daarmee wordt ook inzichtelijk wat het werk daadwerkelijk heeft gekost en blijkt het beschikbare krediet niet toereikend te zijn. In totaal is er een bedrag van € 99.800 extra nodig. De totale werkelijke kosten worden nu geraamd op € 1.967.90. Dit is een overschrijding van afgerond € 147.000 op het beschikbare krediet van € 1.820.930. De overschrijding valt gedeeltelijk buiten het krediet ‘Parkeerterrein Fun Beach’ en zal hieronder worden toegelicht. De meerkosten zijn overwegend als volgt te verklaren: 1. Onverwachte bijkomende werkzaamheden 2. Lichtmasten op de nieuwe rotonde op de Pater Jac Schreursweg 3. Extra kosten als gevolg van het ingestelde hoger beroep tegen het bestemmingsplan 4. Herstel bestaande toestand / naar voren gehaald regulier onderhoud Rietkamp om geplande overlaging kostenefficiënt uit te kunnen voeren 5. Kleine onvoorziene werkzaamheden binnen bestek 6.

Juridische ondersteuning aanbestedingsprocedure 7. Extra poorten t.b.v. afsluiten toegang naar direct aanliggende agrarische percelen 8. Aanbrengen beverwerend raster

€ € € €

63.000 23.700 23.000 22.000

€ € € € €

6.700 4.400 2.700 1.500 147.000

Deze posten worden als volgt toegelicht: 1. Onverwachte bijkomende werkzaamheden In de uitvoeringsfase van het project zijn er zaken naar voren gekomen die in de voorbereiding van het bestek over het hoofd zijn gezien of die pas in de uitvoeringsfase concreet konden worden uitgewerkt of nodig bleken. Concreet gaat het dan om de volgende zaken: - snoeien van de omleidingsroute ..................................................................................................€ 5.000 - extra ontwateringsmaatregelen vanwege de extreem natte winter.................................€ 25.000 - kappen bomen die niet op de inmeting en dus niet in het bestek stonden ....................€ 2.000 - verkeerde bestrating ........................................................................................................................€ 2.500 - tweede inrit naar agrarisch perceel ............................................................................................€ 20.000 - aanleg toegangspad naar beregeningsput ..................................................................................€ 8.500 2. Lichtmasten op de nieuwe rotonde Openbare verlichting is niet concreet geraamd bij het oorspronkelijke kredietvoorstel, omdat op dat moment nog onduidelijk was waar en hoe de verlichting concreet moest worden ingevuld. Wel is verlichting altijd met een P.M.

post opgenomen in de kostenramingen zodat duidelijk was dat dit nog moest worden uitgewerkt. De kosten voor deze verlichting komen ten laste van de reguliere

Pagina 1 van 2

budgetten die daarvoor beschikbaar zijn en vallen dus buiten het krediet ‘Parkeerterrein Fun Beach’. 3. Kosten als gevolg van het ingestelde beroep tegen het bestemmingsplan In de nog steeds lopende beroepszaak tegen het bestemmingsplan is door de tegenpartij een verkeerskundig onderzoek ingediend. Om goed te kunnen reageren op dat aanvullend ingediend processtuk, is ook door gemeente Maasgouw aanvullend verkeerskundig onderzoek uitgevoerd. 4. Herstel bestaande toestand Rietkamp In het bestek is een overlaging van de Rietkamp opgenomen. Om deze kostenefficiënt te kunnen uitvoeren, is het van belang dat het bestaande wegdek technisch helemaal in orde is. Dit was niet het geval: op plekken waren er al scheuren in het wegdek aanwezig. Dit is gerepareerd vóórdat de overlaging is uitgevoerd. In feite betreft het hier naar voren gehaald regulier onderhoud, vandaar dat deze kosten uit dat budget worden betaald en vallen dus buiten het krediet ‘Parkeerterrein Fun Beach’. 5. Kleine onvoorziene werkzaamheden In elk werk komen er kleine onvoorziene werkzaamheden voor. 6. Juridische ondersteuning in de aanbestedingsprocedure Een van de inschrijvingen voor het bestek hebben wij ongeldig verklaard. In de aanloop naar en ter onderbouwing van dat besluit hebben wij extern juridisch advies ingewonnen. 7. Extra poorten t.b.v.

direct aanliggende agrarische percelen Met de agrariërs die hun grond hebben verkocht is bij de aankoop van hun percelen afgesproken dat de gemeente zou zorgen voor een deugdelijk raster rondom hun gronden zodat onbevoegden de toegang tot de agrarische landerijen zo veel mogelijk zou worden bemoeilijkt. Nu het aantal diefstallen van agrarische apparatuur de laatste anderhalf jaar in de gehele regio explosief stijgt, hebben we hiervoor nog twee extra poorten tussen de nieuwe openbaar toegankelijke toegangsweg en de direct aangrenzende agrarische percelen in het werk opgenomen. 8. Aanbrengen beverwerend raster Het areaal natuur in het gebied wordt door het plan flink vergroot. Daarmee komt de natuur ook voor een veel grotere lengte dan eerder het geval was tegen de aanliggende fruitboomgaard te liggen. Tijdens het werk bleek dat de bever die al in het Leerke ven woont die kans aangrijpt om via de nieuwe natuur de nieuwe toegangsweg over te steken en zich tegoed te doen aan de fruitbomen in de boomgaard. Om vraatschade in de fruitboombaard tegen te gaan, is het aan te brengen gaashekwerk naar beneden verlengd aangebracht zodat de bever daar niet meer onderdoor kan graven. Deze kosten worden gedekt uit het budget voor het zorgplan natuur.

De totale netto overschrijding van het krediet ‘Parkeerterrein Fun Beach’ bedraagt met € 99.800 op de beschikbare € 1.820.930 net iets meer dan 5%. Voor een werk van deze omvang is dat ruim binnen de acceptabele marges. Op grond van het interne financiële verantwoordingsbeleid is slechts bij afwijkingen groter dan 10% of bij meer dan € 100.000 een nieuw raadsbesluit nodig. De benodigde begrotingswijziging voor deze kredietverhoging wordt daarom meegenomen in de 1e Prorap. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Maasgouw, De secretaris,

De burgemeester,

C.M. Keersmaekers

D.W.J. Schneider

Pagina 2 van 2