---------- BIJLAGE vraag 7.3 2e prorap 2024 onvoorzien structureel

Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2024-2028 Begroting 2024-2027 Begrotingsvergadering 7 november 2023 Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 7 november 2023 (incl. nota van wijziging)

2024

2025

€ 2.541.100

€ 3.961.000

€

€

€ 2.465.100

€ 3.885.000

30.000 € 46.000

Amendement 7: Burgerparticipatie wijkbeheer en vergroening tuinen Amendement 14: Tarieven OZB Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 7 november 2023

Raadsvergadering 19 december 2023 Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 7 november 2023 2e Programmarapportage 2023 Uitbreiding sportveldverlichting Mortelskoel Maasbracht (kapitaalllasten) Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 19 december 2023

2024

2025 € 3.885.000 € 617.500

€

€

€ 3.263.000

2024

2025

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 19 december 2023

€ 1.848.400 € 60.000

€ 3.263.000

Vaststelling verkeers- en parkeerplan Thorn

€

-

Aanbrengen openbare verlichting fietspad Heerbaan Thorn (variant 2)

€

€

-4.200

€

Uitbreiding Boa capaciteit Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 5 maart 2024

85.000

€

1.369.200

2027 €

€

30.000 € 46.000 €

1.293.200

€

€

1.632.900 €

30.000 € 46.000 €

1.556.900

1.293.200 € 622.800 € 4.500

€

1.556.900 € 622.800 € 4.500

665.900

€

929.600

2026

-4.500

€ 1.848.400

Raadsvergadering 5 maart 2024

€

30.000 € 46.000

€ 2.465.100 € 616.700 -

2026

2027

2026

2027

€

665.900 € € 4.200 € 85.000

€

929.600 € € 4.200 € 85.000

€

576.700

€

840.400

85.000

€ 1.703.400

€ 3.173.800

2024

2025 € 3.173.800 € 22.600

€

576.700 € 22.600

€

4e wijziging verordening maatschappelijke onderstuening en jeugdhulp Maasgouw 2020

€ 1.703.400 € 22.600

840.400 € 22.600

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 16 april 2024

€ 1.680.800

€ 3.151.200

€

554.100

€

817.800

€

554.100 € -

€

817.800 € -

€

554.100

€

817.800

Raadsvergadering 16 april 2024 Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 5 maart 2024

Raadsvergadering 28 mei 2024 Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 16 april 2024 Geen wijzigingen Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 28 mei 2024

2024

2025

€ 1.680.800

€ 3.151.200

€

€

-

€ 1.680.800

2026

2026

-

€ 3.151.200

2027

2027

Raadsvergadering 9 juli 2024 Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 28 mei 2024 1e Prorap 2024 Steun Mutsaersstichting totaal € 306.800 Aanvraag vangnetuitkering Participatiewet over 2023 (toekenning verwerkt in 2e Prorap) Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 9 juli 2024

2024

2025

€ 1.680.800 € 2.271.300 € 262.200

€ 3.151.200 € 1.634.600 € 44.600

€

-

€

€

-852.700

2024

2025

€

-852.700

€

-

€

Raadsvergadering 1 oktober 2024 Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 9 juli 2024 Doorontwikkelen van Ontmoten & Ontwikkelen naar Mens in Ontwikkeling Maasgouw Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 1 oktober 2024

2026

2027

€

554.100 € 1.480.200 € € -

€

817.800 € 1.364.900 € € -

€

-926.100

€

-547.100

€ 1.472.000 € 155.100

€

-926.100 € 155.100

€

-547.100 € 155.100

-852.700

€ 1.316.900

€ -1.081.200

€

-702.200

2024

2025

2026

2027

2028

€ 459.800 € 15.000

€ 95.200 € € 32.000 € 25.000

€ 456.570 € € 32.000 € -

€ 734.870 € € 32.000 € -

-

€ 1.472.000

2026

2027

Begroting 2025-2028 Raadsvergadering 12 november 2024 Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 12 november 2024 Programmabegroting 2025-2028 (financiële foto pagina 231-232)) Amendement 1; budget rekenkamer 2025 Amendement 6: Ridoc Amendement 6: Ridoc; inzet budget onvoorzien incidenteel 2026 Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 12 november 2024

€

-852.700

€

-852.700 € 4.197.500 € 3.344.800

Raadsvergadering 17 december 2024 Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 1 oktober 2024

Raadsvoorstel 2e Prorap 2024; saldo onvoorzien storten in de Algemene Reserve

Beheerplan nautische voorzieningen 2025-2029 Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2028 rbs 17 december 2024

-

€

-

€

444.800

€

444.800 € 414.700

€

-

2024

2e Programmarapportage 2024

Beheerplan civiele kunstwerken 2025-2029

€

€

-

€

-

€

-

€

88.200

€

€

2025

40.600

424.570

88.200 € 301.300 € € 21.500 € 11.000

€

-202.600

€

2026

€ 21.500 € 11.000 €

€

€

702.870

424.570 € 562.370 € € 21.500 € 11.000

€

702.870 € 538.670 € € 21.500 € 11.000

-127.300

€

174.700

2027

2028

Recapitulatie Onvoorzien structureel Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 7 november 2023 Mutaties raadsvergadering 19 december 2023 Mutaties raadsvergadering 5 maart 2024 Mutaties raadsvergadering 16 april 2024 Mutaties raadsvergadering 28 mei 2024 Mutaties raadsvergadering 9 juli 2024 Mutaties raadsvergadering 1 oktober 2024 Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 12 november 2024

2024

2026

2027

2028

€ 2.465.100 € 616.700 € 145.000 € 22.600 € € 2.533.500 € €

444.800 € 404.200

€

88.200 € 290.800

€

424.570 € 551.870

€

702.870 € 528.170

€

40.600

€

-202.600

€

-127.300

€

174.700

€ 852.700

Mutaties raadsvergadering 17 december 2024 Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2028 na besluitvorming

2025

€

-