Bijlage tabellen

Bijlage Tabellen Financiën: Begroting 2024-1: Maasgouw Begroting Omnibuzz

Begroting 2024 € 505.170 3.182 11.103 3.740 0 523.195

Begroting 2024-1 € 417.520 1.967 7.086 3.086 37.070 466.729

Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten Overheadkosten verdeelsleutel inwoners

58.647 61.665 120.312

Totale kosten Omnibuzz Raming opbrengsten klantbijdragen Per saldo

643.507 -74.900 568.607

Vervoerskosten Vervoerskosten in km's (nieuw beleid) Toeslagen hoog Toeslagen laag Meereizend OV Flexibel tarief

Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw voor het jaar 2024 Per saldo af ramen Afgerond

Wijziging

Pagina Begroting 2024-1

€ -87.650 -1.215 -4.017 -654 37.070 -56.466

39 39 39 39 39

59.308 63.443 122.751

661 1.778 2.439

40 41

589.480 -63.521 525.959

-54.027 11.379 -42.648

42 | 44

568.600 -42.641 -42.600

Begroting 2025 en meerjarig 2026 tot en met 2028: Begroting Omnibuzz

Begroting 2025 € 442.836 2.086 7.518 3.274 30.349 486.063

Begroting 2026 € 458.232 2.159 7.781 3.388 31.404 502.964

Begroting 2027 € 474.162 2.235 8.053 3.507 32.496 520.453

Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten Overheadkosten verdeelsleutel inwoners

60.110 65.368 125.478

60.631 65.759 126.390

61.676 67.256 128.932

63.052 68.228 131.280

40 | 58 41 | 59

Totale kosten begroting Omnibuzz Raming opbrengsten eigen klantbijdragen Per saldo

611.541 -63.446 548.095

629.354 -65.365 563.989

649.385 -67.343 582.042

669.831 -69.381 600.450

42 | 60 -

Opgenomen in begroting voor 2025-2028

601.300

632.900

654.400

654.400

Af te ramen jaren 2025 tot en met 2028

-53.205

-68.911

-72.358

-53.950

Afgerond

-53.200

-68.900

-72.400

-53.900

Vervoerskosten: Vervoerskosten in km's Toeslagen hoog Toeslagen laag Meereizend OV Flexibel tarief

Begroting Pagina 2028 Begroting 2025-2028 € 490.647 39 | 54 | 55 | 56 2.313 39 | 54 | 55 | 56 8.335 39 | 54 | 55 | 56 3.630 39 | 54 | 55 | 56 33.626 39 | 54 | 55 | 56 538.551

Pagina 1 van 2

Leerlingenvervoer begroting 2024-1, begroting 2025 en meerjarig 2026 tot en met 2028: Begroting Omnibuzz Vervoerskosten Vervoerskosten leerlingenvervoer (incl. 9% btw) Stelpost af raming conform Omnibuzz (20%)

Begroting 2024-1 € 256.532 -51.306 205.225

Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten Overheadkosten verdeelsleutel geïndiceerde reizigers Verdeling investeringskosten verdeelsleutel inwoners

10.607 6.907 7.095 24.609

Totale kosten begroting Leerlingenvervoer Omnibuzz Verwachte kosten tot 01-08-2024 buiten Omnibuzz Opgenomen in begroting Totale begroting

229.834 225.000 308.849 308.849

Bij te ramen jaar 2024 Afgerond

145.985 -146.000

Begroting Omnibuzz

Begroting 2025 € 636.609 -127.322 509.287

Begroting 2026 € 658.253 -131.651 526.603

Begroting 2027 € 680.634 -136.127 544.507

Begroting 2028 € 703.776 -140.755 563.021

Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten Overheadkosten verdeelsleutel geïndiceerde reizigers

10.904 7.100 18.004

11.198 7.292 18.490

11.478 7.474 18.952

11.765 7.661 19.426

Totale kosten begroting Leerlingenvervoer Omnibuzz Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw 2024 Totale begroting

527.291 308.849 308.849

545.093 308.849 308.849

563.459 308.849 308.849

582.447 308.849 308.849

Bij te ramen jaar 2025-2028 Afgerond

218.442 218.400

236.244 236.200

254.610 254.600

273.598 273.600

Vervoerskosten Vervoerskosten leerlingenvervoer (incl. 9% btw) Stelpost af raming conform Omnibuzz (20%) Geadviseerde raming 80%

Pagina 2 van 2