Bijlage 7 Versterking Toekomstbestendige GGD rapportage jaarverantwooding

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE (JAARRAPPORTAGE 2025): STAND VAN ZAKEN VERSTERKINGSPLAN TOEKOMSTBESTENDIGE GGD Op vrijdag 5 september 2025 heeft het Algemeen Bestuur VRLN de begroting van de Veiligheidsregio voor 2026 vastgesteld. Onderdeel van de begroting is de structurele versterking van de GGD, oplopend tot 4,5 miljoen euro per jaar in de volgende jaren. De tussentijdse- en jaarrapportages uit de reguliere planning- & controlcyclus van de VRLN geven specifiek aandacht aan de monitoring van het versterkingstraject GGD. Dit specifieke deel van de rapportages wordt als bestuurlijke mededeling separaat verstuurd aan de leden van het Algemeen Bestuur om in het kader van hun actieve informatieplicht de gemeenteraden te kunnen informeren (artikel 27 en 28 GR). Onderstaand volgt uit de Jaarverantwoording 2025 welke voor reactie aan de gemeenteraden is gestuurd.

BERICHTGEVING AAN LEDEN ALGEMEEN BESTUUR VRLN Door middel van de bestuurlijke mededeling houden wij u, als lid van het AB of één van de beide bestuurscommissies, tussen bestuursvergaderingen door, functioneel op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Deze bestuurlijke mededeling is in cc verzonden aan de ambtenaren Publieke Gezondheid van uw gemeenten. BA (01-2026) VOORTGANG VERSTERKINGSPLAN GGD De realisatie van het versterkingsplan wordt zorgvuldig gemonitord om de voortgang van de implementatie en het maatschappelijk rendement nauwkeurig te volgen en gemeenten goed te informeren. Om de implementatie van de versterking te volgen zijn KPI’s opgesteld. Dit betreft zowel strategische als operationele KPI’s. Onderstaand wordt de status van de betreffende KPI’s behandeld. De versterkingsoperatie loopt volgens planning en is op koers. De meeste strategische en operationele KPI’s liggen op schema. De formatie is ondanks de krapte in de arbeidsmarkt toegenomen. Het verzuim laat een dalende trend zien. De operationele KPI’s uit de acute fase liggen op schema. Uitzonderingen hierop worden toegelicht. Strategische KPI’s Personeel: Instroom formatie versterking per functiegroep Per eind 2025 is de volledige instroom van de acute fase gerealiseerd.

De lagere realisatie bij de categorie ‘assistent/overige’ betreft formatie op het Capaciteitsbureau die op dit moment wordt ingevuld met tijdelijk extern ingehuurde expertise. Bij de artsen jeugdgezondheidszorg is de instroom later dan gepland op gang gekomen. Echter door een aangepaste werving strategie, is het per einde jaar alsnog gelukt de formatie te realiseren. De aanname van verpleegkundigen binnen alle vakgebieden is conform plan verlopen.

Ontwikkeling ziekteverzuim

Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

Overall is het gemiddelde verzuim in 2025 (gemiddeld 5,8%) ten opzichte van 2024 (gemiddeld 7,1%) afgenomen. In de tweede helft van 2025 is het verzuim binnen de GGD toegenomen, dit betreft zowel werk gerelateerd als niet werk gerelateerd verzuim. De toename is in het verzuim is vooral zichtbaar binnen het (extra) lange verzuim.

Ontwikkeling opleidingsstatus Eén van de doelen van de versterking is dat het personeel voldoet aan de verplichte vereisten wat betreft opleidingen en certificaten, dit komt de kwaliteit van de taken ten goede. Het percentage tijdige behaalde vereiste certificaten is in 2025 opgelopen van 75% in mei 2025 naar 83% per januari 2026. Er is meer ruimte om aan deze verplichtingen opleidingen te voldoen. Echter door toevoeging van nieuwe verplichte opleidingen (bijvoorbeeld opleidingen voor RS-immunisatie) blijft de opleidingsstatus een bewegend onderdeel en continue aandachtspunt. Financieel Geraamde budget acute fase De uitgaven blijven €198.000 binnen het geraamde budget in 2025. Onderbesteding is voornamelijk het gevolg van formatieve instroom gedurende het jaar, waar in het plan uitgegaan is van instroom per start 2025. Vacatures zijn meerdere malen uitgezet moeten worden voordat de juiste medewerkers waren gevonden. Daarnaast hebben nieuwe medewerkers opzegtermijnen waardoor instroom pas later plaats heeft kunnen vinden. Om toch uitvoering te geven aan de wettelijke taken zijn tijdelijke interventies uitgevoerd. Deze interventies hadden voornamelijk betrekking op de inhuur van tijdelijk personeel voor uitvoering van wettelijke taken (o.a. uitvoer vaccinaties, gezondheidsbevordering en procesverbeteringen rondom de uitvoering van wettelijke taken).

De geraamde kosten voor opleidingen, materiaal en overhead zijn volledig ingezet.

Operationele KPI’s In 2025 is gestart met de versterking van de GGD. De versterking is gedifferentieerd naar drie

Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

prioriteringsfasen: Acuut (starten met versterken in 2025), Urgent (starten met versterken in 2026) en Belangrijk (starten met versterken in 2027). Organisatorische implementatiekracht en omstandigheden in het wervingsproces zijn hierbij in acht genomen. In onderstaande tabel staat een overzicht weergegeven van de taken gekoppeld aan een fasering waarin gestart wordt met het aannemen van personeel op uitvoering van deze taak. In het overzicht zijn ook taak overschrijdende werkzaamheden en de ondersteunende taken van bedrijfsbureau opgenomen. Per taak is aangegeven in middels kleuren aangegeven hoeverre de versterking op die specifieke taak is gerealiseerd. De taken staan per pijler verder toegelicht.

Pijler 1 (Monitoring, signalering en advisering) Met ingang van september 2025 is de formatie ingestroomd voor versterking van deze pijler. Het inwerktraject is succesvol verlopen waardoor we vanaf 2026 de taken inzake monitoring, signalering en advisering optimaliseren. Dat betekent o.a. dat naast wijkprofielen, ook schoolprofielen worden gerealiseerd waardoor we een uitgebreider beeld hebben van onze inwoners. De gezondheidsmonitors worden gecontinueerd alsmede een geoptimaliseerde duiding/analyse van de opgehaalde data, wat maakt dat het advies aan gemeentes voor het toepassen van mogelijke interventies aan inwoners specifieker is, wat positief is voor de gezondheid en veiligheid van onze inwoners.

Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

Pijler 2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming De versterking van Infectieziektebestrijding (IZB) begint haar eerste vruchten af te werpen. Kleinere uitbraken waaronder een Hepatitis A casus zijn adequaat aangepakt. Er is formatie om middels een factsheet vaccinatiegraden tot op postcodeniveau 4 te geven, te duiden en aan de gemeenten te sturen. De banden in het netwerk worden versterkt. Zo is er weer regelmatig contact met de artsen microbiologen maar ook in het agrarisch netwerk en het netwerk rondom kwetsbaren. De samenwerking op niveau Zeeland, Brabant en Limburg (ZeeBraLim) is eveneens geïntensiveerd. Dit heeft geleid tot meer eenduidige werkafspraken wat de onderlinge uitwisselbaarheid in geval van uitbraken ten goede komt. Daarnaast is team IZB inmiddels aangesloten bij de academische werkplaats publieke zorg infectieziekten. Pijler 5 Verbonden taken Contactmomenten en achterstanden 0-4 jaar Bij de artsen is het aantal gerealiseerde consulten en achterstanden redelijk stabiel. De instroom van artsen heeft later in 2025 plaatsgevonden. Waardoor de eerste resultaten in de loop van 2026 worden verwacht. Het resultaat van de versterking op verpleegkundigen is zichtbaar met een lichte toename van het aantal consulten. De achterstanden bij de verpleegkundige zijn afgenomen.

Een deel hiervan is het gevolg van de structurele versterking, een ander deel het gevolg van de tijdelijke interventies op specifieke contactmomenten. De uitdaging voor 2026 is de nieuwe formatie verder in te werken op meerdere contactmomenten en de invulling van de verdere versterking in 2026.

Contactmomenten en achterstanden 4-18 jaar Vanuit de versterking zijn in het tweede kwartaal 2025 de eerste nieuwe medewerkers 4-18 gestart en ingewerkt. In de ontwikkeling van het aantal consulten en achterstanden is de versterking daarom beperkt zichtbaar. Deze doelgroep kent een sterk seizoen patroon in verband met schoolvakanties, hierdoor nemen tegen het einde van het schooljaar achterstanden af. Gezondheidschecks vinden plaats rond februari en november, die vertalen zich in pieken in de realisatie.

Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

Contactmomenten en achterstanden Speciaal Onderwijs Versterking op de taken voor het speciaal onderwijs heeft plaatsgevonden vanaf de tweede helft 2025. Ook deze activiteiten kennen een seizoenpatroon. De schaarste wordt verdeeld over het schooljaar. De contactmomenten worden uitgevoerd door artsen en verpleegkundige 4-18. In de eerste helft van het schooljaar (v.a. september) focussen deze zich op het uitvoeren van gezondheidschecks bij het reguliere onderwijs. In de tweede helft van het schooljaar (v.a. januari) is er meer ruimte voor speciaal onderwijs. De versterking op het speciaal onderwijs zorgt dat in de eerste helft 2026 meer leerlingen speciaal onderwijs worden gezien en achterstanden verder af gaan nemen.

Collectieve preventieve activiteiten conform LPK Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) beschrijft hoe de JGZ het basispakket JGZ aanbiedt, waarbij de nadruk ligt op aansluiten bij waar behoefte aan is en doen wat nodig is. Door de focus op het wegwerken van bestaande achterstanden is er nog beperkt aandacht geweest voor de implementatie van preventieve activiteiten van het LPK. Contactmomenten en achterstanden Preventieve logopedie

Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

De versterking op preventieve logopedie is opgenomen in de urgente fase (2026). Het aantal consulten en achterstanden is daarom relatief stabiel en gaat naar verwachting pas in de loop van 2026 veranderen.

Contactmomenten en achterstanden ‘Meer Aandacht van de Ziekgemelde Leerling’ (MAZL) Deze taak kent een seizoenspartoon in lijn met het schooljaar. Per oktober 2025 heeft versterking plaatsgevonden door extra formatie bij de gedragswetenschapper. Per einde van het jaar is deze inzet zichtbaar in de ontwikkeling van de gerealiseerde contactmomenten en achterstanden. Er is meer aandacht voor gezondheidsklachten van leerlingen en redenen van ziekteverzuim.

Bedrijfsbureau De formatie van het Bedrijfsbureau is conform het versterkingsplan ingericht ter ondersteuning van de uitvoerende professionals binnen de GGD. Functioneel beheer begeleidt medewerkers bij het effectief en efficiënt gebruik van applicaties en draagt zorg voor het beheer en onderhoud van deze applicaties. De projectondersteuner borgt een gestructureerde projectmatige en programmatische aanpak van veranderingen, en ondersteunt bij de implementatie van nieuwe werkwijzen en wettelijke taken of regelgeving. Voor Capaciteitsbeheer is tijdelijk externe expertise ingezet om de afstemming tussen middelen (personeel, locaties en werkvoorraad) en de operationele vraag te optimaliseren. Deze tijdelijke inzet stroomt volgens planning in Q2 2026 uit en wordt vervangen door een vaste medewerker, zodat de continuïteit structureel wordt geborgd.

Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)