Bijlage 7: Historisch overzicht BW 2026-2 en 2027

Historisch overzicht BW2026-2 en 2027 Omgevingsdienst 2023

Begroting BW 2023-1 BW 2023-2 Begroting na wijziging Verrekening UP Teruggave Werkelijk

2.180.060 12.267 350.657 2.542.984 -6.879 -2.428 2.533.677

2.296.883 12.900 560.444 2.870.227 143.646 -2.554 3.011.319

1.453.230 8.149 224.806 1.686.185 52.374 -1.613 1.736.946

5.930.173 33.316 Wijzigingen onderhoudsronde 1.135.907 Meerlasten cao 7.099.396 189.141 Meerproductie -6.595 7.281.942

2024

Begroting BW2024-1 BW 2024-2 Begroting na wijziging Verrekening UP Teruggave Werkelijk

2.542.053 76.005 213.143 2.831.201 123.874 -105.802 2.849.273

2.786.940 389.891 342.500 3.519.331 57.621 -115.909 3.461.043

1.696.360 67.411 124.485 1.888.256 52.094 -70.399 1.869.951

7.025.353 Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan 533.307 Wijzigingen cao / autokosten 680.128 Stijging bijdrage UP 8.238.788 233.589 Meerproductie -292.110 8.180.267

2025

Begroting BW2025-1 BW2025-2 Meerproductie Teruggave Werkelijk

2.545.537 486.893 -33.720 -21.621 -46.157 2.930.932

3.116.068 715.652 -41.340 -11.544 -56.587 3.722.249

1.883.819 198.090 -24.940 76.282 -34.138 2.099.113

7.545.424 Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan 1.400.635 Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao -100.000 Gedeeltelijke teruggave cao ontwikkeling en stelpost RUD ontwikkelingen 43.117 Meerproductie 2025 -136.882 8.752.294

2026

Begroting 2026-2

3.209.916 -262.709

3.838.812 -303.595

2.016.894 -13.875

9.065.622 Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao -580.179 Actualisatie formatieplan (ODNML)

Begroting na wijziging Werkelijk

2.947.207

3.535.217

2.003.019

8.485.443

Begroting BW2025-2 /2026-1 BW2026-2

3.209.916 72.738 -443.959

3.838.812 84.059 -513.053

2.016.894 49.027 -136.042

9.065.622 Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao 205.824 Cao consequenties -1.093.054 Actualisatie formatieplan (ODNML)

Begroting na wijziging Werkelijk

2.838.695

3.409.818

1.929.879

8.178.392

2027

Sociaal Domein 2023

Begroting BW 2023-1 BW 2023-2 Begroting na wijziging Extra bijdrage

1.705.866 17.330 451.670 2.174.866 -1.395

2.636.337 27.310 720.788 3.384.435 -84.677

1.617.149 16.211 440.567 2.073.927 1.395

5.959.352 60.851 Wijzigingen onderhoudsronde 1.613.025 7.633.228 -84.677

Werkelijk

2.173.471

3.299.758

2.075.322

7.548.551

2024

Begroting BW2024-1 Begroting na wijziging Extra bijdrage Werkelijk

1.834.851 507.352 2.342.203 13.458 2.355.661

2.716.487 739.340 3.455.827 30.971 3.486.798

1.839.286 495.338 2.334.624 -43.431 2.291.193

6.390.624 Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan 1.742.030 cao / overheveling struct. formatie projecten 8.132.654 998 8.133.652

2025

Begroting BW2025-1 BW2025-2 Begroting na wijziging Teruggave Werkelijk

2.336.983 165.727 -59.560 2.443.150 -73.201 2.366.732

3.377.415 238.488 -86.600 3.529.303 -28.016 3.496.609

2.104.003 236.018 -53.840 2.286.181 -188 2.245.065

7.818.401 Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan 640.233 Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao -200.000 Gedeeltelijke teruggave cao ontwikkeling, stelpost onvoorzien, loonkosten 8.258.634 -101.405 8.108.406

2026

Begroting BW2025-2 /2026-1 BW2026-2 Begroting na wijziging Werkelijk

2.527.789 -2.042 116.917 2.642.664

3.657.888 -2.392 90.111 3.745.607

2.452.103 -21.555 44.198 2.474.746

8.637.780 Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao -25.989 Cao consequenties 251.226 Actualisatie formatieplan 8.863.017

2027

Begroting BW2025-2 /2026-1 BW2026-2 Begroting na wijziging Werkelijk

2.527.789 52.329 122.271 2.702.389

3.657.888 75.780 95.944 3.829.612

2.432.103 49.278 47.991 2.529.372

8.617.780 Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao 177.387 Cao consequenties 266.206 Actualisatie formatieplan 9.061.373

Bedrijfsvoering 2023

Begroting BW 2023-1 BW 2023-2 BW2023-3 Begroting na wijziging Teruggave Werkelijk

4.046.284 302.416 386.659 -210.500 4.524.859 -18.579 4.506.278

4.574.718 341.911 437.154 -237.991 5.115.792 -20.168 5.095.626

3.386.486 253.104 323.608 -176.176 3.787.022 -15.896 3.771.127

12.007.488 897.431 Verbeterplan Informatiebeheer / meerlasten onderhoudsronde 1.147.421 Meerlasten cao / I&A exploitatiebudgetten / UP's bedrijfsvoering -624.667 Teruggave o.a. verbeterplan Informatiebeheer 13.427.673 -54.643 13.373.031

2024

Begroting BW2024-1 Begroting na wijziging Extra bijdrage Werkelijk

4.445.722 621.359 5.067.081 21.038 5.088.119

5.024.651 702.274 5.726.925 22.794 5.749.719

3.597.575 502.818 4.100.393 17.131 4.117.524

13.067.948 Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan 1.826.451 Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ UP's Bedrijfsvoeringsteams 14.894.399 60.963 14.955.362

2025

Begroting

4.765.040

5.807.324

4.089.542

14.661.906

BW2025-1

562.731

685.823

482.955

BW2025-2 Begroting na wijziging Teruggave Werkelijk

-33.885 5.293.886 -121.215 5.172.670

-41.297 6.451.850 -142.651 6.309.221

-29.083 4.543.414 -105.694 4.437.697

Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao, projecten/investeringen op vlak van vooral Informatisering -104.265 Gedeeltelijke teruggave cao ontwikkeling, bijstelling budget programmatuur, rentebaten 16.289.150 -369.560 15.919.588

5.500.306 15.282 322.832 5.515.588

6.632.397 18.426 389.279 6.650.823

4.331.994 12.036 254.259 4.344.030

Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao, projecten/investeringen op 16.464.697 vlak van vooral Informatisering 45.744 Cao consequenties en Plansoftware 966.370 Actualisatie formatieplan / CAO / investeringen Informatisering 16.510.441

5.441.844 96.284 431.639 5.538.128

6.561.903 116.100 520.481 6.678.003

4.285.951 75.833 339.955 4.361.784

Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao, projecten/investeringen op 16.289.698 vlak van vooral Informatisering 288.217 Cao consequenties 1.292.075 Actualisatie formatieplan / CAO / investeringen Informatisering 16.577.915

2026

Begroting 2025-2 / 2026-1 2026-2 Begroting na wijziging Werkelijk

2027

Begroting 2025-2 /2026-1 2026-2 Begroting na wijziging Werkelijk

1.731.509

Bestuur & Organisatie 2023

2024

2025

2026

2027

Begroting BW 2023-1 BW 2023-2 Teruggave Werkelijk

362.697

201.660

130.929

695.286

10.029 -1.642 371.084

13.244 -2.167 212.737

8.599 -1.408 138.120

31.872 Meerlasten cao -5.217 721.941

Begroting BW2024-1 Extra bijdrage

367.983 121.925 1.019

207.899 159.667 1.340

134.553 102.956 868

710.435 384.548 Meerlasten cao / incidentele inhuurkosten interim directie 3.227

Werkelijk

490.927

368.906

238.377

Begroting BW 2025-1 Extra bijdrage

195.047 -13.809 10.429

256.185 -18.137 13.695

166.281 -11.772 8.888

617.513 -43.718 Overheveling adviseur arbeidsmarktcommunicatie naar BV 33.012

Werkelijk

191.667

251.743

163.397

606.807

Begroting BW2026-2

180.587 -

237.936 -

153.622 -

572.145 -

Werkelijk

180.587

237.936

153.622

572.145

Begroting BW2026-2

180.575 2.313

237.921 3.048

153.613 1.968

572.109 7.329 Actualisatie CAO

Werkelijk

182.888

240.969

155.581

579.438

1.098.210