Bijlage 5: Begrotingswijziging 2026-2 SC MER
Tekst van het document
BW2026-2
Concept Dagelijks Bestuur: 15 april 2026 Algemeen Bestuur: 8 juli 2026
Inhoud
1.1 Hoofdlijnen en samenvatting............................................................................................... 3 1.2 Financiën op hoofdlijnen ..................................................................................................... 3 1.3 Besluitvormingsproces BW 2026-2 ....................................................................................... 4 1.4 Leeswijzer ........................................................................................................................... 4 2.1 Actualisatie formatieplannen .............................................................................................. 5 2.2 Stelposten langdurig ziekteverzuim en onvoorzien ............................................................... 5 3.1. Programma Omgevingsdienst ............................................................................................. 6 3.2. Programma Sociaal Domein................................................................................................ 7 3.3. Programma Bedrijfsvoering ................................................................................................ 9 3.4. Programma Bestuur & Organisatie ...................................................................................
11 Tabel BW 2026-2 Omgevingsdienst ......................................................................................... 12 Tabel BW 2026-2 Sociaal Domein ............................................................................................ 13 Tabel BW 2026-2 Bedrijfsvoering............................................................................................. 14 Tabel BW 2026-2 Bestuur & Organisatie .................................................................................. 15
Pagina 2 van 15
1. Inleiding 1.1 Hoofdlijnen en samenvatting De begroting van SC MER wijzigt maximaal twee keer per jaar: in het voorjaar en na de zomer. Bijgevoegd treft u de eerste begrotingswijziging die in 2026 voor lopend jaar vastgesteld aan, BW 2026-2. Een aantal jaar geleden is de financiële basis voor SC-MER op orde gemaakt. Daarmee hoeft de begroting minder vaak tussentijds te worden aangepast. Bij het opstellen van de begrotingswijziging BW 2026-2 is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: • Hetgeen (inhoudelijk en financieel) opgenomen en beschreven is in de kadernota 2027 en vervolgens ook de afgelopen maanden besproken en uitgewerkt is in de VoPo’s en Poho’s Omgevingsdienst, Sociaal Domein, Bedrijfsvoering en Financiën, is opgenomen en financieel verwerkt; • Beleidsarm; • Financiën van 2025 (realisatie) zijn richtinggevend; • Kadernota 2027 • Basis op orde
1.2 Financiën op hoofdlijnen De BW 2026-2 heeft structurele en incidentele gevolgen. Deze structurele wijzigingen betreffen bijvoorbeeld de actualisatie van formatieplannen met een aanzienlijke daling van de formatie bij de OD door de start van de ODNML. Bij de incidentele gevolgen hebben we het bijvoorbeeld over de aanvullende dienstverlening (incidentele projecten) bij Sociaal Domein. Onderstaande tabel geeft de financiële samenvatting van deze BW weer, weergegeven per programma voor iedere gemeente. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen incidenteel en structureel. Incidentele en structurele bijdragen BW 2026-2
87 165 119 371 incidenteel 104 125 82 310 incidenteel
2026 structureel -263 -304 -14 -580 structureel 117 90 44 251 structureel 219 264 173 656 structureel
0 0 0 0
0 0 0 0
incidenteel Omgevingsdienst
Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal
Sociaal domein
Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal
Bedrijfsvoering
Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal
0 0 0 0 incidenteel
Bestuur & Organisatie Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal incidenteel Totaal programma's Totaal per organisatie Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen
structureel
681
323 389 254 966
92 111 72 275 incidenteel
2027 structureel -444 -513 -136 -1.093 structureel 66 96 62 224 structureel 340 410 268 1.017 structureel
0 0 0 0
0 0 0 0
2 3 2 7
totaal
incidenteel -263 -304 -14 -580
totaal
0 0 0 0 incidenteel
204 255 163 622 totaal
0 0 0 0 incidenteel
totaal
totaal
incidenteel
327
1.008
275
73 51 203 327
264 341 403 1.008
92 111 72 275
2026 191 290 200 681
structureel
totaal
incidenteel -444 -513 -136 -1.093
totaal
0 0 0 0 incidenteel
66 96 62 224 totaal
0 0 0 0 incidenteel
432 520 340 1.292 totaal
0 0 0 0 incidenteel
2 3 2 7 totaal
2028 structureel -444 -513 -136 -1.093 structureel 66 96 62 224 structureel 328 396 258 982 structureel
0 0 0 0 incidenteel
430
0
-36 -5 196 155
56 106 268 430
0 0 0 0
2027
-444 -513 -136 -1.093 totaal 66 96 62 224 totaal 328 396 258 982 totaal
2 3 2 7 structureel
155
totaal
2 3 2 7 totaal
120
120
-48 -19 186 120
-48 -19 186 120
2028
Pagina 3 van 15
1.3 Besluitvormingsproces BW 2026-2 Het besluitvormingsproces van deze BW is als volgt. Het Dagelijks Bestuur biedt deze BW aan de raden van de gemeenten aan uiterlijk op 15 april 2026 voor behandeling in de raadsvergaderingen in mei/juni 2026. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur op 8 juli 2026.
1.4 Leeswijzer ‐ ‐
Hoofdstuk 2 gaat in op de wijzigingen die een impact hebben op alle vier de programma’s; Hoofdstuk 3 gaat in op de gevolgen per programma.
Pagina 4 van 15
2. Wijzigingen algemeen In dit hoofdstuk komen de onderdelen aan de orde die een impact hebben op alle vier de programma’s.
2.1 Actualisatie formatieplannen Jaarlijks worden de formatieplannen geactualiseerd. Het formatieplan met daarin de vastgestelde formatie, dient als onderlegger voor de personeelsbegroting. Met het formatieplan als onderlegger voor de begroting, wordt voldaan aan de bestuurlijke wens om voor structurele taken, ook structureel personeel in te kunnen zetten. Het inzetten van structurele/vaste capaciteit op structurele taken heeft een aantal voordelen: Realistischere begroting. Door de actualisatie krijgen we een realistische begroting. Structurele taken zitten immers in de begroting. Betere aansluiting bij begrotingscyclus gemeenten. Door een personeelsbegroting waar de structurele taken zijn vertaald, neemt de omvang van de begroting toe, maar die van de begrotingswijziging af. Hierdoor wordt de aansluiting op de gemeentelijke begrotingscyclus verbeterd. Behoud van kennis en kunde. Voor structurele taken kan vast personeel worden geworven. Dit heeft veel voordelen, waaronder het behoud van kennis en kunde in SC MER. De actualisatie van de formatieplannen is vooral aan de orde bij de Omgevingsdienst (overgang van formatie naar ODNML en Veiligheidsregio) en Sociaal Domein.
2.2 Stelposten langdurig ziekteverzuim en onvoorzien Sinds de begroting 2020 kent het SC-MER een stelpost budget langdurig ziekteverzuim en een stelpost onvoorzien. Voor de stelpost langdurig ziekteverzuim geldt dat in ieder programma een percentage van de loonkosten opgenomen is voor vervanging bij langdurig ziekteverzuim. Hierbij volgen we de landelijke personeelsmonitor Gemeenten van het A+O Fonds. Bij deze begrotingswijziging zijn we uitgegaan van de Personeelsmonitor 2024, die aangeeft dat 4,8% van de loonkosten nodig is voor vervanging van langdurig verzuim. De stelpost wordt hierop aangepast. Hierbij wordt de afspraak van vorig jaar om een besparing van 25 % ingaande 2026 op de omvang van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim in acht genomen en doorgevoerd. Verder hebben drie programma’s in de begroting hebben een stelpost onvoorzien, elk van € 50.000, om risico’s die zich voordoen op te vangen. Deze stelpost kan pas dan worden ingezet na bestuurlijke besluitvorming.
Pagina 5 van 15
3. Wijzigingen programma’s 3.1. Programma Omgevingsdienst Vanuit de actualisatie van het formatieplan daalt de formatie bij de Omgevingsdienst met 12,36 fte gelet op de volgende ontwikkelingen: - Daling van de formatie met 13,06 fte gelet op de start van de Omgevingsdienst Noord- en Midden Limburg per 1 april 2026 (deze formatie/functies gaan over naar de nieuwe organisatie); - Daling van de formatie met 3,2 fte gelet op de overgang van het taakveld ‘brandpreventie’ per 1 januari 2027 naar de Veiligheidsregio; - Uitbreiding met 1,5 fte boa ten behoeve van de gemeente Roerdalen; - Uitbreiding met 1,0 fte jurist gelet op de boa uitbreidingen (juridische vervolgacties op door boa’s geconstateerde overtredingen) van de afgelopen jaren; - Uitbreiding met 0,7 fte regelanalist - Uitbreiding met 0,7 fte adviseur ketensamenwerking (operationeel/inhoudelijk scharnierpunt van de samenwerking tussen SC MER, de ODNML en de MER gemeenten) De daling van de (personele) lasten met € 580.179 is de resultante van lagere loonkosten als gevolg van de overgang van de formatie naar de ODNML, hogere loonkosten gemoeid met de bovengenoemde uitbreidingen en het wegvallen van de RUD-baten.
Financiële consequenties programma Omgevingsdienst 2026 e.v.j. Kosten
Actualisatie formatieplan (ODNML)
Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten 2026 2027 2028 e.v.j.
Dekking
€
580.179
Structurele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten
Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen
€ € €
‐262.709 € ‐303.595 € ‐13.875 €
‐443.959 € ‐513.053 € ‐136.042 €
‐443.959 ‐513.053 ‐136.042
€
-580.179 €
-1.093.054
-1.093.054
€
Pagina 6 van 15
3.2. Programma Sociaal Domein In meerdere overleggen zijn voor het Sociaal Domein afspraken gemaakt over de basisdienstverlening en aanvullende dienstverlening (incidentele en structurele projecten). Basisdienstverlening Ingaande 2026 is bij de MER SD sprake van de volgende structurele formatieaanpassingen: - Uitbreiding 1 fte sociaal rechercheur (vooral gericht op preventie en minder op repressie / uitgaande van vertrouwen, maatwerk en de menselijke maat); - Uitbreiding 2,43 fte activering/jongeren (de voorheen incidentele inzet wordt structureel gemaakt) in samenhang met een structurele aframing voor dienstverlening (1 fte) en inkomen (0,3 fte) - Uitbreiding met 0,67 fte strategisch adviseur in samenhang met een structurele aframing van het implementatiebudget.
Aanvullende dienstverlening (projecten) Het betreft projecten (incidenteel en structureel) die voor alle drie de gemeenten uitgevoerd worden, zoals het project leefgeld Oekraïne, maar ook projecten die voor 1 gemeente worden uitgevoerd, zoals project “Minimaregeling 130 %”voor Maasgouw. In onderstaande tabellen worden de incidentele en structurele projecten weergegeven en is ook aangegeven voor welke gemeente(n) deze aanvullende dienstverlening wordt uitgevoerd. Incidentele projecten 2026
Maasgouw
Echt-Susteren
Regeling Chronisch zieken
Roerdalen
Totaal
€
41.472 €
41.472
Leefgeld Oekraïne
€
32.851 €
47.573 €
30.936 €
111.360
Uitvoering eigen bijdrage Oekraïne
€
49.289 €
71.378 €
46.416 €
167.083
Volwassenfonds sport en cultuur
€
4.800
€
4.800
€
86.941 €
Vangnet Totaal
€
Structurele projecten 2026 Deelname benchmark
Maasgouw €
46.080 165.031 €
Echt-Susteren
4.573 € €
2.000
Mantelzorgcompliment
€
46.080 370.795
Roerdalen
6.622 €
Kindpakket
€ 118.823 €
Totaal
4.306 €
15.500
€
2.000
8.000 €
3.600 €
11.600
Registratie kinderopvang
€
11.520
€
11.520 €
23.040
Inburgering Module arbeid en Participatie
€
9.062 €
13.124 €
8.534 €
30.720
€
10.490 €
19.427 €
29.917
Huisvesting Inburgering Chronisch zieken
€
24.611
€
24.611
Minimaregeling 130%
€
30.080
€
30.080
Totaal
€
79.845 €
47.387 €
167.467
40.235 €
Pagina 7 van 15
Financiële consequenties programma Sociaal domein 2026 e.v.j. Kosten
Bijdrage gemeenten 2026
Dekking
Actualisatie Formatie (en bijstelling ziekteverzuim)
€
341.977
Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
Structurele projecten
€
41.190
Structurele af/bij raming bijdrage deelnemende gemeenten
Incidentele projecten
€
370.795
Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
Aframing implementatiebudget
€
‐77.251
Structurele verlagingbijdrage deelnemende gemeenten
Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen
Bijdrage gemeenten 2027
Bijdrage gemeenten 2028 e.v.j.
€ € € € € € € € € € € €
84.750 € 122.729 € 79.808 € 54.956 € 384 € ‐14.150 € 86.941 165.031 118.823 ‐22.789 € ‐33.002 € ‐21.460 €
88.777 € 128.562 € 83.601 € 56.283 € 384 € ‐14.150 €
88.777 128.562 83.601 56.283 384 ‐14.150
‐22.789 € ‐33.002 € ‐21.460 €
‐22.789 ‐33.002 ‐21.460
€
622.021
266.206 €
266.206
€
Pagina 8 van 15
3.3. Programma Bedrijfsvoering Bij Bedrijfsvoering is de bijstelling van de begroting grotendeels het gevolg van alle prioriteiten en projecten zoals besproken in het proces rondom de totstandkoming van de kadernota 2027 en ook het vervolg hierop. De wijzigingen hebben hoofdzakelijk betrekking op 3 componenten, namelijk: Actualisatie formatieplannen (structureel) • •
•
-
Bijstelling budgetten Informatisering (structureel) • • •
-
HRM € 45.000 ➔ o Enkele kleine formatieve aanpassingen op de werkelijke formatie op orde te brengen met de praktijk. Financiën € 45.000 ➔ o Aframing 1 fte inkoopadviseur op basis van advies vopo en poho BV. o Uitbreiding ½ fte specialist Financiën ten behoeve van het op orde brengen van de basis. o Uitbreiding 1 fte medewerker Verzekeringen (overgedragen vanuit gemeenten) Informatisering € 420.000 ➔ o Uitbreiding 1 fte servicedeskmedewerker t.b.v. op orde brengen formatie (organisaties zijn afgelopen jaar gegroeid, ondersteunende formatie is niet meegegroeid) en basis dienstverlening facilitering raadsleden. o Uitbreiding 2 fte WOO functies om deze wettelijke taken adequaat op te kunnen pakken op het minimum/basisniveau. o Uitbreiding 1 fte senior adviseur leveranciersmanagement om in de basis adequaat de regie te kunnen voeren op de applicatieleveranciers.
AI licenties e.d. om de digitale dienstverlening in de basis te kunnen versterken en het hierbij ondersteunen van medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden gericht op het makkelijker maken en ondersteunend inzetten van AI bij de werkzaamheden. Basis ondersteuning raadsleden en organisatie (devices). Werkbudget ICT infrastructuur om de infrastructuur adequaat op orde te brengen en houden. Dit betreft Onderhoud ICT-infrastructuur/ autonome technische ontwikkelingen gericht op het actueel en veilig houden van de ICT-infrastructuur.
Bijstelling budgetten Informatisering (incidenteel) • • • • •
Aanbesteding postverwerking en implementatie hiervan (€ 30.000 in 2026 en € 75.000 in 2027) Onderzoek uniformering en modernisering applicatielandschap (€ 100.000 in 2026) Onderzoek om de mogelijkheden te verkennen voor het MER-breed centraliseren van de toegangscontrole systemen (€ 90.000 in 2026) Onderzoek naar de mogelijkheden van centralisatie van het functioneel beheer (€ 90.000 in 2026) Werkbudget programma Dienstverlening (€ 150.000 in 2027)
Pagina 9 van 15
Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering 2026 e.v.j. Kosten Actualisatie formatieplan (en budget ziekteverzuim) Bijstelling Informatisering (AI licenties, ondersteuning raadsleden etc). Bijstelling Informatisering (onderzoek toegangscontrole, centralisatie funcitoneel beheer etc.) Totaal
Dekking
€
€
€
Structurele verhoging Maasgouw bijdrage deelnemende Echt-Susteren gemeenten oplopend tot Roerdalen €512.501 in 2027 Structurele verhoging Maasgouw bijdrage deelnemende 274.575 Echt-Susteren gemeenten € 504.575 in 2027 Roerdalen en € 469.575 in 2028 Incidentele verhoging Maasgouw bijdrage deelnemende 310.000 Echt-Susteren gemeenten oplopend tot Roerdalen € 275.000 2027
381.794
Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten 2026 2027 2028 € 127.545 € 171.209 € 171.209 €
153.796 €
206.448 €
206.448
€
100.453 €
134.843 €
134.843
€
91.726
€
168.495 €
156.869
€
110.606 €
203.175 €
189.157
€
72.243
132.705 €
123.549
€
103.561 €
91.868
€
124.876 €
110.777
€
81.563
€
966.369 €
€
€
72.355 1.291.876 €
982.076
Pagina 10 van 15
3.4. Programma Bestuur & Organisatie Onder het programma Bestuur & Organisatie vallen met name de loonkosten van de concernstaf. Bij deze begrotingswijziging is sprake van meerdere budgettair neutrale wijzigingen, namelijk: - Structurele verhoging van het budget ‘verzekeringen’ afgedekt door een verlaging van het budget ‘fiscaliteiten’ (ook reeds opgenomen bij het programma Bedrijfsvoering); - Incidenteel hogere lasten van de interim directie afgedekt door inzet van het budget ‘organisatieontwikkeling’.
Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie 2026 e.v.j. Kosten
Indexering loonkosten Totaal
Dekking
€
7.329
Bijdrage gemeenten
Maasgouw Structurele verhoging bijdragen Echt-Susteren gemeenten Roerdalen
Bijdrage gemeenten 2026
Bijdrage gemeenten 2027
Bijdrage gemeenten 2028 e.v.j.
€ € € €
€ € € €
€ € € €
‐ ‐ ‐ -
2.313 3.048 1.968 7.329
2.313 3.048 1.968 7.329
Pagina 11 van 15
Tabel BW 2026-2 Omgevingsdienst
Begroting 2026
OMGEVINGSDIENST
Vergunningen
Toezicht & Handhaving
Personeel
Doorbelasting
Omgevingscommissie Externe adviseurs Proceskosten
30.000 50.000 10.000
Totaal
90.000
Autokosten
95.000
Totaal
95.000
0
Kosten Personeel Stelpost onvoorzien
9.203.963 50.000
Totaal
Bijdrage VVGB
Saldo
Begroting 2028
30.000 50.000 10.000
30.000 50.000 10.000
90.000
90.000
Begroting 2028 na wijzigingen
Mutaties
90.000
90.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
0
95.000
95.000
0
95.000
-655.179
8.548.784 50.000
9.409.787 50.000
-1.193.054
8.216.733 50.000
9.409.787 50.000
-1.193.054
8.216.733 50.000
9.253.963
-655.179
8.598.784
9.459.787
-1.193.054
8.266.733
9.459.787
-1.193.054
8.266.733
Doorbelasting bedrijfsvoering
2.222.306
130.073
2.352.379
2.231.387
173.914
2.405.301
2.231.387
132.188
2.363.575
Totaal
2.222.306
130.073
2.352.379
2.231.387
173.914
2.405.301
2.231.387
132.188
2.363.575
0
0
30.000 50.000 10.000 0
90.000 95.000
Huisvestingkosten Maasgouw
183.663
11.640
195.303
183.663
11.640
195.303
183.663
11.640
195.303
Totaal
183.663
11.640
195.303
183.663
11.640
195.303
183.663
11.640
195.303
11.844.932
-513.466
11.331.466
12.059.837
-1.007.500
11.052.337
12.059.837
-1.049.226
11.010.611
3.209.916 3.838.812 2.016.894
-262.709 -303.595 -13.875
2.947.207 3.535.217 2.003.019
3.282.655 3.922.871 2.065.922
-443.959 -513.053 -136.042
2.838.696 3.409.818 1.929.880
3.282.655 3.922.871 2.065.922
-443.959 -513.053 -136.042
2.838.696 3.409.818 1.929.880
Bedrijfsvoering Maasgouw Bedrijfsvoering Echt-Susteren Bedrijfsvoering Roerdalen
785.363 907.590 529.353
45.968 53.122 30.983
831.331 960.712 560.336
788.572 911.298 531.517
61.461 71.026 41.426
850.033 982.325 572.943
788.572 911.298 531.517
46.715 53.985 31.487
835.287 965.284 563.004
Inkomsten RUD / Acad. Baten detachering / bijdragen van derden
100.000
-75.000
25.000
100.000
-100.000
0
100.000
-100.000
0
11.387.929
-525.106
10.862.823
11.602.834
-1.019.140
10.583.694
11.602.834
-1.060.866
10.541.968
Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen
64.907 75.008 43.749
4.113 4.755 2.772
69.020 79.763 46.521
64.907 75.008 43.749
4.113 4.755 2.772
69.020 79.763 46.521
64.907 75.008 43.749
4.113 4.755 2.772
69.020 79.763 46.521
Totaal
183.663
11.640
195.303
183.663
11.640
195.303
183.663
11.640
195.303
Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen
171.490 70.048 31.802
171.490 70.048 31.802
171.490 70.048 31.802
171.490 70.048 31.802
171.490 70.048 31.802
Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen
Totaal Totale baten
Begroting 2027 na wijzigingen
30.000 50.000 10.000
Totaal Bijdrage huisvesting
Mutaties
30.000 50.000 10.000
Totale lasten Bijdragen
Begroting 2026 na Begroting 2027 wijzigingen
Mutaties 2026-2
171.490 70.048 31.802
273.340
0
273.340
273.340
0
273.340
273.340
0
273.340
11.844.932
-513.466
11.331.466
12.059.837
-1.007.500
11.052.337
12.059.837
-1.049.226
11.010.611
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pagina 12 van 15
Tabel BW 2026-2 Sociaal Domein
SOCIAAL DOMEIN
Sociaal Domein
Begroting 2026 Mutaties 2026-2
Begroting 2028
Begroting 2028 na wijzigingen
Mutaties
287.287
8.557.615
8.454.639
300.940
8.755.579
8.454.639
300.940
8.755.579
8.270.328
287.287
8.557.615
8.454.639
300.940
8.755.579
8.454.639
300.940
8.755.579
126.277
41.190 370.795
167.467 370.795
126.277
42.517
168.794
126.277
42.517
168.794
Totaal
126.277
411.985
538.262
126.277
42.517
168.794
126.277
42.517
168.794
Kosten overig Implementatiebudget Stelpost onvoorzien
67.000 97.251 50.000
-77.251
67.000 20.000 50.000
67.000 97.251 50.000
-77.251
67.000 20.000 50.000
67.000 97.251 50.000
-77.251
67.000 20.000 50.000
214.251
-77.251
137.000
214.251
-77.251
137.000
214.251
-77.251
137.000
2.020.878 , 2.020.878
118.284
2.139.162
2.029.137
158.150
2.029.137
120.206
2.149.343
118.284
2.139.162
2.029.137
158.150
2.187.287 , 2.187.287
2.029.137
120.206
2.149.343
Echt-Susteren
199.652
12.654
212.306
199.652
12.654
212.306
199.652
12.654
212.306
Totaal
199.652
12.654
212.306
199.652
12.654
212.306
199.652
12.654
212.306
10.831.386
752.959
11.584.345
11.023.956
437.010
11.460.966
11.023.956
399.066
11.423.022
2.436.437 3.528.290 2.294.380
61.961 89.727 58.348
2.498.397 3.618.018 2.352.728
2.490.808 3.607.028 2.345.581
65.988 95.560 62.141
2.556.797 3.702.588 2.407.722
2.490.808 3.607.028 2.345.581
65.988 95.560 62.141
2.556.797 3.702.588 2.407.722
596.159 863.319 561.400
34.894 50.531 32.859
631.053 913.850 594.259
598.595 866.847 563.695
46.654 67.562 43.934
645.249 934.409 607.629
598.595 866.847 563.695
35.461 51.352 33.393
634.056 918.199 597.088
64.421 86.789 74.263
64.421 86.789 74.263
64.421 86.789 74.263
64.421 86.789 74.263
54.956 384 -14.150
79.845 40.235 47.387
24.889 39.851 61.537
56.283 384 -14.150
81.172 40.235 47.387
24.889 39.851 61.537
56.283 384 -14.150
81.172 40.235 47.387
86.941 165.031 118.823
86.941 165.031 118.823
10.631.735
740.304
11.372.039
10.824.305
424.356
11.248.661
10.824.305
386.412
11.210.717
58.897 85.291 55.463
3.733 5.406 3.516
62.630 90.697 58.979
58.897 85.291 55.463
3.733 5.406 3.515
62.630 90.697 58.978
58.897 85.291 55.463
3.733 5.406 3.515
62.630 90.697 58.978
Doorbelasting bedrijfsvoering
Totale lasten Bijdragen
Begroting 2027 na wijzigingen
8.270.328
Totaal Huisvestingskosten
Mutaties
Totaal
Totaal Doorbelasting
Begroting 2027
Kosten personeel
Projecten en aanv. Dienstv. Structureel Kosten personeel / inhuur Incidenteel Kosten personeel / inhuur
Overig
Begroting 2026 na wijzigingen
Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Doorbelasting Maasgouw Doorbelasting Echt-Susteren Doorbelasting Roerdalen Baten detachering / bijdragen van derden Sociale wijkteams Maasgouw Sociale wijkteams Echt-Susteren Sociale wijkteams Roerdalen
64.421 86.789 74.263
Structurele projecten / aanv. dienstverlening Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen
24.889 39.851 61.537
Incidentele projecten / aanv. dienstverlening Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal Bijdrage Huisvesting
Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal
Totale baten Saldo
64.421 86.789 74.263
199.651
12.655
212.306
199.651
12.654
212.305
199.651
12.654
212.305
10.831.386
752.959
11.584.345
11.023.956
437.010
11.460.966
11.023.956
399.066
11.423.022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pagina 13 van 15
Tabel BW 2026-2 Bedrijfsvoering Begroting 2026
Mutaties 2026-2
Begroting 2026 na wijzigingen
1.803.875 396.250 380.000 2.229.528
100.000 27.450 10.675 106.450
1.903.875 423.700 390.675 2.335.978
Totaal
4.809.653
244.575
Loonkosten Bedrijfsvoering Stelpost onvoorzien Financien / Fiscaliteit IB / AVG / programma Gegevensveiligheid Postverwerking Dienstverlening Applicatielandschap Centralisatie functioneel beheer Onderzoek toegangscontrole Data en Informatiehuishouding
11.050.449 50.000 170.340 215.000 90.000 125.000
381.794
Totaal
BEDRIJFSVOERING
Bedrijfsvoering I&A
Bedrijfsvoering personeel
Centrale IT-Infrastructuur Devices Telefonie Programmatuur
100.000 27.450 10.675 336.450
5.054.228
4.809.653
474.575
11.292.922 50.000 120.340 215.000 90.000
512.501
100.000 90.000 90.000
11.432.243 50.000 170.340 215.000 150.000 125.000 100.000 90.000 90.000
50.000
50.000
11.700.789
721.794
12.422.583
11.768.262
817.501
-2.222.306 -2.020.878
-130.073 -118.284
-2.352.379 -2.139.162
-2.231.387 -2.029.137
-4.243.184
-248.356
-4.491.540
Huisvesting Maasgouw Huisvesting Echt-Susteren Huisvesting Roerdalen
31.521 96.872 218.112
1.488 5.204 13.824
Totaal
346.505
Totaal
Totale lasten Bijdragen
Bijdrage huisvesting
Totale baten Saldo
Begroting 2027 na wijzigingen
Mutaties
1.803.875 396.250 380.000 2.229.528
Doorbelasting bedrijfsvoering Omgevingsdienst Sociaal domein
Huisvestingkosten
Begroting 2027
1.903.875 423.700 390.675 2.565.978
Begroting 2028
Begroting 2028 na wijzigingen
Mutaties
1.803.875 396.250 380.000 2.229.528
100.000 27.450 10.675 301.450
5.284.228
4.809.653
439.575
5.249.228
11.805.423 50.000 120.340 215.000 195.000 150.000
11.292.922 50.000 120.340 215.000 90.000
512.501
30.000
11.805.423 50.000 120.340 215.000 120.000
12.585.763
11.768.262
542.501
12.310.763
-173.914 -158.150
-2.405.301 -2.187.287
-2.231.387 -2.029.137
-132.188 -120.206
-2.363.575 -2.149.343
-4.260.524
-332.064
-4.592.588
-4.260.524
-252.394
-4.512.918
33.009 102.076 231.936
31.521 96.872 218.112
1.488 5.204 13.824
33.009 102.076 231.936
31.521 96.872 218.112
1.488 5.204 13.824
33.009 102.076 231.936
20.516
367.021
346.505
20.516
367.021
346.505
20.516
367.021
60.000
105.000 150.000
1.903.875 423.700 390.675 2.530.978
12.613.763
738.529
13.352.292
12.663.896
980.528
13.644.424
12.663.896
750.198
13.414.094
Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen
4.134.066 4.879.915 3.253.277
241.970 285.626 190.417
4.376.036 5.165.541 3.443.694
4.150.961 4.899.858 3.266.572
323.524 381.893 254.595
4.474.485 5.281.751 3.521.167
4.150.961 4.899.858 3.266.572
245.903 290.268 193.512
4.396.864 5.190.126 3.460.084
Totaal
12.267.258
718.013
12.985.271
12.317.391
960.012
13.277.403
12.317.391
729.682
13.047.073
Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen
115.756 139.581 91.168
6.854 8.264 5.398
122.610 147.845 96.566
115.756 139.581 91.168
6.854 8.264 5.398
122.610 147.845 96.566
115.756 139.581 91.168
6.854 8.264 5.398
122.610 147.845 96.566
Totaal
346.505
20.516
367.021
346.505
20.516
367.021
346.505
20.516
367.021
12.613.763
738.529
13.352.292
12.663.896
980.528
13.644.424
12.663.896
750.198
13.414.094
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pagina 14 van 15
Tabel BW 2026-2 Bestuur & Organisatie Bestuur & Organisatie
Huisvestingskosten
Begroting 2026
Accountantskosten Fiscaliteiten / Juridisch advies Bureaukosten Communicatie Loonkosten Bestuur & Organisatie OR werkbudget Organisatieontwikkeling Verzekeringen
40.000 15.000 10.000 5.000 427.145 10.000 25.000 40.000
Totaal Huisvesting Echt-Susteren Totaal
Bijdrage Huisvesting
Saldo
Begroting 2027
-25.000 15.000
40.000 0 10.000 5.000 452.145 10.000 0 55.000
40.000 15.000 10.000 5.000 402.108 10.000 50.000 40.000
572.145
0
572.145
572.108
12.212
774
12.986
12.212
-15.000
25.000
Begroting 2027 na wijzigingen
Mutaties
Begroting 2028
Begroting 2028 na wijzigingen
Mutaties
15.000
40.000 0 10.000 5.000 409.437 10.000 50.000 55.000
40.000 15.000 10.000 5.000 402.108 10.000 50.000 40.000
15.000
40.000 0 10.000 5.000 409.437 10.000 50.000 55.000
7.329
579.437
572.108
7.329
579.437
774
12.986
12.212
774
12.986
-15.000
7.329
-15.000
7.329
12.212
774
12.986
12.212
774
12.986
12.212
774
12.986
774
585.131
584.320
8.103
592.423
584.320
8.103
592.423
Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen
180.587 237.936 153.622
0 0 0
180.587 237.936 153.622
180.575 237.921 153.612
2.313 3.048 1.968
182.888 240.969 155.580
180.575 237.921 153.612
2.313 3.048 1.968
182.888 240.969 155.580
Totaal
572.145
0
572.145
572.108
7.329
579.437
572.108
7.329
579.437
3.854 5.079 3.279
244 322 208
4.098 5.401 3.487
3.854 5.079 3.279
244 322 208
4.098 5.401 3.487
3.854 5.079 3.279
244 322 208
4.098 5.401 3.487
Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal
Totale Baten
Begroting 2026 na wijzigingen
584.357
Totale Lasten Bijdrage gemeenten
Mutaties 2026-2
12.212
774
12.986
12.212
774
12.986
12.212
774
12.986
584.357
774
585.131
584.320
8.103
592.423
584.320
8.103
592.423
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pagina 15 van 15