BIJLAGE 3 Historisch overzicht bijdragen gemeenten.pdf

Historisch overzicht bijdragen gemeenten n.a.v. BW 2023-2 en B2024 Omgevingsdienst Omgevingsdienst

2013

2014

Maasgouw

Echt-Susteren

Roerdalen

Begroting BW 2013 Werkelijk

504.639

608.968

371.770

504.639

608.968

371.770

Begroting

1.620.000

1.938.000

1.223.000

4.781.000

Werkelijk

1.620.000

1.938.000

1.223.000

4.781.000

Taakstellende bezuiniging ad € 220.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.

Begroting

1.593.728

1.932.283

1.205.390

4.731.401

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 81.000) niet meegenomen.

BW 2015-1 BW 2015-2 Begroting na wijziging

28.111 -7.925 1.613.914

6.823 -10.631 1.928.475

-1.525 -6.969 1.196.896

33.409 -25.525 4.739.285

Werkelijk

1.648.000

1.953.000

1.223.000

4.824.000

Begroting

1.613.896

1.936.568

1.226.295

4.776.759

BW 2016-2 BW 2016-3

-4.230 73.444

-5.675 88.128

-3.720 55.806

BW 2014

2015

2016

2017

2018

1.485.377 Start Omgevingsdienst (uitvoering VTH-taken) vanaf september 2013 1.485.377

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 73.000) niet meegenomen.

-

Positief resultaat van € 84.000 als gevolg van terugbetaling van het resultaat 2014; taakstellende bezuiniging ad € 247.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 174.000) niet meegenomen.

-13.625 217.378 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao. Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten 132.155 RUD/Detachering) 5.112.667 Taakstellende bezuiniging ad € 275.000 gerealiseerd door lagere 5.113.000 loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.

BW 2016-4

44.650

53.578

33.927

Begroting na wijziging

1.727.760

2.072.599

1.312.308

Werkelijk

1.728.000

2.073.000

1.312.000

1.600.142

1.920.064

1.217.826

BW 2017-4

46.747

114.934

6.695

BW 2017-5 Begroting na wijziging Afrekening aanvullende dienstverlening

5.960 1.652.849

7.152 2.042.150

4.536 1.229.057

83.471

69.828

59.299

Teruggave

-12.923

-15.177

-9.197

Subtotaal Werkelijk

1.723.397 1.723.397

2.096.801 2.096.801

1.279.159 1.279.179

Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => gesaldeerd resultaat -37.297 (meerbaten aanvullende dienstverlening minus meerlasten inhuur flexibele schil). 5.099.357 5.099.377

Begroting

1.600.142

1.920.064

1.217.826

4.738.032

BW 2018-2 BW 2018-3

35.022 29.677

42.024 34.915

26.654 22.695

Begroting

BW 2018-5

188.494

191.787

99.719

Begroting na wijziging

1.853.335

2.188.790

1.366.894

Subtotaal

-43.796 1.809.539

-44.576 2.144.214

-23.068 1.343.826

Werkelijk

1.809.539

2.144.214

1.343.826

Begroting

1.672.613

1.898.895

1.270.861

BW 2019-1 BW 2019-5 Begroting na wijziging Extra bijdrage Subtotaal Werkelijk

16.100 44.714 1.733.427 32.663 1.766.090 1.766.090

17.940 50.823 1.967.658 37.082 2.004.740 2.004.740

11.960 33.963 1.316.784 24.817 1.341.601 1.341.601

Teruggave

2019

Totaal

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; 4.738.032 VVGB bijdragen (totaal € 167.000) niet meegenomen. Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten 168.376 RUD/Detachering) 17.648 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao. 4.924.056 Betreft afrekening additionele dienstverlening; e.e.a. om de toename in 212.598 aanvragen bouwvergunningen af te kunnen handelen.

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) niet meegenomen. 103.700 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao. 87.287 Onderhoudsronde functieboek. Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten 480.000 RUD/Detachering). 5.409.019 Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name -111.440 minderlasten inhuur flexibele schil en omgevingscommissie. 5.297.579 Het UP 2018 (meerproductie) is niet meegenomen in deze cijfers: baten 5.297.579 UP 2018 bedroegen € 344.000 (begroot na wijzigingen € 331.000).

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; 4.842.369 VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP 2019 (€ 150.000) niet meegenomen. 46.000 Meerlasten inzake onderhoudsronde functieboek. 129.500 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao 5.017.869 94.562 5.112.431 5.112.431

2020

2021

2022

2023

2024

Begroting

1.893.292

2.099.397

1.333.027

BW 2020-2 BW 2020-5 Begroting na wijziging Teruggave Subtotaal Werkelijk

122.886 -35.530 1.980.648 -5.110 1.975.538 1.975.538

137.287 -39.420 2.197.264 -18.116 2.179.148 2.179.148

88.392 -25.050 1.396.369 1.396.369 1.396.369

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; 5.325.716 VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP 2019 (€ 150.000) niet meegenomen. 348.565 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao -100.000 Teruggave stelpost onvoorzien en budget externe adviseurs 5.574.281 -23.226 5.551.055 5.551.055

Begroting

1.906.987

2.179.977

1.553.340

5.640.304

BW 2021-1

-52.968

-60.550

-43.145

Begroting na wijziging Extra bijdrage Subtotaal Werkelijk

1.854.019 6.715 1.860.734 1.860.734

2.119.427

1.510.195

2.119.427 2.119.427

1.510.195 1.510.195

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP (€ 150.000) niet meegenomen. Minderlasten kosten personeel (aansturing) en vrijval stelpost -156.663 onvoorzien 5.483.641 6.715 5.490.356 5.490.356

Begroting

1.918.019

2.090.283

1.495.339

5.503.641

BW 2022-1 BW 2022-2 Begroting na wijziging Teruggave Werkelijk

99.556

108.497

77.617

2.017.575 -47.380 1.970.195

2.198.780 -51.635 2.147.145

1.572.956 -36.937 1.536.019

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 273.000) en UP (€ 150.000) niet meegenomen. 285.670 Meerlasten cao Alleen stijging bijdrage UP verder geen wijziging 5.789.311 -135.952 5.653.359

Begroting BW 2023-1 BW 2023-2

2.128.260 12.267 80.983

2.238.083 12.900 85.162

1.413.830 8.149 52.798

5.780.173 33.316 Wijzigingen onderhoudsronde 218.943 Meerlasten cao

Begroting na wijziging Werkelijk

2.221.510

2.336.145

1.474.777

6.032.432

Begroting

2.490.253

2.728.140

1.656.960

6.875.353 Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan

Begroting na wijziging Werkelijk

2.490.253

2.728.140

1.656.960

6.875.353

Sociaal domein

2016

2017

2018

2019

Begroting BW 2016-3 BW 2016-4 Begroting na wijziging

1.452.818 29.802 1.359 1.483.979

2.586.485 53.058 -16.022 2.623.521

1.486.417 30.492 -22.842 1.494.067

Werkelijk

1.484.000

2.682.000

1.494.000

Begroting BW 2017-5 Begroting na wijziging

1.424.420 4.483 1.428.903

2.523.543 7.943 2.531.486

1.441.909 4.539 1.446.448

Teruggave

48.456

85.846

49.051

Subtotaal Werkelijk

1.380.447 1.380.447

2.445.640 2.445.640

1.397.397 1.397.397

Begroting BW 2018-2

1.232.925 25.588

2.218.089 46.035

1.267.558 26.307

5.525.720 113.352 Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao. -37.505 5.601.567 Overschot op de bijdrage van ES, vanwege afname extra 5.660.000 taken werkzaamheden statushouders.

5.389.872 16.965 Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao. 5.406.837 183.353 Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten salarissen team Participatie. 5.223.484 5.223.484

4.718.572 97.930 Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao. Meerlasten vanweg druk verminderen WMO en 383.000 Participatie. 5.199.502 Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met 111.633 name minderlasten 'individuele arbeidsvoorwaarden' en 'opleidingen'. 5.087.869 Baten uit projecten (WSP, SWT Roerdalen, SWT Maasgouw, aanvalsplan Maasgouw en Participatie 5.087.869 Statushouders Maasgouw) niet in deze cijfers; baten projecten bedroegen in 2018 € 361.000.

BW 2018-3

99.580

180.010

103.410

Begroting na wijziging

1.358.093

2.444.134

1.397.275

Teruggave

29.136

52.468

30.029

Subtotaal

1.328.957

2.391.666

1.367.246

Werkelijk

1.328.957

2.391.666

1.367.246

Begroting

1.403.463

2.131.371

1.285.180

4.820.014

BW 2019-3

138.092

209.748

126.703

474.543

BW 2019-4

BW 2019-5 Begroting na wijziging Werkelijk

28.082 1.569.637 1.583.589

42.653 2.383.772 2.406.908

25.765 1.437.648 1.483.502

Meerlasten inzake LEAN-investering (€ 400.500) en personele ontwikkeling team Zorg.

In deze begrotingswijziging zijn diverse gemeentelijke projecten (aanvalsplan Maasgouw, SWT's e.d.) verwerkt => geen aanpassing van de reguliere bijdragen van de gemeenten in deze begrotingswijziging. 96.500 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao 5.391.057 5.473.999

2020

Begroting BW 2020-2 Begroting na wijziging Werkelijk

1.466.245 63.827 1.530.072

2.257.585 98.276 2.355.861

1.357.756 59.105 1.416.861

5.081.586 221.208 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao 5.302.794 -

2021

Begroting BW 2021-1 BW 2021-3 Begroting na wijziging Teruggave Subtotaal Werkelijk

1.513.800 9.490 -21.180 1.502.110 -18.150 1.483.960 1.490.309

2.340.265 14.669 -32.738 2.322.196 -28.059 2.294.137 2.326.678

1.506.997 9.446 -21.082 1.495.361 -18.068 1.477.293 1.438.403

5.361.062 33.605 Stijging loonkosten o.a. onderhoudsronde functieboek -75.000 Teruggave € 75.000 (lagere loonkosten) 5.319.667 -64.277 5.255.390 5.255.390

2022

Begroting BW 2022-1 BW 2022-2 Begroting na wijziging Teruggave Werkelijk

1.642.889 144.430 -4.563 1.782.756 -119.413 1.663.343

2.323.375 204.251 -6.453 2.521.173 -100.934 2.420.239

1.434.422 126.103 -3.984 1.556.541 -10.327 1.546.214

5.400.686 474.784 -15.000 Teruggave stelpost onvoorzien 5.860.470 -230.674 5.629.796

2023

Begroting BW 2023-1 BW 2023-2 Begroting na wijziging Werkelijk

1.587.530 17.330 64.848 1.669.708

2.501.697 27.310 102.190 2.631.197

1.484.965 16.211 60.658 1.561.834

5.574.192 60.851 Wijzigingen onderhoudsronde 227.696 Meerlasten cao 5.862.739

2024

Begroting

1.710.749

2.562.545

1.691.661

Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie 5.964.955 formatieplan

1.710.749

2.562.545

1.691.661

5.964.955

Begroting na wijziging Werkelijk

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

2015

2016

2017

2018

2019

Maasgouw

Echt-Susteren

Roerdalen

Totaal

Toelichting

Begroting BW 2015-1 BW 2015-2 Begroting na wijziging

312.971 11.907 974.482 1.299.360

138.153 15.975 1.113.399 1.267.527

90.528 10.468 918.144 1.019.140

Werkelijk

444.306

291.976

213.080

Begroting

324.878

154.128

100.996

BW 2016-2

548.583

679.157

452.885

BW 2016-3 BW 2016-4 Begroting na wijziging Werkelijk

2.238 3.195 878.894 879.000

3.003 4.287 840.575 840.000

1.967 2.809 558.657 558.000

Betreft projectenkalender I&A (€ 1.667.000) => vertaling naar 1.680.625 structurele budgetten zoals onderhoud applicaties, LAN onderhoud, WAN verbindingen en leasekosten). 7.208 Stijging loonkosten agv nieuwe cao. 10.291 Wijziging o.a. vanwege accountantskosten. 2.278.126 2.277.000

2.036.581

Begroting

803.867

740.053

492.661

BW 2017-1

-262.815

-70.861

-46.434

BW 2017-2

1.082.765

1.405.385

1.080.771

BW 2017-5 Begroting na wijziging

44.127 1.667.944

58.642 2.133.219

38.509 1.565.507

Teruggave

273.889

322.721

250.669

Subtotaal Werkelijk

1.394.055 1.405.193

1.810.498 1.795.607

1.314.838 1.318.617

Begroting BW 2018-2 BW 2018-4

3.061.043 62.160 156.444

4.040.189 79.109 173.109

2.915.828 52.427 118.948

BW 2018-5

-347.543

-467.227

-302.730

BW 2018-5 Begroting na wijziging

70.602 3.002.706

97.303 3.922.483

72.095 2.856.568

Teruggave

88.685

232.974

126.542

Werkelijk

2.914.021 2.914.022

3.689.509 3.689.508

2.730.026 2.730.026

Begroting BW 2019-2

2.532.609 29.498

3.332.554 30.372

2.433.030 27.531

BW 2019-3

183.263

240.159

175.478

BW 2019-4

370.260

485.210

354.530

BW 2019-5 Begroting na wijziging Extra bijdrage Subtotaal Werkelijk

112.607 3.228.237 15.960 3.244.197 3.233.069

150.096 4.238.391 21.002 4.259.393 4.274.293

101.645 3.092.214 15.333 3.107.547 3.103.775

541.652 38.350 3.006.025 Betreft projectenkalender I&A 2015-2016 (€ 2.980.500) 3.586.027 Fors overschot ad € 2.636.665 agv latere start 949.362 projectenkalender; is als vooruitontvangen bedrag op de balans gezet.

580.002

Creatie van apart programma Bestuur & Organisatie (loonkosten directiesecretariaat, huisvesting Heel e.d.). Start MER BV per 1 juli 2017 (loonkosten bedrijfsvoering 2e 3.568.921 halfjaar 2017). 141.278 Stijging loonkosten agv nieuwe cao en applicatie SD. 5.366.670 Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => 847.279 minderlasten WAN verbindingen en Telefonie. 4.519.391 4.519.417 -380.110

10.017.060 193.696 Stijging loonkosten agv nieuwe cao en applicatie SD. 448.501 Flexibele schil (ziekteverzuim). Teruggave projectenkalender 2017-2018 vwb het jaar 2018, -1.117.500 met het advies deze middelen toe te voegen aan een bestemmingsreserve. 240.000 Meerlasten DIV (wegwerken achterstanden archief). 9.781.757 Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => 448.201 minderlasten WAN verbindingen en Telefonie. 9.333.556 9.333.556

8.298.193 87.401 Meerlasten vanwege 'Functionaris Gegevensbescherming'. Verhoging bijdrage gesaldeerd => meerlasten ad € 998.900 598.900 inzake reguliere en wettelijke taken / minderlasten ad € 400.000 vanwege aframing WAN Verbindingen. Verhoging bijdrage met € 1.210.000 voortvloeiend uit de 1.210.000 bevindingen van het BMC rapport. 364.348 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao en meerlasten PK1 10.558.842 52.295 10.611.137 10.611.137

2020

2021

Begroting BW 2020-2 BW 2020-3

2.889.967 86.604 272.362

3.852.711 115.455 363.031

2.617.106 78.428 246.607

BW 2020-4

242.408

323.106

219.486

BW 2020-5 Begroting na wijziging Werkelijk

80.812 3.572.153

107.715 4.762.018

73.171 3.234.798

9.359.784 280.487 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao 882.000 Meerlasten DIV 785.000 Budget Ontwikkeling Bedrijfsvoering (€ 732.500), overheveling budget Governance vanuit B&O en teruggave budget Portokosten 261.698 Meerlasten vanwege bijstelling I&A exploitatiebudgetten 11.568.969 -

Begroting

2.943.196

3.937.299

2.659.847

BW 2021-1

579.435

775.147

523.651

BW 2021-2

97.332

130.207

87.961

Begroting na wijziging Teruggave Subtotaal Werkelijk

-79.245 3.540.718 -27.676 3.513.042 3.513.042

-106.012 4.736.641 -37.024 4.699.617 4.699.617

-71.616 3.199.843 -25.011 3.174.832 3.174.832

-256.873 Invulling stelpost taakstelling door besparing op ICT budgetten 11.477.202 -89.711 11.387.491 11.387.491

Begroting BW 2022-1

3.550.967 395.364

4.336.437 482.818

3.179.519 354.007

11.066.923 1.232.189

BW 2022-2

-109.678

-133.940

-98.207

-341.825

begroting na wijziging Teruggave Werkelijk

3.836.653 -158.082 3.678.570

4.685.315 -192.201 4.493.114

3.435.319 -145.572 3.289.748

11.957.287 -495.855 11.461.432

2023

Begroting BW 2023-1 BW 2023-2 Begroting na wijziging Werkelijk

4.046.284 302.416 386.659 4.735.359

4.574.718 341.911 437.154 5.353.783

3.386.486 253.104 323.608 3.963.198

12.007.488 897.431 Verbeterplan Informatiebeheer / meerlasten onderhoudsronde 1.147.421 Meerlasten cao / I&A exploitatiebudgetten / UP's bedrijfsvoering 14.052.340

2024

Begroting

4.445.722

5.024.651

3.597.575

13.067.948 Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan

Begroting na wijziging Werkelijk

4.445.722

5.024.651

3.597.575

13.067.948

BW 2021-3

2022

9.540.342 Meerlasten vanwege bedrijfsplan Informatisering en update 1.878.233 Financien / HRM Meerlasten kwaliteitsverbetering Informatisering + 315.500 doorontwikkeling Bedrijfsvoering

Onder andere teruggave deel stelpost budget langdurig ziekteverzuim, stelpost onvoorzien

Bestuur & Organisatie

Bestuur & Organisatie Maasgouw

2017

2018

Totaal

Toelichting

Begroting 262.815

70.861

46.434

BW 2017-5 Begroting na wijziging

216 263.031

290 71.151

190 46.624

Teruggave

18.275

24.519

16.067

Subtotaal Werkelijk

244.756 244.756

46.632 46.632

30.557 30.557

Creatie van apart programma Bestuur & Organisatie (loonkosten directiesecretariaat, huisvesting Heel e.d.). 696 Stijging loonkosten agv nieuwe cao. 380.806 Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => minderlasten 58.861 organisatieontwikkeling en loonkosten 321.945 321.945

Begroting BW 2018-2 BW 2018-3 BW 2018-5 Begroting na wijziging Tekort

262.815 1.138 12.240 4.665 280.956 928 281.884 281.884

70.861 1.527 16.583 6.254 95.285 1.245 96.530 96.530

46.434 1.001 10.660 4.081 62.018 812 62.830 62.830

380.110 3.666 Stijging loonkosten agv nieuwe cao. 39.483 Detacheringskosten directiesecretaris. 15.000 Meerlasten fiscale advieskosten (VPB ed). 438.259 2.985 Geen teruggave, maar tekort. 441.244 441.244

276.170 55.980 34.210

88.692 75.060 45.870

57.878 48.960 29.920

BW 2019-5 Begroting na wijziging Teruggave Subtotaal Werkelijk

933 367.293 47.490 319.803 319.803

1.251 210.873 63.660 147.213 147.213

816 137.574 41.550 96.024 96.024

422.740 180.000 Lasten BMC onderzoek (€ 30.000) + interim directeur (€ 150.000). Verhoging bijdrage met € 110.000 voortvloeiend uit het BMC 110.000 rapport (concerncontroller, projectmanagement). 3.000 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao 715.740 152.700 563.040 563.040

Begroting

383.096

232.183

150.456

765.735

5.713

7.660

4.996

Begroting BW 2019-3 BW 2019-4

2020

Roerdalen

BW 2017-1

Werkelijk

2019

Echt-Susteren

380.110

BW 2020-4

-10.885

-14.595

-9.520

Begroting na wijziging Werkelijk

377.924 377.924

225.248 225.248

145.932 145.932

Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao + bijstelling 18.369 accountantskosten Overheveling budget Governance naar programma -35.000 Bedrijfsvoering en opvoeren budgetten Bureaukosten, website 749.104 749.104

2021

Begroting BW 2021-1 BW 2021-2 BW 2021-3 Begroting na wijziging Teruggave Subtotaal Werkelijk

311.109 -15.105 20.082 72.696 388.782 -19.107 369.675 369.675

133.398 -19.930 26.495 95.911 235.874 -25.209 210.665 210.665

86.779 -12.965 17.235 62.393 153.442 -16.399 137.043 137.043

531.286 -48.000 Taakstelling + Meerlasten vanwege kosten personeel (aansturing) 63.812 Project Dienstverlening 231.000 Verschuiving stelpost taakstelling naar Bedrijfsvoering 778.098 -60.715 717.383 717.383

2022

Begroting BW 2022-1 BW 2022-2 Begroting na wijziging Teruggave Werkelijk

354.791 7.533

191.935 9.986

124.560 6.481

671.286 24.000

362.324 -6.853 355.471

201.921 -9.084 192.837

131.041 -5.895 125.146

695.286 -21.832 673.454

Begroting BW 2023-1 BW 2023-2

362.697

201.660

130.929

695.286

10.029

13.244

8.599

Werkelijk

372.726

214.904

139.528

727.158

Begroting

367.983

207.899

134.553

710.435

Werkelijk

367.983

207.899

134.553

710.435

BW 2020-2

2023

2024

31.872 Meerlasten cao