BIJLAGE 3 147646-Managementsamenvatting Begroting 2025 R_Managementsamenvatting Begroting 2025 RD Maasland

Managementsamenvatting Begroting 2025 RD Maasland

De inhoud van deze managementsamenvatting concentreert zich met name op een onderbouwing van de begrotingscijfers 2025 in vergelijking tot de gewijzigde begrotingscijfers 2024. Tevens wordt een cijfermatig inzicht gegeven in de programmarekeningen en de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten. Bij deze begroting is uitgegaan van de in de kadernota opgenomen financiële kaders: • • • • • • • • • • •

Alle in 2023 uitgevoerde diensten; Aanpassing inzamelfrequentie restafval; per 1-1-’22 reeds ingevoerd (en de resultaten uit de voorlopige analyse/ evaluatie); Aanpassing inzamelfrequentie PMD per 1-1-‘22 reed ingevoerd (en de resultaten uit de voorlopige analyse/ evaluatie); Kosten flankerende maatregelen en extra communicatie; Nieuwe Beleid De kosten van de verwerking van ingezamelde afvalstromen op basis van de uitkomsten van de meest recente (Europese) aanbestedingen en de in 2023 ingezamelde hoeveelheden Twee wekelijkse Huis-aan-Huis inzameling PMD voor de gemeenten Leudal, Maasgouw en Roerdalen Personeelslasten conform vigerende CAO plus 4% indexatie. Prijsstijging inkopen individuele beoordeling per post (indien mogelijk) anders algemene indexatie van 4% . Handhaven poorttarief milieuparken €. 15,- per 0,5m3 (met name Grof restafval en Hout) Handhaven poorttarief milieuparken €. 7,50. Per 0,25m3 Aanpassing poorttarief milieuparken voor Matrassen naar nihil.

Onderstaand een onderbouwing van de activiteiten van RD Maasland welke onderverdeeld worden in een drietal programma’s.

1

Programma 1 - Huishoudelijk Afval Het Programma Huishoudelijk Afval heeft betrekking op al het huishoudelijk afval dat in de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten is ingezameld en verwerkt. De wijze waarop en de frequentie waarmee dit gebeurt, is vastgesteld door het bestuur van de GR. De uitvoeringskosten zijn op basis van het aantal huishoudens doorberekend naar de deelnemende gemeenten. Eventuele aanvullende diensten worden, zonder opslag voor winst en risico, direct in rekening gebracht bij de betreffende gemeente. De gemeente Echt-Susteren neemt deel aan de GR voor alleen het onderdeel Milieuparken, terwijl Roerdalen deelneemt voor de inzameling huis aan huis van rest, gft, en PMD. De volgende tabellen geven inzicht in de (verwachte) kostprijs van deze producten / diensten. Kostprijs (bijdragen gemeenten) Werkelijk 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

1.655.062

1.884.609

1.833.125

Inzameling via milieuparken

651.205

767.586

801.082

Inzameling via brengvoorzieningen in de wijk

813.418

903.879

1.140.153

Kosten Diftar

224.981

280.118

268.489

Containermanagement

371.118

452.157

398.165

Verwerking afval

435.682

230.878

192.685

Beleid en voorlichting

930.881

883.488

966.112

(Geraamd) Saldo van baten en lasten (1)

5.082.384

5.402.715

5.599.811

Aandeel reserves (2) (min-teken is onttrekking)

0

0

0

1.572

1.389

1.409

5.194.176

5.404.104

5.601.220

0

0

0

Geraamde voorschotten gemeenten

5.083.919

5.404.104

5.601.220

(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)

110.257

0

0

Verwerkingskosten hha rst-gft afval (4)

1.313.727

1.218.000

1.568.000

Totale inzameling incl.verwerking (1+2+3+4)

6.397.646

6.622.104

7.169.220

Bedragen in € Inzameling restafval en GFT, huis-aan-huis

Aandeel VPB (3) Dekking bijdrage gemeenten als voorschot Dekking Peel en Maas (5)

2

Programma 2 – Openbare Ruimte Via de gemeenschappelijke regeling zijn de mechanische reiniging van verhardingen en de reiniging van straatkolken opgedragen aan RD Maasland. Het mechanisch vegen wordt daar waar mogelijk gecombineerd met het verwijderen van onkruiden. Deze werkzaamheden worden in overleg met de betreffende gemeente uitgevoerd. Kostprijs ( bijdragen gemeenten ) Werkelijk 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Kosten veegdienst

413.186

448.495

467.948

Kosten kolkendienst

124.019

118.747

134.821

(Geraamd) Saldo van baten en lasten

537.205

567.242

602.769

0

0

0

546.152

567.242

602.769

8.947

0

0

Bedragen in €

Aandeel reserves Dekking bijdrage gemeenten (Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)

Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening De zakelijke dienstverlening omvat de inzameling van bedrijfsafvalstoffen ( KWDI-afval = Kantoor-, Winkel-, Diensten en Industrieel Afval ), het vegen van bedrijfsterreinen en (eventueel) diensten ten behoeve van contractgemeenten. De oorsprong van deze dienstverlening is gelegen in het feit dat in het verleden bedrijfsafvalstoffen, van met name kleine bedrijven, tezamen met huishoudelijke afvalstoffen werden ingezameld. Kostprijs (gesaldeerd als positief effect (= verlaging van ) op gemeentelijke bijdrage Bedragen in € (Geraamd) Saldo van baten en lasten

Werkelijk 2023

Begroting 2025

Begroting 2024

9.470

0

0

Aandeel reserves

0

0

0

VPB ( 20% < 200.000 )

0

0

0

0 9.470

0 0

0 0

Verlaging bijdrage gemeenten (Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)

3

Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten over 2025. Bedragen x €

Voorschot Programma 1 Huisvuil 2025

Programma 1 Leudal Maasgouw Roerdalen Echt-Susteren Totaal Programma 1 Bedragen x €

Programma 2 Leudal Maasgouw Totaal Programma 2

2.471.174 1.732.847 1.011.049 386.151 5.601.220 Voorschot Programma 2 Vegen

Voorschot Programma 2 Kolken

283.605 184.343 467.948

76.788 58.033 134.821

Bedragen x €

Voorschot Progr. 2 2025 360.393 242.376 602.769 Voorschot Progr. 3 Zakelijk 2025

Programma 3 Leudal Maasgouw Roerdalen Totaal Programma 3

0 0 0 0

Bedragen x €

Voorschot Alle programma’s 2024

Voorschot Alle programma’s 2025

Leudal Maasgouw Roerdalen Echt-Susteren

2.729.943 1.894.231 959.770 387.402

2.831.567 1.975.223 1.011.049 386.151

Tot. alle programma’s

5.971.346

6.203.990

4

Bovenstaande tabel geeft inzicht in de verschillen tussen de begrotingscijfers 2024 – 2025. 5