Bijlage 2: Ontwerpbegroting 2027 RES NML

Ontwerpbegroting RES NML 2027

Lasten Personeel Personeelskostenprogrammamanagement Ondersteunende kosten (ICT, Facilitair, huisvesting, juridisch, inkoop, P&O) Onvoorzien externe inhuur (10%) Subtotaal Basistaken Uitwerking Energiebeeld 2.0 uitvoeringsprogramma Koppeling energiebeeld omgevingsbeleid Monitoring en sturing RES Vooruit Kennissessie/stakeholders bijeenkomsten Energiedragers Subtotaal Basispakket ontwikkelgroepen Programma duurzame warmte

2027 Opmerking € 500.000,00 € 196.433,00 € 100.000,00 € 796.433,00 2027 € 80.000,00 € 50.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 € 295.000,00 2027 Pagina 1 van 3

Basisfuncties programmateam. Huisvesting en bedrijfsvoeringskosten gemeente Venlo. o.a. Inzet op verwerven regio subsidies.

Doorvertaling energiebeeld naar gebiedsuitwerking en gebiedsafspraken. Verankering van gebiedsuitwerking en gebiedsafspraken in omgevingsbeleid. Trainingen bij gemeenten over gebruik van de nieuwe RESNML NPE Monitor. Online leeromgeving RES- en Limburg. Kennisbijeenkomst en stakeholders bijeenkomsten. Doorontwikkeling energiedragers platform.

Personele kosten ontwikkelgroepvoorzitter en ondersteuning Inhuur kosten projecten Uitvoeringsbudget (geeft aan welke projecten of deelthema's) Restant NPLW Programma energiesysteem Personele kosten ontwikkelgroepvoorzitter en ondersteuning Inhuur op projecten Uitvoeringsbudget (geeft aan welke projecten of deelthema's) Programma energiebesparing Personele kosten ontwikkelgroepvoorzitter en ondersteuning Restant NPLW Isolatieopgave Programma communicatie en participatie Personele kosten ontwikkelgroepvoorzitter en ondersteuning Inhuur op projecten

€ 130.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 PM € 130.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 60.000,00 € 404.724,48 € 90.000,00 € 50.000,00

Subtotaal

€ 50.000,00 € 1.114.724,48

Totaal

€ 2.206.157,48

Uitvoeringsbudget (geeft aan welke projecten of deelthema's)

Pagina 2 van 3

Kosten ontwikkelgroepvoorzitter en beleidsadviseur. Aanvullende externe inhuur voor opdrachten. Aan warmte gerelateerde projecten die niet financierbaar zijn onder het NPLW budget.

Kosten ontwikkelgroepvoorzitter en beleidsadviseur. Aanvullende externe inhuur voor opdrachten. Uitvoeringcongestie verzachtende projecten en opslag projecten.

Kosten ontwikkelgroepvoorzitter Samenwerkingregio breed, Ondersteuning SpUk LAI (MCO) tot en met 2028 - uitgave binnen MCO of MCO gerelateerde vraagstukken voor alle partners

Kosten ontwikkelgroepvoorzitter en communicatie/marketing adviseur. Aanvullende externe inhuur voor opdrachten. Samenwerking sectoren en partners versterken, sociale duurzaamheid, lokaal eigendom, participatie en communicatiebreed.

Baten Bijdragen Rijksbijdrage Bijdragen gemeenten Bijdrage provincie Restant 2026 Doelsubsidies (NPLW etc.) Werven aanvullende subsidies Totaal

2027 Opmerkingen € 428.487,00 € 1.363.000,00 € 110.000,00 PM € 404.724,48

Maximale bijdrage naar verwachting valt dit net als voorgaande jaren lager uit.

NPLW SpuK LAI inzetbaar tot 2028 Inzetten op lobby voor extra middelen omdat we in het verleden zien dat we veel kunnen met deze middelen.

PM € 2.306.211,48

Pagina 3 van 3