Bijlage 2: Concept-begroting 2026 RES NML.
Tekst van het document
Concept begroting RES NML 2026 Lasten Personeel Personeelskostenprogrammamanagement
Baten 2025
Ondersteunende kosten (ICT, facilitair, huisvesting, juridisch, inkoop, P&O) Onvoorzien externe inhuur (10%) Subtotaal Basistaken Uitvoeringsprogramma regionaal energievisie Plan MER / koppeling energiebeleid omgevingswet Monitoring en sturing Strategie en innovatie RES VOORUIT Kennissessies/ stakeholder bijeenkomsten Pilots en onderzoeksvragen Subtotaal
2025
Basispakket ontwikkelgroepen Programma duurzame warmte Ontwikkelgroepvoorzitter
2025
463.022
2026 €
463.022,00
196.443 146.021 805.486
€ € €
196.433,00 146.021,00 805.476,00
65.000 85.000 20.000 85.000 50.000 35.500 150.000 490.500
2026 € € € € € € € €
65.000,00 25.000,00 10.000,00 85.000,00 50.000,00 35.500,00 72.501,00 343.001,00
2026
Opmerking Indexactie opnemen
Bijdragen Rijksbijdrage
75% personeel, 25% materieel
Rijksbijdrage - aanvullend Rijksbijdrage - SPUK NPLW Bijdrage gemeenten Provinciale bijdrage
390.000 342.000 1.363.000 110.000 400.000
PM € € €
342.000,00 1.363.000,00 110.000,00
Totaal
2.633.487
€
2.243.487,00
Opmerking Draagt bij aan het vormen van de regionale koers. Draagt bij aan het vormen van de regionale koers.
2025 428.487
€
2026 Opmerking 428.487,00 Rond de zomer moet er meer duidelijkheid volgen over nog eventuele aanvullende rijksmiddelen voor 2026 en verder.
Werkprogramma en projecten Accountmanagement en lobby Accountmanagement en lobby en kennisdeling Kennisdeling
Opmerking
120.366
€
120.366,00
Personele kosten + ondersteuning voor NPLW
Middelen NPLW/ uitvoeringsbudget Programma Energiesysteem Ontwikkelgroepvoorzitter Uitvoeringsbudget
342.000
€
342.000,00
Werkprogramma en projecten, op basis van
100.000 124.638
€ €
100.000,00 182.634,00
Personele kosten Werkprogramma en projecten
Aanvullende formatie rijksmiddelen energiesysteem(2 FTE) Programma energiebesparing Ontwikkelgroepvoorzitter Uitvoeringsbudget Programma Communicatie en participatie Ontwikkelgroepvoorzitter Uitvoeringsbudget Subtotaal
220.863 PM 100.000 15.000
€ €
100.000,00 15.000,00
Personele kosten Werkprogramma en projecten
100.000 135.000 1.257.867
€ € €
100.000,00 135.000,00 1.095.000,00
Personele kosten Werkprogramma en projecten
Totaal
2.553.853
€
2.243.477,00
het uitvoeringsprogramma NPLW.
Meer duidelijkheid rond de zomer over aanvullende rijksmiddelen. Invulling van deze post volgt in jaarplan 2026.
Brief provincie maart '24
Begroting MCO NIP per 1 juni 2025 looptijd tot 1 juni 2029 Lasten
Baten
Uitgave budget
uitgave gedurende looptijd
Bijdragen gedurende looptijd
Subsidie bedrag voor isolatie maatregelen (gaat niet via de gemeente Venlo) Marketing communicatie Onvoorzien Penvoeder kassier/functie Vergoeding opdrachtnemer Vaste programmavergoeding leer- en ontwikkelbudget Totaal
€ € € €
14.304.075,37 1.095.600,00 358.851,85 592.423,70
Bijdrage deelnemende gemeenten
€ € €
1.110.800,00 547.100,00 18.008.850,92
€
18.008.850,92