Bijlage 2: begroting 2027

Concept Begroting 2027 Entwurf Haushaltsplan 2027

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Toelichting Nederlands Algemeen De begroting toont allereerst de Inkomsten uit deelnemersbijdragen en de subsidies van MUNV en provincie Limburg. Deze worden gevolgd door de netto-inkomsten uit projecten en alle overheadkosten. De inflatie is verminderd ten opzichte van eerdere jaren en vastgesteld op 3%. De bijdragen per deelnemer zijn weergegeven in Tabel 2.

Toelichting op de verschillende posten. Deelnemersbijdragen en subsidies De inkomsten uit deelnemersbijdragen en subsidies bedragen in totaal 222.480, de specifieke bedragen per partner zijn weergegeven in Tabel 2.

Inkomsten uit projecten Boeken kaarten flyers De netto-inkomsten van boeken/kaarten en routeflyers is stabiel licht positief en schommelt in verband met de herdruk/inkoop van nieuwe artikelen. Buitenrijden in Grenspark MSN MSN is lead partner. Dit project kent een eigen begroting van € 982.000. Het grootste deel hiervan gaat naar personeelskosten van partners en overige kosten, verspreid over een aantal jaren. Door de moeilijkheden met het vaststellen van de definitieve routes in het Duitse deel van Grenspark MSN zijn hier met name in 2025 meer uren ingestoken. Ten gevolge van een goedgekeurd wijzigingsverzoek is de looptijd verlengd tot midden 2027, en is het budget voor arbeid uitgebreid (en dat van bebordingskosten verkleind). Voor MSN wordt gerekend op € 13.000 aan inkomsten uit in het project verrichte arbeid. Natuurbrandmanagement Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) is lead partner van dit project, dat mede geïnitieerd is door MSN. Uitvoering van activiteiten in dit project leveren in 2027 € 21.000 op. Kennisontwikkeling Natuurbrand Dit project met lead-partner MSN is in 2024 en 2025 ontwikkeld, en kent een sterke relatie met het project Natuurbrandmanagement. De 100% financiering van € 860.000 is in 2025 definitief toegekend door twee ministeries, te weten MLV (NRW) en LVVN (NL). Verwachte inkomsten voor MSN in 2027 bedragen € 45.000.

Overige projecten MSN heeft een Interreg project in voorbereiding, genaamd ‘Klimaatverandering en Natuur’. Dit project bevat 3 bouwstenen. Ecologisch maaibeheer en bestuivende

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insecten is de grootste bouwsteen. De tweede bouwsteen betreft het gangbaar maken van het verwerken van maaisel met behulp van Bokashi zodat het materiaal gebruikt kan worden als bodemverbeteraar in de landbouw. Het bespreken van succesfactoren en de toekomst van ‘Agrarisch Natuurberheer’, ‘Natuurinclusieve Landbouw’ en ‘Vertragsnaturschutz’ vormt de derde bouwsteen. Bij toekenning wordt voor 2027 € 20.000 aan inkomsten verwacht. Dit bedrag wordt echter niet meegeteld in deze begroting, omdat de toekenning ervan nog niet zeker is (uitslag wordt in augustus verwacht).

Overheadkosten Alle overheadkosten blijven naar verwachting stijgen met de inflatie en ontwikkelingen in de markt. Er wordt gerekend met een inflatie van 3% ten opzichte van 2026.

Resultaat Het nettoresultaat is de optelsom van deelnemersbijdragen, subsidies, inkomsten uit projecten en overheadkosten en zal naar verwachting uitkomen op € 7.870.

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Erläuterung Deutsch Allgemeines Der Haushalt zeigt zuerst die Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen und die Zuschüsse von MUNV und der Provinz Limburg wieder. Darauf folgen die Nettoeinnahmen aus Projekten und alle Gemeinkosten. Die Inflation ist gegenüber den Vorjahren zurückgegangen und wurde auf 3 % festgelegt. Die Beiträge pro Partner sind in Tabelle 2 aufgeführt.

Erläuterung zu den verschiedenen Posten. Teilnehmerbeiträge und Zuschüsse Die Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen und Zuschüssen belaufen sich insgesamt auf € 222.480. Die spezifischen Beträge pro Partner sind in Tabelle 2 aufgeführt.

Einnahmen aus Projekten Bücher, Karten, Flyer Die Nettoeinnahmen aus Büchern/Karten und Routenflyern sind stabil leicht positiv und schwanken in Abhängigkeit von Nachdruck/Neukauf von Artikeln. Freizeitreiten im Naturpark MSN MSN ist Lead-Partner. Dieses Projekt verfügt über ein eigenes Budget von 982.000 €. Der größte Teil davon entfällt auf Personalkosten der Partner und sonstige Kosten, verteilt über mehrere Jahre. Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Festlegung der endgültigen Routen im deutschen Teil des Naturparks MSN wurden hier insbesondere im Jahr 2025 mehr Stunden investiert. Infolge eines genehmigten Änderungsantrags wurde die Laufzeit bis Mitte 2027 verlängert und das Budget für Personalkosten erhöht (das Budget für Beschilderungskosten wurde hingegen gekürzt). Für MSN werden Einnahmen in Höhe von 13.000 € aus der im Rahmen des Projekts geleisteten Arbeit veranschlagt. Naturbrandmanagement Die Sicherheitsregion Limburg Nord (VRLN) ist Lead-Partner dieses Projekts, das von MSN mitinitiiert wurde. Die Durchführung der Aktivitäten in diesem Projekt wird im Jahr 2027 21.000 € einbringen. Wissensentwicklung Naturbrand Dieses Projekt mit MSN als Lead-Partner wurde 2024 und 2025 entwickelt und steht in engem Zusammenhang mit dem Projekt „Naturbrandmanagement“.

Die 100-prozentige Finanzierung in Höhe von 860.000 € wurde 2025 bei zwei Ministerien, nämlich MLV (NRW) und LVVN (NL), endgültig bewilligt. Die erwarteten Einnahmen für MSN im Jahr 2027 belaufen sich auf 45.000 €.

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Sonstige Projekte MSN bereitet derzeit ein Interreg-Projekt mit dem Titel „Klimawandel und Natur” vor. Dieses Projekt umfasst drei Bausteine. Der größte Baustein „Räume für Säume ist die Weiterentwicklung von ökologische Mahd von Straßenränder und Maßnahmen zur Förderung bestäubende Insekten. Der zweite Baustein betrint die Entwicklung der Verarbeitung von Mahd mit Hilfe von Bokashi, damit das Material als Bodenverbesserung in der Landwirtschaft verwendet werden kann. Die Erörterung von Erfolgsfaktoren und der Zukunft der ’Agrarisch Natuurberheer’, ‘Natuurinclusieve Landbouw’ und ‚Vertragsnaturschutzes‘ bildet den dritten Baustein. Bei Bewilligung werden für 2027 Einnahmen in Höhe von 20.000 € erwartet. Dieser Betrag wird jedoch nicht in diesem Haushalt berücksichtigt, da die Bewilligung noch nicht sicher ist (das Ergebnis wird im August erwartet).

Overheadkosten Alle Gemeinkosten werden voraussichtlich mit der Inflation und den Entwicklungen auf dem Markt weiter steigen. Es wird mit einer Inflation von 3 % gegenüber 2026 gerechnet.

Ergebnis Das Nettoergebnis ist die Summe aus Teilnehmerbeiträgen, Zuschüssen, Einnahmen aus Projekten und Gemeinkosten und wird voraussichtlich 7.870 € betragen.

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