Bijlage 2: 1e Programmarapportage 2026

De voorbereiding (aannemer) van Blauwe ader fase 2 loopt momenteel nog. Op het werk Blauwe ader fase 2 is een bijdrageregeling stimulering verkeersveiligheid (subsidie) aangevraagd en hiervan is de beschikking in 2026 ontvangen (€ 81.400). Voor de extra werkzaamheden die we gaan doen in het project (verkeersdrempels) wordt het krediet verhoogd met € 81.400 om de maatregelen waarvoor de subsidie ontvangen is op een goede manier uit te voeren in het werk. Door inzet van het subsidiebedrag verloopt een en ander budgettair neutraal. De gemeente voert de kosteneffectieve en risico gestuurde infrastructurele maatregelen uit op het onderliggende wegennet om de verkeersinfrastructuur verkeersveiliger te maken De aanbesteding van het programmatisch inkopen van Aod Maasbracht fase 4 t/m 7 loopt momenteel. Vooruitlopend daarop is er voor deelfase 4 een bijdrage aangevraagd voor de regeling stimulering verkeersveiligheid. Hiervan is de beschikking in 2025 ontvangen (€ 122.500). Graag willen we het krediet verhogen met € 122.500 om de maatregelen waarvoor de subsidie ontvangen is op een goede manier uit te voeren in het werk Aod Maasbracht fase 4. Door inzet van het subsidiebedrag verloopt een en ander budgettair neutraal.

De gemeente voert de kosteneffectieve en risicogestuurde infrastructurele maatregelen uit op het onderliggende wegennet om de verkeersinfrastructuur verkeersveiliger te maken. De reconstructie van Casino/Wal is in voorbereiding. Op dit werk is een bijdrageregeling stimulering verkeersveiligheid (subsidie) aangevraagd en hiervan is de beschikking in 2026 ontvangen (€ 61.200). De verhouding toerekening kosten aan wegen en rioleringskrediet wijzigt hier onder andere door. Het rioleringskrediet wordt dan verlaagd met € 463.300 en het wegenkrediet wordt per saldo verhoogd met € 402.100 (€ 463.300 - € 61.200 subsidiebijdrage). De verhouding 70% riolering - 30% wegen wordt 50% riolering - 50% wegen. Dit resulteert in lagere kapitaallasten (afschrijvingen) van € 6.600 vanaf 2027 ten gunste van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en voor wegen betekent dit hogere kapitaallasten (afschrijvingen) van € 13.400 vanaf 2027 ten laste van de exploitatie. De raad heeft op 22 december 2022 besloten een bedrag van € 100.000 additioneel budget beschikbaar te stellen voor de herontwikkeling van voormalig instituutsterrein Sint Anna in Heel. Op 15 mei 2025 is vanuit de KLC-regeling een subsidiebedrag van € 115.000 toegekend voor maatregelen die rechtstreeks raakvlak hebben met de uitvoering van het project Kasteeldal Zuid: de bouw van 36 woningen op het zuidelijke deel van het voormalige

28

1e Programmarapportage 2026 • Versie 2

Uitgaven: 81.000

Budgettair neutraal

Inkomsten: 81.000

Uitgaven: 122.500

Budgettair neutraal

Inkomsten: 122.500

Uitgaven: Riolering -463.300 Wegen 463.300

Budgettair neutraal - 13.400

Inkomsten: 61.200

Uitgaven: 100.000 Inkomsten: 100.000

Budgettair neutraal

instituutsterrein Sint Anna. De uitvoering van dit project is nu in volle gang, en binnenkort zullen de werkzaamheden waar de KLC-subsidie voor wordt ingezet, kunnen starten. Om de middelen te kunnen aanwenden, is het nodig het projectbudget op te hogen met de te ontvangen subsidie. Dekking voor de bijstelling is mede deze provinciale subsidie. Voor de cofinanciering is er € 60.000 beschikbaar van € 100.000 die beschikbaar is gesteld in december 2022. Daarnaast is er voor de aanleg van de infra een krediet voor dit project beschikbaar van € 57.200. Daarmee is voldaan aan de cofinanciering van (minimaal) € 115.000.

29

Splitsing bestuursruimte

In verband met de 4de wethouder dient de bestuursruimte verbouwd te worden

Aanpassen Mgr Savelbergweg Heel (Aanleg Infra Kasteeldal te Heel) Beregeningsinstallatie voetbal Stevensweert (JIP 2026) t.l.v. exploitatie < € 25.000 Bluswatervoorziening (JIP 2026) t.l.v. exploitatie < € 25.000

De bestaande infrastructuur voldoet vanwege de beperkte capaciteit niet aan de vereisten op het gebied van efficiëntie, veiligheid en toegankelijkheid die behoren bij de beoogde bestemming.

Uitgaven: 35.000 Uitgaven: 60.000

-1.400 - 2.000

Het al ter beschikking gestelde krediet (I20018-43100) dient omgeboekt te worden naar een e-nummer

Uitgaven: - 21.500

- 2.150

Krediet verlaagd omdat activering niet is toegestaan volgens de financiële verordening

Uitgaven: - 10.000

667

1e Programmarapportage 2026 • Versie 2

Gemeente Maasgouw Markt 36, 6051 DZ Maasbracht E-mail: info@gemeentemaasgouw.nl Telefoon: 0475-85 25 00

30

1e Programmarapportage 2026 • Versie 2