Bijlage 1 Verloopoverzicht Onvoorzien structureel 2025-2028 raad 20250603

Bijlage 1: verloopoverzicht onvoorzien structureel 2025-2028 Begroting 2025-2028 Raadsvergadering 12 november 2024

2025

2026

2027

2028

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 12 november 2024 Programmabegroting 2025-2028 (financiële foto)

€

459.800

€

95.200

€

456.570

€

Amendement 1; budget rekenkamer 2025

€

-15.000

€

-

€

-

€

-

Amendement 6: Ridoc

€

-

€

-32.000

€

-32.000

€

-32.000

Amendement 6: Ridoc; inzet budget onvoorzien incidenteel 2026

€

-

€

25.000

€

-

€

-

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 12 november 2024

€

444.800

€

88.200

€

424.570

€

702.870

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 12 november 2024 2e Programmarapportage 2024 Raadsvoorstel 2e Prorap 2024; saldo onvoorzien storten in de Algemene Reserve

€ €

444.800 -414.700

€ €

88.200 -301.300

€ €

424.570 -562.370

€ €

702.870 -538.670

€

-

€

-

€

-

€

-

Beheerplan civiele kunstwerken 2025-2029

€

21.500

€

21.500

€

21.500

€

21.500

Beheerplan nautische voorzieningen 2025-2029

€

-11.000

€

-11.000

€

-11.000

€

-11.000

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 rbs 17 december 2024

€

40.600

€

-202.600

€

-127.300

€

174.700

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 17 december 2024 Kermisbeleid; burgerinitiatieven

€ €

40.600 -21.000

€ €

-202.600 -21.000

€ €

-127.300 -

€ €

174.700 -

Herziene begroting GR Westrom 2025

€

6.400

€

15.100

€

1.900

€

100.600

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 rbs 24 februari 2025

€

26.000

€

-208.500

€

-125.400

€

275.300

Raadsvergadering 17 december 2024

2025

Raadsvergadering 24 februari 2025

2026

2025

Raadsvergadering 3 juni 2025

2027

2026

2025

2028

2027

2026

734.870

2028

2027

2028

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 24 februari 2025 Geen wijzigingen

€ €

26.000 -

€ €

-208.500 -

€ €

-125.400 -

€ €

275.300 -

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 rbs 3 juni 2025 Begroting verbonden partijen 2026 (wordt verwerkt in de Programmabegroting 2026)

€

26.000

€

-208.500

€

-125.400

€

275.300

Begroting 2026-2029 SC MER Begroting 2026-2029 GR Westrom Begroting 2026-2029 VRLN Begroting 2026-2029 Reinigingsdienst Maasland Begroting 2026-2029 Omnibuzz

€

-

€

-263.300

€

-261.700

€

-261.700

€

-

€

-8.800

€

-17.800

€

-22.300

€

-

€

-122.700

€

-174.500

€

-174.500

€

-

€

-24.900

€

-24.900

€

-24.900

€

-

€

-184.100

€

-177.600

€

-172.500

Begroting 2026-2029 BsGW

€

-

€

-8.500

€

-6.300

€

-16.700

Kadernota 2026 (wordt verwerkt in de Programmabegroting 2026)

€

-

€

-3.784.800

€

-3.793.500

€

-3.796.800

1e Programmarapportage 2025 (wordt vastgesteld op 8 juli 2025)

€

-909.300

€

-1.840.900

€

-1.774.800

€

-1.773.800

€

-23.200

€

-14.500

€

-11.200

-1.200 €

-1.200

Begroting 2026-2029 RUD (wordt vastgesteld op 8 juli 2025) 2e Programmarapportage 2025: Renovatie tennisbanen TC Linne

€

Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 3 juni 2025

€

- € -883.300

-1.200 €

€ -6.470.900

€ -6.372.200

€ -5.980.300