Bijlage 1 Verloopoverzicht Onvoorzien structureel 2025-2028

Bijlage 1: verloopoverzicht onvoorzien structureel 2025-2028 Begroting 2025-2028 Raadsvergadering 12 november 2024

2025

2026

2027

2028

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 12 november 2024 Programmabegroting 2025-2028 (financiële foto)

€

459.800

€

95.200

€

456.570

€

734.870

Amendement 1; budget rekenkamer 2025 Amendement 6: Ridoc

€ €

-15.000 -

€ €

-32.000

€ €

-32.000

€ €

-32.000

Amendement 6: Ridoc; inzet budget onvoorzien incidenteel 2026

€

-

€

25.000

€

-

€

-

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 12 november 2024

€

444.800

€

88.200

€

424.570

€

702.870

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 12 november 2024 2e Programmarapportage 2024 Raadsvoorstel 2e Prorap 2024; saldo onvoorzien storten in de Algemene Reserve

€ €

444.800 -414.700

€ €

88.200 -301.300

€ €

424.570 -562.370

€ €

702.870 -538.670

€

-

€

-

€

-

€

-

Beheerplan civiele kunstwerken 2025-2029 Beheerplan nautische voorzieningen 2025-2029

€ €

21.500 -11.000

€ €

21.500 -11.000

€ €

21.500 -11.000

€ €

21.500 -11.000

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 rbs 17 december 2024

€

40.600

€

-202.600

€

-127.300

€

174.700

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 17 december 2024 Kermisbeleid; burgerinitiatieven Herziene begroting GR Westrom 2025

€ € €

40.600 -21.000 6.400

€ € €

-202.600 -21.000 15.100

€ € €

-127.300 1.900

€ € €

174.700 100.600

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 rbs 24 februari 2025

€

26.000

€

-208.500

€

-125.400

€

275.300

Raadsvergadering 17 december 2024

2025

Raadsvergadering 24 februari 2025

2026

2025

Raadsvergadering 3 juni 2025

2027

2026

2025

2028

2027

2026

2028

2027

2028

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 24 februari 2025 Geen wijzigingen

€ €

26.000 -

€ €

-208.500 -

€ €

-125.400 -

€ €

275.300 -

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 rbs 3 juni 2025

€

26.000

€

-208.500

€

-125.400

€

275.300

€ €

275.300 -1.773.800

Raadsvergadering 8 juli 2025

2025

2026

€ €

26.000 -909.300

€ €

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 rbs 8 juli 2025 Begroting verbonden partijen 2026 (wordt verwerkt in de Programmabegroting 2026)

€

-883.300

€ -2.049.400

€ -1.900.200

€ -1.498.500

Begroting 2026-2029 SC MER Begroting 2026-2029 GR Westrom Begroting 2026-2029 VRLN Begroting 2026-2029 Reinigingsdienst Maasland Begroting 2026-2029 Omnibuzz

€ € €

-

€ € €

-263.300 -8.800 -122.700

€ € €

-261.700 -17.800 -174.500

€ € €

-261.700 -22.300 -174.500

€ €

-

€ €

-24.900 -184.100

€ €

-24.900 -177.600

€ €

-24.900 -172.500

Begroting 2026-2029 BsGW

€

-

€ € €

-

€ € € € € €

-8.500 -23.200 -3.784.800 3.475.000 2.727.000 -267.700

€ € € € € €

-6.300 -14.500 -3.793.500 3.441.000 2.847.500 -82.500

€ € € € € €

-16.700 -11.200 -3.796.800 2.789.000 2.829.500 -360.600

€ € €

152.000 851.000

€ € €

-1.200 -

€ € €

-1.200 -

€ € €

-1.200 -

€

119.700

€

-268.900

€

-83.700

€

-361.800

Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 8 juli 2025

€ €

-125.400 -1.774.800

2028

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 3 juni 2025 1e Programmarapportage 2025

Begroting 2026-2029 RUD Kadernota 2026 (wordt verwerkt in de Programmabegroting 2026) RIB juni 2025 Meicirculaire 2025 voor de jaren 2026-2028 RIB juni 2025 verhoging overige inkomsten/reëel en risicovol begroten Tussentelling (saldo per 16 juni 2025) conform RIB juni 2025 2e Programmarapportage 2025: Renovatie tennisbanen TC Linne Nieuwe Cao 2025-2027 Meircirculaire 2025 (zie bijlage RIB juni 2025)

-208.500 -1.840.900

2027