Bijlage 1: SC MER Begrotingswijziging 2021-3 definitief

Begrotingswijziging 2021-3

Versie 8 september Dagelijks Bestuur: 8 september 2021 Algemeen Bestuur: 8 december 2021

Inhoudsopgave 1.

Inleiding......................................................................................................................................3 1.1 Algemeen .................................................................................................................................3 1.2 Besluitvormingsproces BW 2021-3 ...........................................................................................4 1.3. Leeswijzer ................................................................................................................................4

2.

Wijzigingen per programma .......................................................................................................5 2.1. Programma Omgevingsdienst..................................................................................................5 2.2. Programma Sociaal Domein ....................................................................................................7 2.3. Programma Bedrijfsvoering .....................................................................................................8 2.4. Programma Bestuur & Organisatie ..........................................................................................9

3. Financiële overzichten ..................................................................................................................10 3.1 Programma Omgevingsdienst.................................................................................................10 3.2 Programma Sociaal Domein ...................................................................................................11 3.3 Programma Bedrijfsvoering ....................................................................................................12 3.4 Bestuur & Organisatie ............................................................................................................13

2

1. Inleiding 1.1 Algemeen Met de BW 2021-1 is een robuuste begroting neergezet, waarmee een einde kwam aan de vraag naar grote incidentele aanvullende financiering zoals dat in de voorgaande jaren het geval was. Verder is ook de toezegging gedaan naar de toekomst toe ‘scherp aan de wind te blijven zeilen’, door de afgesproken taakstelling te realiseren en te benchmarken. Taakstelling In BW 2021-1 is een taakstelling van € 231.000 opgenomen in het programma Bestuur & Organisatie, met de afspraak dat na aanleiding van de halfjaarrapportage 2021 een realistische verdeling van deze taakstelling naar de programma’s uit de begroting zou plaatsvinden. In deze BW 2021-3 wordt de bij het programma Bestuur & Organisatie “geparkeerde” taakstelling meer dan gerealiseerd bij het programma Bedrijfsvoering. De taakstelling verdwijnt daarmee bij het programma Bestuur & Organisatie. Benchmarking Om scherp aan de wind te varen, heeft Servicecentrum MER deelgenomen aan de benchmark vensters voor bedrijfsvoering. In de begroting 2022 is aangegeven dat we de benchmarkresultaten eind Q2 meenemen in de P&C-cyclus van Servicecentrum MER om ook in de toekomst scherp aan te wind te blijven varen. Servicecentrum MER heeft de benchmark uitgevoerd. De benchmark gaat over de bedrijfsvoering voor Servicecentrum MER zelf.

Als eerste bevindingen komt naar voren de overhead lager (geheel van functies gericht op eigen organisatie - sturing en ondersteuning) en de span of control van de leidinggevenden in het SC MER hoger is. Ook de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen nemen deel aan de benchmark vensters voor bedrijfsvoering. Gezamenlijk zullen ze betekenis geven aan de benchmarkresultaten van de vier organisaties en conclusies trekken uit de bevindingen. Aan de hand van deze conclusies werken ze gericht verder samen aan de efficiency en effectiviteit van de bedrijfsvoering in de vier organisaties. Financiën op hoofdlijnen Zoals eerder vermeld, is met BW 2021-1 een robuuste begroting neergezet waarmee een einde aan de vraag naar grote incidentele aanvullende financiering is gekomen zoals dat in de voorgaande jaren wel het geval was. Dit beeld wordt in BW 2021-3 bevestigd en omvat geen vraag naar extra financiële middelen (anders dan zijnde projecten en extra productie). Onderstaande tabel geeft de financiële samenvatting van deze BW. De mutaties worden per programma voor iedere gemeente weergegeven. In de hoofdstukken 2 en 3 wordt hier uitgebreider op ingegaan.

3

Maasgouw

Echt-Susteren

Roerdalen

Totaal

Toelichting

Omgevingsdienst

66.000

92.000

42.000

200.000

Sociaal Domein

€ 17.929 € -21.180

€ 50.541 €-32.738

€ 25.381 € -21.082

€ 93.851 €-75.000

Meer productie (bijstelling UP), meer dan gecompenseerd door hogere legesopbrengsten Financiële verwerking nieuwe projecten (€ 93.851) en teruggave € -75.000

Bedrijfsvoering

-79.245

-106.012

-71.616

-256.873

Bestuur & Organisatie Totaal

72.696

95.911

62.393

231.000

56.200

99.702

37.076

192.978

Invulling taakstelling door forse besparing op I&A exploitatiebudgetten Verschuiving taakstelling naar bedrijfsvoering

1.2 Besluitvormingsproces BW 2021-3 Het besluitvormingsproces van deze BW is als volgt. Het Dagelijks Bestuur biedt deze BW aan de raden van de gemeenten op 9 september 2021 aan voor behandeling in de raadsvergaderingen in oktober/november 2021. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur in december 2021. 1.3. Leeswijzer ‐ ‐

Hoofdstuk 2 gaat in op de gevolgen per programma. In hoofdstuk 3 zijn de financiële overzichten te vinden (de mutaties zijn terug te vinden in de kolom mutaties 2021-3).

4

2. Wijzigingen per programma 2.1. Programma Omgevingsdienst De Omgevingsdienst voert in het kader van het UP 2021 reguliere wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hieronder zijn begrepen de taken die de MER-OD uitvoert binnen het netwerk-RUD Limburg Noord. Daarnaast voert de MER-OD projecten uit en participeert zij in lokale activiteiten die door de opdrachtgevers worden gewenst. De belangrijkste ontwikkelingen/trends bij deze taken zijn: 

Klantcontacten: Deze zijn hoger dan geraamd. De afhandeltermijnen van de klantvragen zijn de afgelopen jaren steeds korter geworden, maar daarin is wel een grens bereikt. Daarnaast is er een toenemende hoeveelheid en complexiteit van vragen.



Vergunningverlening: De aantallen omgevingsvergunningen en meldingen liggen ruim hoger dan geraamd. En hiermee samenhangend ook de legesinkomsten. Voor Maasgouw en EchtSusteren is dit volledig aan de orde; Roerdalen is in het eerste halfjaar ietwat achtergebleven, de verwachting is dat dit in het tweede halfjaar nog aantrekt.



Juridische producten: Ruim boven raming.



Klachten/meldingen: Het aantal klachten/meldingen blijft toenemen, zowel bij de boameldingen (afval, stoken, verkeer/parkeren) als bij de wat zwaardere, objectgerichte meldingen over illegaal bouwen en overlast bedrijvigheid. En de raming hier was al naar boven bijgesteld t.o.v. 2020.



Boa inzet: Hoger dan geraamd (extra ureninzet mogelijk, mede ook door inzet van een werkervaringsplek).



Objectgericht toezicht: conform raming.



Projecten: Daarnaast worden door of in opdracht van de drie gemeenten diverse projecten uitgevoerd, waarin kennis en capaciteit van de MER OD wordt gevraagd. Merendeels liggen projecten op schema en worden uren geleverd. Enkele projecten lopen ietwat achter en behoeven een inhaalslag.

Voor de uitvoering van het UP 2021 heeft de OD in BW 2021-2 € 527.050 extra middelen ontvangen. Door de inzet van een flexibele schil vangt de OD de fluctuerende werkvoorraad op. Geprognosticeerd is voor deze inhuur ultimo 2021 ongeveer € 1,6 miljoen nodig. Dit wordt in deze begrotingswijziging grotendeels afgedekt door een budgettair neutrale verschuiving van de ruimte in de personeelskosten en de stelpost budget langdurig ziekteverzuim (meerdere langdurig zieken bij de OD, waarvoor wordt ingehuurd) naar de post inhuur flexibele schil. Daarnaast is ook een extra bijdrage van de gemeenten groot € 200.000 nodig (bij de gemeenten meer dan gecompenseerd door hogere bouwlegesopbrengsten).

5

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst Kosten Dekking Bijstelling UP21 (inhuur flexibele schil) € 200.000 Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst Kosten Meerlasten programma Omgevingsdienst € 200.000

Dekking Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Bijdrage gemeenten Maasgouw € 66.000 Echt-Susteren € 92.000 Roerdalen € 42.000

6

2.2. Programma Sociaal Domein Het uitvoeren van de reguliere taken vindt plaats door de vaste bezetting, aangevuld met externe capaciteit ingeval van hogere aantallen aanvragen en/of ingeval van ziekte van eigen medewerkers. Alhoewel het ziekteverzuim bij Sociaal Domein is gedaald, is er wel nog sprake van enkele langdurige zieken. Om de uitvoering van taken te waarborgen was/is hiervoor vervanging d.m.v. inhuur nodig. De inzet van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim is daarom noodzakelijk. Verder zijn er bij de uitvoering geen grote afwijkingen, met uitzondering van de Wmo (hier wordt extra capaciteit op ingezet). Ondanks deze extra inzet van capaciteit bij de Wmo kan 2021 naar verwachting met een positief saldo van € 75.000 worden afgesloten, zijnde een overschot op de personele lasten als gevolg van indiensttreding ruim aantal nieuwe medewerkers (lagere (start)inschalingen). Bovendien worden een aantal nieuwe projecten opgepakt voor de gemeenten, namelijk ‘aflopende contracten huishoudelijke hulp’ (€ 31.111), project Tonk (€ 25.440), implementatie nieuwe inburgeringswet (€ 47.300) en voorbereiding nieuwe wet inburgering MG (€ 30.000). Verder vindt bijstelling / aframing van het project ‘participatie statushouders Maasgouw’ met € 40.000 plaats. In deze begrotingswijziging worden deze projecten (aanvullende dienstverlening) meegenomen.

Financiële consequenties programma Sociaal Domein Kosten Dekking Kosten personeel / inhuur projecten € -40.000 Project participatie statushouders (Maasgouw) Kosten personeel / inhuur projecten € 31.111 Project aflopende contracten huishoudelijke hulp (M,E,R) Kosten personeel / inhuur projecten € 25.440 Project Tonk (M,E,R) Kosten personeel / inhuur projecten € 47.300 Project implementatie nieuwe inburgeringswet (M,E,R) Kosten personeel / inhuur projecten € 30.000 Project voorbereiding nieuwe wet inburgering (Maasgouw) Minderlasten kosten personeel € -75.000 Incidentele verlaging bijdrage gemeenten

Financiële consequenties programma Sociaal Domein Dekking Bijdrage gemeenten Projectbijdragen Maasgouw €17.929 deelnemende gemeenten in Echt-Susteren €50.541 2021 Roerdalen €25.381 Minderlasten programma Incidentele verlaging bijdrage Maasgouw - € 21.180 Sociaal Domein € 75.000 deelnemende gemeenten Echt-Susteren - € 32.738 Roerdalen - € -21.082 Kosten Meerlasten programma Sociaal Domein € 93.851

7

2.3. Programma Bedrijfsvoering Het programma Bedrijfsvoering bestaat financieel gezien hoofdzakelijk uit ‘loonkosten bedrijfsvoering’ en ‘I&A exploitatiebudgetten’. Bedrijfsvoering – I&A bestaat uit de volgende I&A exploitatiebudgetten: - IT Infrastructuur  hierin zitten alle kosten van gezamenlijke centrale IT-voorzieningen zoals netwerk WAN, netwerk LAN, datacenter hardware inclusief onderhouds- en supportcontracten en licenties; - Devices  hierin zitten alle kosten van apparatuur waarmee toegang gekregen kan worden tot de centrale IT Infrastructuur zoals werkplekken, randapparatuur e.d.; - Telefonie  hierin zitten alle kosten van de mobiele telefoons, abonnementen enz.; - Programmatuur  hierin zitten ondermeer alle kosten van software van de MER OD, SD en BV. Alhoewel bij de posten IT Infrastructuur en Devices dit najaar nog grotere aanschaffingen (bijvoorbeeld vervanging apparatuur servers) plaatsvinden, zullen deze uitgaven financieel pas volgend jaar zichtbaar worden in de leaselasten. Hierdoor is sprake van een aanzienlijk incidenteel voordeel van ruim € 200.000. Loonkosten bedrijfsvoering bestaat uit de ‘loonkosten bedrijfsvoering’ en ‘overige personeelskosten en opleidingen’; geprognosticeerd zijn in 2021 hiervoor 8,5 miljoen euro nodig.

Deze middelen zijn in de begroting van Bedrijfsvoering door een budgettair neutrale verschuiving van de stelpost langdurig ziekteverzuim (er zijn meerdere langdurig zieken) voorhanden. Verder zijn hier geen bijzonderheden.

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering Kosten Dekking Minderlasten I&A exploitatiebudgetten € -225.385 Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten Aframing IB/AVG € -31.488 Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering Kosten Dekking Bijdrage gemeenten Minderlasten programma Incidentele verlaging Maasgouw € -79.245 Bedrijfsvoering € -256.873 bijdragen deelnemende Echt-Susteren € -106.012 gemeenten Roerdalen € -71.616

8

2.4. Programma Bestuur & Organisatie In BW 2021-1 is een taakstelling van € 231.000 opgenomen in het programma Bestuur & Organisatie, met de afspraak dat na aanleiding van de halfjaarrapportage 2021 een realistische verdeling van deze taakstelling naar de programma’s uit de begroting zou plaatsvinden. Bij het programma Bestuur & Organisatie zijn financieel gezien geen bijzonderheden. De bij dit programma ‘geparkeerde’ stelpost taakstelling wordt bij het programma Bedrijfsvoering (i.c. de I&A exploitatiebudgetten) gerealiseerd en verdwijnt uit het programma bestuur en organisatie. Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie Kosten Dekking Verschuiven taakstelling naar bedrijfsvoering incidentele verhoging bijdrage deelnemende € 231.000 gemeenten

Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie Kosten Dekking Bijdrage gemeenten Meerlasten programma Incidentele verhoging Maasgouw € 72.696 Bestuur & Organisatie bijdrage deelnemende Echt-Susteren € 95.911 €231.000 gemeenten Roerdalen € 62.393

9

3. Financiële overzichten 3.1 Programma Omgevingsdienst OMGEVINGSDIENST Vergunningen

Omgevingscommissie Externe adviseurs Inhuur flexibele schil Proceskosten Totaal

Begroting 2021 na Mutaties 2021-3 wijzigingen 2021-2

Begroting 2021 na wijzigingen

€ € € € €

€ € € € €

‐ ‐ 608.551 ‐ 608.551

€ € € € €

30.000 50.000 1.581.782 10.000 1.671.782

€ € €

42.000 € 9.138 € 51.138 €

‐ ‐ -

€ € €

42.000 9.138 51.138

Kosten Personeel € Overige personeelskosten € Stelpost langdurig ziekteverzuim €

4.852.064 € 276.737 € 212.281 €

‐196.270 € ‐ € ‐212.281 €

4.655.794 276.737 ‐

Totaal

€

5.341.082 €

-408.551 €

4.932.531

€

6.455.451 €

200.000 €

6.655.451

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Inkomsten RUD / detachering

€ € € €

1.854.019 2.119.427 1.510.195 100.000

€ € € €

‐ ‐ ‐ ‐

€ € € €

1.854.019 2.119.427 1.510.195 100.000

Totaal

€

5.583.641 €

-

€

5.583.641

UP

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

€ € € €

259.312 284.680 54.478 598.470

€ € € €

66.000 € 92.000 € 42.000 € 200.000 €

325.312 376.680 96.478 798.470

Bijdrage VVGB

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

€ € € €

171.490 70.048 31.802 273.340

€ € € €

‐ ‐ ‐ -

€ € € €

171.490 70.048 31.802 273.340

Totale baten

€

6.455.451 €

200.000 €

6.655.451

Saldo

€

Toezicht & Handhaving Autokosten/Lease auto's Afschrijving auto's Totaal Personeel

Totale lasten Bijdrage gemeenten

30.000 50.000 973.231 10.000 1.063.231

-

€

-

€

-

10

3.2 Programma Sociaal Domein Begroting 2021 na Begroting 2021 Mutaties 2021-3 wijzigingen 2021-2 na wijzigingen

SOCIAAL DOMEIN Sociaal Domein

Projecten

Overig

Kosten personeel

€

4.735.751 €

131.613 €

4.867.364

Totaal

€

4.735.751 €

131.613 €

4.867.364

Kosten personeel / inhuur

€

859.772 €

93.851 €

953.623

Totaal

€

859.772 €

93.851 €

953.623

Overige personeelskosten Kosten overig Implementatiebudget Stelpost langdurig ziekteverzuim Totaal

€ € € € €

285.052 75.000 112.251 206.613 678.916

€

€ € € € €

285.052 75.000 112.251 ‐ 472.303

6.274.439 €

18.851 €

6.293.290

€

1.523.290 €

‐21.180 €

1.502.110

€ € € € € € € € € € € €

2.354.934 1.516.443 20.000 8.444 4.412 271.080 107.000 69.549 78.583 66.392 55.000 120.000

€ € € € € € € € € € € €

‐32.738 ‐21.082 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐40.000

€ € € € € € € € € € € €

2.322.196 1.495.361 20.000 8.444 4.412 271.080 107.000 69.549 78.583 66.392 55.000 80.000

€

13.000 €

‐

€

13.000

€ € € € € € €

3.120 7.280 18.342 7.800 18.720 1.625 9.425

€ € € € € € €

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

€ € € € € € €

3.120 7.280 18.342 7.800 18.720 1.625 9.425

€ € €

-

€

31.111 €

31.111

€ €

25.440 € 47.300 €

25.440 47.300

€

-

€

30.000 €

30.000

Totale baten

€

6.274.439 €

18.851 €

6.293.290

Saldo

€

-

-

Totale lasten

Bijdrage gemeenten Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen BBZ Roerdalen Deelname benchmark Werk & Inkomen Deelname benchmark Statushouders Uitvoering TOZO (M,E,R) Bijdrage WSP (M,E,R) Sociale wijkteams Maasgouw Sociale wijkteams Echt-Susteren Sociale wijkteams Roerdalen Project ondermijning Roerdalen Participatie Statushouders Maasgouw Workshops re-integratie statushouders Workshops Participatieverklaring Brede intake Roerdalen Extra inhuur inkomen (M,E,R) Project extra inzet waar nodig Roerdalen Project kinderopvang Roerdalen Uitvoering kindpakket Echt-Susteren Project mantelzorgcompliment (E,R) Project aflopende contracten huishoudelijke hulp (M,E,R) Project Tonk Implementatie nieuwe inburgeringswet Voorbereiding nieuwe wet inburgering MG

€ € € € €

€

‐ ‐ ‐ ‐206.613 -206.613

€

-

11

3.3 Programma Bedrijfsvoering

Begroting 2021 na wijzigingen 2021-2

Mutaties 2021-3

Begroting 2021 na wijzigingen

Centrale IT-Infrastructuur Devices Telefonie Programmatuur

€ € € €

1.154.700 353.500 500.000 1.008.000

€ € € €

€ € € €

1.015.021 267.794 500.000 1.008.000

Totaal

€

3.016.200 €

-225.385 €

2.790.815

€

8.206.474 €

309.661 €

8.516.135

€ € € €

309.661 ‐ 170.440 70.000

€

BEDRIJFSVOERING Bedrijfsvoering I&A

Bedrijfsvoering Personeel

Loonkosten Bedrijfsvoering/ flexibele schil Stelpost langdurig ziekteverzuim Stelpost onvoorzien Financien IB / AVG Totaal

Totale lasten Bijdrage gemeenten

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

Totale baten Saldo van baten en lasten Reserve leaselasten Saldo

€ € € €

‐139.679 ‐85.706 ‐ ‐

€ € € €

‐ ‐ 170.440 38.512

8.756.575 €

-31.488 €

8.725.087

€

11.772.775 €

-256.873 €

11.515.902

€ € € €

3.619.963 4.842.653 3.271.459 11.734.075

€ € € €

‐79.245 ‐106.012 ‐71.616 -256.873

€ € € €

3.540.718 4.736.641 3.199.843 11.477.202

€ €

-38.700 € 38.700 €

‐

€ €

-38.700 38.700

€

-

-

€

-

€

‐309.661 ‐ ‐ ‐31.488

12

3.4 Bestuur & Organisatie

BESTUUR & ORGANISATIE

Begroting 2021 na Begroting 2021 Mutaties 2021-3 wijzigingen 2021-2 na wijzigingen Accountantskosten Fiscaliteiten / Juridisch advies Bureaukosten Communicatie Huur Heel Loonkosten Bestuur & Organisatie Organisatieontwikkeling Project dienstverlening Stelpost taakstelling

€ € € € € € € € € €

25.000 € 15.000 € 10.000 € 5.000 € 210.000 € 389.286 € 60.000 € 63.812 € ‐231.000 € 547.098 €

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 231.000 231.000

€ € € € € € € € € €

25.000 15.000 10.000 5.000 210.000 389.286 60.000 63.812 ‐ 778.098

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

Totale baten

€ € € €

316.086 € 139.963 € 91.049 € 547.098 €

72.696 95.911 62.393 231.000

€ € € €

388.782 235.874 153.442 778.098

Saldo

€

-

-

€

-

Totale lasten Bijdrage gemeenten

€

13