bijlage 1 Concept begroting regionale budget BW MO B&P 2022
Tekst van het document
Concept Regionaal budget BW MO B&P 2022 (versie 30 september 2021 Inkomsten 2022 Beschermd Wonen (BW) 1 Eigen bijdragen 2 ZIN Beschermd Wonen
€ 996.000
3 PGB Beschermd Wonen 4 Ambulantisering GGZ (herstelhuizen, transfer en matchingspunt) 5 Totaal BW
€ 996.000
Maatschappelijke Opvang (MO), Vrouwen Opvang (VO), Bemoeizorg (BZ), Preventie (PR)
6
Aanbesteding MO, VO en zwerfjongerenopvang en pers. verzorging en begeleiding
7 Bemoeizorg Regio 8 Bemoeizorg Venlo 9 Preventie Regio 10 Preventie Venlo 11 Kleine subsidieaccounts 12 Ketenregie (gebaseerd op huidige loonkosten ketenregisseurs) 13 Totaal MO, VO, BZ, PR Algemene kosten
€0
14 Totaal perceptiekosten, toegang en overhead 15 Toezicht kwaliteit 16 Frictiekosten Venlo 17 Post onvoorziene kosten (betreft onvoorziene directe zorgkosten) 18 Totaal algemeen 19 Totaal regionaal budget
€0 € 996.000
Inkomsten Rijk en gemeenten 20 Integratieuitkering (o.b.v. septembercirculaire '21) 21 verwachte herbereking Wlz uitname 22
Decentralisatieuitkering Maatschappelijke Opvang (o.b.v. meicirculaire '21)
€ 42.869.552 €0 € 8.088.686
23 Decentralisatieuitkering Vrouwen Opvang 24 Bijdrage Gennep
€ 1.272.000
25 Totaal inkomsten Rijk en gemeenten
€ 52.350.192
26 Totale inkomsten en uitgaven
€ 53.346.192
27 Saldo Uitvoeringskosten MGR 28 Regionale samenwerking (MGR) Coordinator beleid, administratief medewerker en coordinator toegang (vlgs bijlagen A 29 SOK), te werven bij MGR 30 Totaal uitvoering MGR
Lokale kosten BT naar Wmo, dagbesteding BW en Toegang BW, BT en MO M
ZIN en PGB Beschermd Thuis
P
toegang BW BT en MO (loonkosten consulenten)
Q
Dagbesteding beschermd wonen Totaal
S
Inrichten lokale infrastructuur en sociale basis
T
Toezicht en handhaving
U
inzet beleidsmedewerkers
€ 119.954
V
lokale ambulantiseringsinitiatieven Overzicht lokale kosten 2022 per gemeente BT naar Wmo Toegang BE & BT & MO en dagbesteding BW
Beesel Bergen (L) Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Totalen
€ 12.165 € 288.898 € 367.409 € 3.042 € 134.017 € 693.828 € 235.494 € 94.190 € 760.023 € 168.429 € 541.399 € 2.422.695 € 839.138 € 1.171.816 € 7.732.542
P 2022 (versie 30 september 2021) Uitgaven 2022
Inkomsten 2021
Uitgaven 2021
€ 947.059 € 17.100.000
€ 25.323.632
€ 231.000
€ 2.203.909
€ 551.000
€ 1.545.000
€ 17.882.000
€ 947.059
€ 29.072.541
€ 5.600.000
€ 190.000
€ 6.260.726
€ 1.264.000
€ 448.620
€ 1.878.286
€ 280.000
€ 450.000
€ 843.000 € 193.000 € 53.000 € 496.000 € 8.729.000
€ 82.378 € 493.286 € 638.620
€ 9.164.676
€0
€ 2.730.303
€ 73.800
€0
€ 420.000
€0
€ 500.000
€ 250.000
€ 993.800
€0
€ 2.980.303
€ 27.604.800
€ 1.585.679
€ 41.217.520
€ 39.038.663 €0 € 9.531.010 €0 €0 €0
€ 48.569.673
€0
€ 27.604.800
€ 50.155.352
€ 41.217.520
€ 25.741.392
€ 552.000 € 250.000 € 802.000
€ 6.058.941 € 989.461 € 684.140 € 7.732.542 zelf te bepalen p.m. p.m.
€ 8.937.832
p.m.
n dagbesteding BW
Scenario 4 (geadviseerd)
25% inwoners
75% lokale kosten Compensatie
0,16% Beesel
€ 169.395
€ 30.373
€ 199.768
3,74% Bergen (L)
€ 164.407
€ 721.299
€ 885.706
4,75% Echt-Susteren
€ 397.165
€ 917.319
€ 1.314.484
0,04% Gennep
€ 212.780
€ 7.594
€ 220.374
1,73% Horst aan de Maas
€ 533.100
€ 334.604
€ 867.704
8,97% Leudal
€ 450.803
€ 1.732.300
€ 2.183.102
3,05% Maasgouw
€ 301.109
€ 587.964
€ 889.073
1,22% Nederweert
€ 213.836
€ 235.167
€ 449.002
9,83% Peel en Maas
€ 545.614
€ 1.897.570
€ 2.443.184
2,18% Roerdalen
€ 258.503
€ 420.521
€ 679.023
7,00% Roermond
€ 732.009
€ 1.351.725
€ 2.083.734
31,33% Venlo
€ 1.279.094
€ 6.048.807
€ 7.327.901
10,85% Venray
€ 547.989
€ 2.095.098
€ 2.643.088
15,15% Weert 100,00%
€ 629.545
€ 2.925.704
€ 3.555.249
€ 6.435.348
€ 19.306.044
€ 25.741.392
I
Overzicht lokale kosten BT naar Wmo peilperiode juni, juli
Aantal cliënten Woongemeente Beesel Bergen (L) Echt-Susteren Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert
BT ZIN en PGB
percentage
0 9 12 2 20 7 3 22 5 9 65 19 31
0,00% 4,43% 5,75% 0,99% 9,85% 3,28% 1,31% 10,67% 2,46% 4,60% 32,02% 9,52% 15,11%
203
100,00%
PGB tarieven professionele zorg Beschermd Thuis € 21.123 Intensieve ondersteuning € 6.835 Aanname 50% IO € 24.541 Gemiddeld rekentarief PGB € 24.541 prijspeil 2021 Gemiddeld tarief BT ZIN € 31.059 prijspeil 2021 Gemiddeld jaartarief BT (20 % PGB en 80 % ZIN) € 29.847 disclaimer: de werkelijke kosten zijn afhankelijk van de lokale tarieven Wmo-begeleiding
II
Overzicht te verwachten toegangkosten BW en BT
verwachte aanvragen BW 2022 toegang BW
verwachte aanvragen BT
Beesel Bergen Gennep (inschatting Gennep mei '21) Horst a/d maas Leudal MER Nederweert Peel en Maas Roermond Venlo Venray Weert
0 0 3 17 31 4 0 24 52 101 41 43
€0 €0 € 3.042 € 17.236 € 31.430 € 4.056 €0 € 24.333 € 52.722 € 102.402 € 41.569 € 43.597
0 10 0 2 22 26 3 24 10 72 22 34
Totalen
316
€ 320.386
225
Berekening fte lokale toegang BW: 316 aanvragen * 14,6 uur = 4614 uren/1350 (fte uren)= 3,4 fte + 25% opslag int kosten toegang BW = 4,3 * € 75.000,- = € 323.430,- = € 1.013,88 per aanvraag BW Berekening fte lokale toegang BT: 225*14,6 uur = 3285 uren/1350 (fte uren) = 2,4 fte
kosten lokale toegang BT 2,4 fte* € 75.000= € 182.500/192 cliënten = € 811,uitgangspunt = 14,6 uur per cliënt BW BT toegang (berekend door teamleiders toegang) fte = 1350 uur/14,6 = 92 cliënten per fte Bij het bepalen van de toegansgkosten MO is uitgegaan van de aantallen cliënten uit het vlekkenpplan van de regio en van de toegangskosten BT. Bij het bepalen van de aantallen aanvragen bij de toegang BW en BT is uitgegaan van 10% extra van het aantal cli
IV
kosten aanvullende dagbesteding BW cliënten
gemeente
cliënten BW +Wmo dagb.
kosten per traject
Beesel Bergen (L) Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert
0 0 0 0 5 4 2 0 7 0 6 16 22 17
0 0 0 0 43.300 34.640 17.320 0 60.620 0 51.960 138.560 190.520 147.220
Totalen
79
684.140
Gemiddeld bedrag dagbesteding * HHM adiesprijs per traject dagbesteding traject = 12 maanden
8.660
mo peilperiode juni, juli en augustus 2021 gemiddeld jaartarief * cliënt
€0 € 268.623 € 348.215 € 59.694 € 596.940 € 198.980 € 79.592 € 646.685 € 149.235 € 278.572 € 1.940.055 € 577.042 € 915.308 € 6.058.941
III Overzicht toegangskosten MO peiling 2021
gkosten BW en BT BT toegang
Totaal
cliënten MO * toegangskosten BT
€0 € 8.110 €0 € 1.622 € 17.842 € 21.086 € 2.433 € 19.464 € 8.110 € 58.392 € 17.842 € 27.574
€0 € 8.110 € 3.042 € 18.858 € 49.272 € 25.142 € 2.433 € 43.797 € 60.832 € 160.794 € 59.411 € 71.171
15 15 0 15 16 40 15 11 185 226 15 47
€ 12.165 € 12.165 €0 € 12.165 € 12.976 € 32.440 € 12.165 € 8.921 € 150.035 € 183.286 € 12.165 € 38.117
€ 182.475
€ 502.861
600
€ 486.600
uren)= 3,4 fte + 25% opslag intervisie = 4,3 fte
t het vlekkenpplan van de regio NML
an 10% extra van het aantal cliënten
V
Overzicht lokale kosten (totaal)
Wmo kosten BT ZIN en PGB
Wmo dagbest BW
€ 12.165 € 20.275 € 19.194 € 3.042 € 31.023 € 62.248 € 19.194 € 14.598 € 52.718 € 19.194 € 210.867 € 344.080 € 71.576 € 109.288
€0 € 268.623 € 348.215 €0 € 59.694 € 596.940 € 198.980 € 79.592 € 646.685 € 149.235 € 278.572 € 1.940.055 € 577.042 € 915.308
€0 €0 €0 €0 € 43.300 € 34.640 € 17.320 €0 € 60.620 €0 € 51.960 € 138.560 € 190.520 € 147.220
€ 12.165 € 288.898 € 367.409 € 3.042 € 134.017 € 693.828 € 235.494 € 94.190 € 760.023 € 168.429 € 541.399 € 2.422.695 € 839.138 € 1.171.816
€ 989.461
€ 6.058.941
€ 684.140
€ 7.732.542
Toegang BW BT MO
Totale lokale kosten
en MO peiling 2021 totale toegangskosten
12.165 20.275 3.042 31.023 62.248 57.582 14.598 52.718 210.867 344.080 71.576 109.288 989.461
en (totaal) Totaal
€ 12.165 € 288.898 € 367.409 € 3.042 € 134.017 € 693.828 € 235.494 € 94.190 € 760.023 € 168.429 € 541.399 € 2.422.695 € 839.138 € 1.171.816
0,16% 3,74% 4,75% 0,04% 1,73% 8,97% 3,05% 1,22% 9,83% 2,18% 7,00% 31,33% 10,85% 15,15%
€ 7.732.542
100,00%
Scenario 1 alleen inw.tal gemeente
inwoners
%
Scenario 2 alleen lokale kosten compensatie
lokale kosten %
Beesel Bergen Echt Susteren Gennep Horst ad Maas Leudal Maasgouw Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert
13.482 13.085 31.610 16.935 42.429 35.879 23.965 17.019 43.425 20.574 58.260 101.802 43.614 50.105
2,63% 2,55% 6,17% 3,31% 8,28% 7,01% 4,68% 3,32% 8,48% 4,02% 11,37% 19,88% 8,52% 9,78%
677.580 657.627 1.588.658 851.121 2.132.401 1.803.210 1.204.435 855.343 2.182.458 1.034.010 2.928.037 5.116.375 2.191.957 2.518.182
0,16% 3,74% 4,75% 0,04% 1,73% 8,97% 3,05% 1,22% 9,83% 2,18% 7,00% 31,33% 10,85% 15,15%
Totaal
512.184
100%
25.741.392
100,00%
Overzicht lokale kosten 2022 NML Beesel Bergen (L) Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert
€ 12.165 € 288.898 € 367.409 € 3.042 € 134.017 € 693.828 € 235.494 € 94.190 € 760.023 € 168.429 € 541.399 € 2.422.695 € 839.138 € 1.171.816 € 7.732.542
0,16% 3,74% 4,75% 0,04% 1,73% 8,97% 3,05% 1,22% 9,83% 2,18% 7,00% 31,33% 10,85% 15,15% 100,00%
Scenario 2 alleen lokale kosten compensatie
Scenario 3 50/50 50% inwoner
50% lokale kosten
compensatie
€ 40.497 € 961.732 € 1.223.093 € 10.126 € 446.138 € 2.309.733 € 783.952 € 313.556 € 2.530.093 € 560.694 € 1.802.300 € 8.065.076 € 2.793.465 € 3.900.938
€ 338.790 € 328.814 € 794.329 € 425.560 € 1.066.200 € 901.605 € 602.218 € 427.671 € 1.091.229 € 517.005 € 1.464.018 € 2.558.187 € 1.095.978 € 1.259.091
€ 20.248 € 480.866 € 611.546 € 5.063 € 223.069 € 1.154.866 € 391.976 € 156.778 € 1.265.047 € 280.347 € 901.150 € 4.032.538 € 1.396.732 € 1.950.469
€ 359.038 € 809.680 € 1.405.875 € 430.623 € 1.289.269 € 2.056.471 € 994.193 € 584.449 € 2.356.276 € 797.352 € 2.365.168 € 6.590.725 € 2.492.711 € 3.209.560
€ 25.741.392
€ 12.870.696
€ 12.870.696
€ 25.741.392
saldo 2022 BW MO B&P € 25.741.392 € 6.435.348 25% van saldo € 19.306.044 75% van saldo € 12.870.696 50% van saldo
Scenario 4 (geadviseerd) 75% lokale 25% inwoners kosten € 169.395 € 30.373 € 164.407 € 721.299 € 397.165 € 917.319 € 212.780 € 7.594 € 533.100 € 334.604 € 450.803 € 1.732.300 € 301.109 € 587.964 € 213.836 € 235.167 € 545.614 € 1.897.570 € 258.503 € 420.521 € 732.009 € 1.351.725 € 1.279.094 € 6.048.807 € 547.989 € 2.095.098 € 629.545 € 2.925.704 € 6.435.348
€ 19.306.044
4 (geadviseerd) Compensatie € 199.768 € 885.706 € 1.314.484 € 220.374 € 867.704 € 2.183.102 € 889.073 € 449.002 € 2.443.184 € 679.023 € 2.083.734 € 7.327.901 € 2.643.088 € 3.555.249
0,78% 3,44% 5,11% 0,86% 3,37% 8,48% 3,45% 1,74% 9,49% 2,64% 8,09% 28,47% 10,27% 13,81%
€ 25.741.392
100,00%