Bijlage 1: Brief raad Maasgouw definitief.docx

Aan de raad van gemeente Maasgouw Postbus 7000 6050 AA Maasbracht

Echt, 9 september 2021

Afdeling / team: Onderwerp: Behandeld door:

Concernstaf BW 2022-2/ 2023-1 SC-MER Anne-Marie Rooskens

Geachte Gemeenteraad, Bijgevoegd treft u de begrotingswijziging (BW) 2022-2/ 2023-1 aan. Op deze BW kunt u uw zienswijzen naar voren brengen, conform artikel 35 WGR. In deze brief lichten we BW 2022-2 / 2023-1 kort toe. Uit de prognose in de financiële halfjaarrapportage komt onderstaand positief beeld naar voren: - Bij de Omgevingsdienst wordt een veel hogere productie (vergunningverlening, klantcontacten) geleverd met dito legesopbrengsten bij de gemeenten. En dit met een beperkte financiële bijstelling van het UP22. - Binnen Sociaal Domein verloopt e.e.a. conform planning en worden twee nieuwe projecten opgepakt: energietoeslag en leefgeld Oekraïne. - Binnen Bedrijfsvoering kan ruim € 300.000 worden teruggegeven, door teruggave stelpost onvoorzien, deel van de stelpost langdurig ziekteverzuim en het on hold zetten van het programma ZGW MER breed. Wij adviseren uw deel van het bedrag van het programma ZGW MER breed à € 147.500 in de gemeentelijke begroting te reserveren voor het weer oppakken van zaakgericht werken in de toekomst. In BW 2022-2/2023-1, zijn vanaf het jaar 2023 ook de structurele financiële gevolgen van de onderhoudsronde functieboek en formatieplan meegenomen. In het programma bedrijfsvoering is een forse investering opgenomen voor de uitvoering van het Verbeterplan Informatiebeheer.

De toestand van het informatie- en archiefbeheer bij de vier MER-organisaties is al jaren onvoldoende en in zorgelijke staat. Dit vereist een gezamenlijke aanpak voor de MER-organisaties onder regie van SC MER. Hiervoor zijn incidentele middelen opgenomen in de begrotingen van 2023 en 2024.

Pagina 1 van 3

Onderstaande tabellen geven de financiële samenvatting van BW 2022-2/ 2023 -1. De mutaties worden per programma voor iedere gemeente weergegeven. 2022-2

Maasgouw

EchtSusteren

Roerdalen

Totaal

Omgevingsdienst

145.600

155.200

99.200

400.000

Sociaal Domein

96.000 -4.563

175.000 -6.453

79.000 -3.984

350.000 -15.000

Bedrijfsvoering

-47.327

-57.796

-42.377

-147.500

-62.351

-76.144

-55.830

-194.325

€0

€0

€0

€0

Totaal

127.359

189.807

76.009

393.175

2023-1

Maasgouw

Roerdalen

Totaal

Toelichting

8.149

33.316

Meerlasten onderhoudsronde functieboek Meerlasten onderhoudsronde functieboek Meerlasten onderhoudsronde functieboek en Topdesk Uitvoering verbeterplan Informatiebeheer (€ 728.000 2023) Geen wijzigingen in 2023 en verder

Bestuur & Organisatie

Omgevingsdienst

12.267

EchtSusteren 12.900

Sociaal Domein

17.330

27.310

16.211

60.851

Bedrijfsvoering

57.095

64.552

47.785

169.432

245.321

277.360

205.319

728.000

€0

€0

€0

€0

332.013

382.122

277.464

991.599

Bestuur & Organisatie

Totaal

Pagina 2 van 3

Toelichting

Meer productie (bijstelling UP), meer dan gecompenseerd door hogere legesopbrengsten Uitvoering regelingen Bijstelling UP en teruggave stelpost onvoorzien Teruggave (deels) zaakgericht werken. Teruggave stelpost langdurig ziekteverzuim, onvoorzien Budgettair neutraal, zonder financiële consequenties

Tot slot Voor de BW 2022-2 / 2023-1 kunt u bij ons uw zienswijzen naar voren brengen. Wij verzoeken u deze zienswijzen vóór 9 november aan ons kenbaar te maken. Wij voegen de commentaren waarin de zienswijzen vervat is, bij de BW 2022-2/ 2023-1 waarna deze al dan niet gewijzigd aangeboden wordt aan het Algemeen Bestuur SC-MER. Het Algemeen Bestuur SC-MER zal de begroting in de vergadering van 7 december vaststellen. Vervolgens zullen wij u informeren over het genomen besluit en de stukken toesturen aan Gedeputeerde Staten. Wanneer de BW 2022-2/ 2023-1 aanleiding geeft tot behoefte aan nadere toelichting, dan zijn wij graag bereid die te verzorgen. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van Servicecentrum MER,

E. van Mierlo directeur

S. Strous voorzitter

Pagina 3 van 3