Document · PDF

Bijlage 1: 1e Programmarapportage 2025

01. Raadsvergadering 8 juli 2025, gemeente MaasgouwBij agendapunt: 1e Programmarapportage 20257.550 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e Programmarapportage 2025

Maasgouw, 20 mei 2025, versie definitief

Inhoudsopgave 1. Samenvatting ...................................................................................................................................................3 2. Totaaloverzicht financiële bijstellingen 1e Prorap 2025 ..................................................................................5 3. Programma’s ....................................................................................................................................................6 3.1 ALGEMEEN BESTUUR EN BEDRIJFSVOERING .................................................................................6 3.2 DIENSTVERLENING .........................................................................................................................8 3.3 SOCIAAL DOMEIN ...........................................................................................................................9 3.4 BEHEER OPENBARE RUIMTE, INFRA EN VASTGOED.....................................................................15 3.5 LEEFOMGEVING, WONEN EN ECONOMIE ....................................................................................16 3.6 GEBIEDSONTWIKKELINGEN ..........................................................................................................19 4.

Financiële overzichten ...................................................................................................................................20 4.1 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN.................................................................................................20 4.2 OVERHEAD ...................................................................................................................................21 5. Paragrafen ........................................................................................................................................................22 5.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ......................................................................22 5.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN .............................................................................................23 5.3 VERBONDEN PARTIJEN .................................................................................................................26 5.4 VLUCHTELINGEN ..........................................................................................................................29 6. Overzicht indexaties .........................................................................................................................................30 7.

Overzicht bij te stellen kredieten ......................................................................................................................31

1. Samenvatting Conform de financiële verordening maakt de 1e Programmarapportage (Prorap) over 2025 onderdeel uit van de P&C-cyclus. In deze afwijkingenrapportage vindt u de voortgang per programma, afgezet tegen de planning van hetgeen we willen bereiken in de programmabegroting 2025. Bij deze Prorap is ook de begrotingsbijstelling bijgevoegd die voortvloeit uit de financiële bijstellingen. De peildatum voor de rapportage is 1 april 2025. Financiële bijstellingen beneden € 25.000, of die budgettair neutraal verlopen, zijn alleen toegelicht indien dat inhoudelijk gewenst is. Volledigheidshalve wordt vermeld dat er alleen (voortgangs-)rapportage plaatsvindt over afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2025. Er vindt, op een enkele uitzondering na, géén rapportage plaats als activiteiten verlopen conform planning, er op dit moment geen afwijkingen zijn te verwachten met betrekking tot hetgeen we willen bereiken en/of we binnen de gestelde (financiële) kaders blijven. De financiële bijstellingen in deze Prorap geven een tussenresultaat aan over 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 van: Omschrijving Post onvoorzien structureel per 24 februari 2025 Mutaties 1e Programmarapportage 2025

2025

2026

2027

2028

26.000

-208.500

-125.400

275.300

-909.300

-1.840.900

-1.774.800

-1.773.800

Totaal generaal onvoorzien structureel

-883.300

-2.049.400

-1.900.200

-1.498.500

2025

2026

2027

2028

Bijdrage SC MER 2025-1

-774.500

-917.100

-871.200

-873.900

Jeugdhulp

-661.000

Wmo maatwerkvoorzieningen

-150.000

BUIG middelen (participatie)

246.900

Dividend Enexis Bijdrage Omnibuzz 2025-1

398.500 -167.000

Overzicht van majeure financiële bijstellingen in deze Prorap: Omschrijving

Toelichting

Met de voorjaarsnota 2025 heeft het kabinet haar voornemens aangegeven. Zo worden gemeenten tegemoet gekomen door een structureel extra bedrag van ca. € 800 miljoen. De middelen zijn bedoeld voor de stijgende kosten in de jeugdzorg (€ 414 miljoen), maar ook om de terugval in het gemeentefonds deels te compenseren (€ 400 miljoen). Welk bedrag voor onze gemeente beschikbaar wordt gesteld is nu nog niet bekend. De financiële resultaten zullen in de meicirculaire worden vertaald. Deze bijstelling kunnen wij niet meenemen in deze Prorap maar zullen z.s.m. worden gecommuniceerd met MT, college en raad. De uitgaven binnen de jeugdzorg blijven ook in 2025 onder druk staan. De kostenontwikkeling is grotendeels autonoom en wordt gedreven door landelijke verplichtingen zoals de AMvB Reële Prijzen

en contractuele indexaties o.b.v. lopende contracten. Recente indexaties en kostprijsonderzoeken leiden tot forse tariefstijgingen wat bij een jaaruitgaven (budget) van ongeveer €7 miljoen (Jeugdzorg) resulteert in een structurele kostenstijging van enkele tonnen. Deze ontwikkeling staat grotendeels los van volumeontwikkeling, al kan een daling van aantallen een dempend effect hebben. Hierbij is het goed te vermelden dat Maasgouw binnen MLO-verband de laagste jeugdzorgkosten en cliëntenaantallen kent. Deze gunstige positie suggereert tot op zekere hoogte de effectiviteit van onze inzet. Tegelijkertijd maakt dit alles ook duidelijk dat de gemeentelijke beïnvloedingsruimte beperkt is. Gematigd positief nieuws vanuit de voorjaarsnota 2025 is dat het rijk de hervormingsopgave vanuit de Hervormingsagenda Jeugd heeft bijgesteld: de besparingsopgave wordt gehalveerd, de invoering uitgesteld tot 2028 en er zijn aanvullende maatregelen aangekondigd. De daadwerkelijke uitvoering daarvan is nog onzeker en wordt doorgeschoven naar een volgend kabinet.

2. Totaaloverzicht financiële bijstellingen 1e Prorap 2025 Programma Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering

-37.700

-22.700

Programma Dienstverlening

-600

Programma Sociaal Domein

-842.600

-1.181.700

-1.164.300

-1.156.300

Programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed

-17.000

17.700

Programma Leefomgeving, wonen en economie

-478.700

-494.000

-497.400

-500.100

Programma Gebiedsontwikkelingen

Algemene dekkingsmiddelen

446.200

-15.000

-4.800

-9.100

Overhead

20.500

-144.600

-102.700

-909.300

-1.840.900

-1.774.800

-1.773.800

Totaal generaal

3. Programma’s 3.1 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering Communicatie strategische toekomstvisie

incidenteel nadeel 2025 € 25.000

In de Programmabegroting 2024 is door de gemeenteraad een budget van € 75.000 beschikbaar gesteld voor het totstandkomingstraject van de nieuwe Strategische Toekomstvisie. Een extern bureau is opdracht geven voor het doorlopen van een traject op weg naar de oplevering van een nieuwe toekomstvisie waarin inwoners en organisatie zoveel mogelijk gelegenheid wordt geboden om mee te denken. In overleg tussen gemeente en het extern bureau is een communicatiecampagne opgezet waarmee wordt beoogd dat zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en organisaties input gaan leveren voor de toekomstvisie Maasgouw 2035 en meedenken, meepraten en meebeslissen over de scenario's voor de toekomst van Maasgouw. Voor de uitvoering van die campagne is een budget nodig van € 25.000 in aanvulling op het budget dat al eerder door de gemeenteraad is beschikbaar gesteld. Het budget wordt ingezet voor het ontwerpen van een logo voor alle communicatie uitingen (JouwMaasgouw2035), voor het plaatsen van driehoeksborden in alle dorpskernen, voor druk en verspreiding van een ansichtkaart die huis-aan-huis in de hele gemeente is bezorgd en voor het maken van praatplaten (infographics) over de scenario's die gebruikt gaan worden in publicaties, bijeenkomsten en vragenlijsten.

Ook wordt een social media campagne uitgevoerd die speciaal gericht is op jongeren (omdat dit een doelgroep is die in mindere mate reageert op vragenlijsten en ook in mindere mate aanwezig is op bijeenkomsten van gemeente). Daarnaast wordt de app Swipocratie ingezet waardoor inwoners op een makkelijke manier keuzes over de toekomst van Maasgouw kunnen maken. Tot slot is het aanvullend budget ook bedoeld voor de eindopmaak van de nieuwe Strategische Visie Maasgouw 2035 en het maken van een praatplaat die in één oogopslag de belangrijkste elementen van de visie laat zien

Projectleider burgerparticipatie

budgettair neutraal

In december 2024 heeft u met de raadsinformatiebrief D/24/177617 het eindrapport Burgerparticipatie in Maasgouw ontvangen en bent u geïnformeerd over de werving van een projectleider / adviseur burgerparticipatie voor 0,67 fte. Daarbij is ook reeds aangekondigd dat er voor 2025 een incidenteel bedrag via deze 1e Prorap voor een bedrag van € 75.000 wordt gevraagd. De dekking komt uit de algemene reserve.

Wat mag het kosten? Omschrijving Communicatiecampagne voor het traject Strategische Toekomstvisie Resultaat BsGW 2024 (zie toelichting Paragraaf Verbonden partijen) Verschillen < 25.000 Overig Budgettair neutraal Salarissen/adviseur burgerparticipatie taakveld 6.1 (dekking reserve)

Totaal generaal

2025

2026

2027

2028

-25.000

58.000

-70.700

-22.700

-37.700

-22.700

3.2 Dienstverlening Wat mag het kosten? Omschrijving Verschillen < 25.000 Overig

-600

Totaal generaal

-600

3.3 Sociaal domein BUIG middelen (Participatie)

incidenteel voordeel 2025 € 246.900

Gemeenten ontvangen jaarlijks een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van onder meer de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004. Op basis van de voorlopige beschikking voor 2025 ontvangt de gemeente Maasgouw een hogere BUIG-uitkering dan begroot: € 5.114.400 in plaats van € 3.955.500. Deze stijging van € 1.158.900 wordt incidenteel bijgesteld. De hogere inkomsten zijn het gevolg van de zogenaamde T-2 systematiek: de BUIG wordt (voor ongeveer 60%) toegekend op basis van het uitkeringsbestand van twee jaar eerder. Omdat het aantal uitkeringsgerechtigden in Maasgouw sinds 2022 is toegenomen, zien we dat effect nu pas terug in de rijksbijdrage (T-2). De overige 40% komt voort uit objectieve verdeelcriteria. Voor onze gemeente pakt de recente aanpassingen in dit verdeelmodel gunstig uit, waardoor we in de categorie ‘voordeelgemeenten’ vallen. Daarnaast wordt ook de loonkostensubsidie bijgesteld conform de voorlopige beschikking. Voor de loonkostensubsidie is jaarlijks € 186.000 begroot. De realisatie 2024 was gestegen naar ruim € 500.000 en de prognose conform de voorlopige beschikking 2025 is € 590.000. De loonkostensubsidie wordt daarom incidenteel bijgeraamd met € 404.000. De begrote uitgaven bijstandsuitkeringen wijken ook sterk af ten opzichte van de realisatie 2024. Er is € 3.626.000 begroot en de realisatie 2024 was € 4.134.000.

Deze afwijking van € 508.000 wordt incidenteel bijgeraamd. Deze hogere verwachte uitgaven van € 912.000 kunnen worden gedekt uit de hogere inkomsten van € 1.158.900 en is hierdoor budgettair neutraal. Het restant voordeel bedraagt € 246.900. Gezien de relatief flinke stijging van de loonkostensubsidie in de afgelopen jaren is naast de incidentele bijstelling ook een structurele bijstelling nodig. Gebaseerd op de realisatie 2024 (€ 500.000) wordt deze structureel bijgesteld met € 314.000. Dit wordt budgettair neutraal verwerkt doordat de inkomsten met ditzelfde bedrag worden bijgesteld. Wmo maatwerkvoorzieningen

structureel nadeel vanaf 2025 € 150.000

Maasgouw kent een relatief sterke vergrijzing, zelfs in vergelijking met andere Limburgse gemeenten. Deze relatief sterke vergrijzing in Maasgouw zorgt voor een toenemende druk op de Wmomaatwerkvoorzieningen. Het aantal inwoners van 80 jaar en ouder neemt jaarlijks met 4% tot 6% toe. Deze ontwikkeling begon al vóór 2025 en zet zich de komende jaren voort. Het volume aan Wmo-maatwerkvoorzieningen stijgt hierdoor gemiddeld met 3% per jaar. Voor 2025 is dit demografisch effect nog niet verwerkt in eerdere ramingen. Daarom wordt voorgesteld het budget voor Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2025 met 3% bij te stellen. Kijkend naar de realisatiecijfers van de verstrekte Wmo-voorzieningen over geheel 2024 zou dit uitkomen op afgerond € 150.000. Voor 2026 en verder wordt voorgesteld om het demografisch effect op te nemen in de kadernota.

Jeugdhulp

structureel nadeel vanaf 2025 € 661.000 incidentele inzet reserve 2025 -/-€ 390.000

Gemeenten zijn vanuit de Jeugdwet verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle vormen van jeugdhulp. In Maasgouw worden de lichte ondersteuningsvragen, waar mogelijk, door het Centrum voor Jeugd en Gezin zelf opgepakt. Als dit niet mogelijk is verwijst het Centrum voor Jeugd en Gezin, evenals de Gecertificeerde Instellingen of de huisartsen, de jeugdige door naar een aanbieder voor gespecialiseerde jeugdhulp. In 2025 stijgen de kosten van JeugdzorgPlus fors. Deze stijging komt niet voort uit reguliere indexering, maar uit de toepassing van de AMvB Reële Prijzen Jeugdwet. Deze algemene maatregel van bestuur verplicht gemeenten om reële tarieven te hanteren die gebaseerd zijn op de daadwerkelijke kosten van jeugdzorg, inclusief arbeidskosten, materiële lasten en een redelijke winstopslag. Op basis van een onafhankelijk kostprijsonderzoek is het tarief voor JeugdzorgPlus verhoogd van gemiddeld € 500 per etmaal in 2024 naar € 900 per etmaal in 2025. Dit leidt tot een verwachte kostenstijging van circa € 250.000 in 2025. Daarnaast geldt ook in 2025 een reguliere indexering van de jeugdhulptarieven binnen de bestaande overeenkomsten. In 2024 was deze indexering 6,56%; in 2025 wordt deze vooralsnog geraamd op 6,14%. Deze jaarlijkse indexering is gebaseerd op een gemiddelde van de (contractueel) afgesproken indexmechanismes (meestal de OVA-index).

Dat wordt toegepast op eerder vastgestelde tarieven – inclusief de (verhoogde) tarieven die gebaseerd zijn op de AMvB. De indexering heeft een structurele doorwerking van € 411.000. Dit bedrag is in hoofdstuk 6, overzicht indexaties, uitgesplitst in diverse kleinere bedragen.

Maatwerkvoorzieningen

2025

2026

2027

2028

Participatie

246.900

Wmo

-150.000

Jeugd

-661.000

Totaal generaal

-564.100

-811.000

Bij de jaarstukken 2024 is een reserve gevormd m.b.t. de egalisatie maatwerkvoorzieningen voor een bedrag van € 390.000. Deze reserve wordt in zijn geheel ingezet om het tekort in 2025 te dempen tot een bedrag van € 174.100. Re-integratietrajecten financiering IPS

incidenteel voordeel 2025 € 61.300

Het kabinet heeft extra middelen vrijgemaakt voor de ondersteuning van mensen uit de gemeentelijke doelgroep door het inzetten van Individuele Plaatsing en Steun (IPS) trajecten in 2025. Deze extra financiering betekent dat het eerder gereserveerde lokale budget voor dit jaar niet meer nodig is. In de voorjaarsnota 2025 is bovendien duidelijk gemaakt dat er vanaf 2026 structurele financiering beschikbaar komt voor de gemeente, ter waarde van circa 12 miljoen euro per jaar, voor de inzet van IPS-trajecten voor mensen met psychische problemen.

Indexering overeenkomst Wel.kom

structureel nadeel vanaf 2025 € 33.200

In de overeenkomst met Wel.kom is vastgelegd dat de lumpsum financiering jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van het maximale OVA-indexcijfer. De basis hiervoor vormt de stijging van dit prijsindexcijfer over 12 maanden voorafgaand aan de maand oktober van het afgelopen jaar. De indexering, valt onder de categorie Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). Dit bedrag is opgenomen in hoofdstuk 6 overzicht indexaties. Onderwijshuisvesting / IHP

incidenteel nadeel 2025 € 90.000

In het in 2022 vastgestelde Integraal Huisvesting Plan (IHP) is opgenomen dat elke vier jaar een herijking zal plaatsvinden. De 1e termijn van 2022 t/m 2025 loopt dit jaar af. De herijking vraagt geplande ambtelijke capaciteit vanuit meerdere teams, maar vergt ook niet begrote specialistische kennis en procesbegeleiding die we extern in moeten huren. Zonder deze inzet kan intern de herijking niet gerealiseerd worden. Op basis van de offerte kost dit € 30.000. Ook de haalbaarheidsonderzoeken zijn nog niet begroot. Het betreft 2 onderzoeken á € 30.000, in totaal € 60.000. Daarin wordt duidelijk wat de verschillende scenario’s voor nieuwbouw en renovatie zijn en welke de voorkeur heeft op basis van een onafhankelijk extern onderzoek. Het IHP gaat dus over het gehele scholenlandschap op de langere termijn, terwijl de haarbaarheidsstudies primair dienen om op korte termijn belangrijke keuzes te maken voor de nieuwbouw of renovatie van een specifieke school. Als een onderzoek niet in 2025 kan starten schuift deze door naar een later moment, inclusief het hiervoor gereserveerde budget. Subsidie Stichting gemeenschapshuis Linne

incidenteel nadeel 2025 € 41.500 incidenteel nadeel 2025 € 41.500 incidenteel nadeel 2027 € 36.800 incidenteel nadeel 2028 € 33.800 structureel nadeel vanaf 2029 € 14.000

In het college- en raadsvoorstel (Z/23/122371) is besloten om Stichting Gemeenschapshuis Linne de eerste jaren een exploitatiesubsidie te verstrekken en krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van het pand. De exploitatiesubsidie van € 27.500 is nodig om te komen tot een sluitende begroting conform het beleidsplan van Stichting Gemeenschapshuis Linne. Deze exploitatiesubsidie zal in beginsel 4 jaar nodig zijn. Daarna is het de bedoeling dat de Stichting een sluitende exploitatie zal hebben. Deze exploitatiesubsidie zal dan ook aflopende beschikbaar worden gesteld. Voor 2025 en 2026 jaarlijks € 27.500 voor 2027 en 2028 een bedrag van respectievelijk € 22.800 en € 19.800. Daarnaast zijn er de kosten voor het verzekeren van het pand, onderhoud (€ 12.000) en belastingen eigenaarsdeel (€ 2.000) die jaarlijks terugkomen. In totaal wordt een jaarlijks bedrag van € 14.000 voorzien om deze kosten op te vangen. In totaal gaat het in 2025 om een bedrag van circa € 41.500.

De kosten voor het verzekeren van dit pand worden op € 1.900 ingeschat. Deze kosten kunnen echter budgettair neutraal worden afgedekt doordat er dit jaar een aanbesteding van de verzekering portefeuille heeft plaatsgevonden, die tot een besparing heeft geleid. Het pand Kloosterhof wordt omstreeks 1 juli 2025 gesloten. Het voordeel op de kosten voor dit gebouw zullen in de 2e Prorap 2025 worden meegenomen. Het totale voordeel is op dit moment nog niet bekend. 2025

2026

2027

2028

2029

Exploitatiesubsidie

27.500

22.800

19.800

Onderhoud en belastingen

14.000

Totaal generaal

41.500

36.800

33.800

14.000

Omschrijving

Subsidie Stichting Trefpunt 1711

incidenteel nadeel 2025 € 31.500 incidenteel nadeel 2026 € 26.500 incidenteel nadeel 2027 € 21.500 incidenteel nadeel 2028 € 16.500 structureel nadeel vanaf 2029 € 14.000

In het college- en raadsvoorstel (Z/23/118943) is besloten om een huuropbouw aan te gaan met Stichting Trefpunt 1711 en krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van het pand. De exploitatiesubsidie van € 17.500 is nodig om te komen tot een sluitende begroting conform het ondernemingsplan van Stichting Trefpunt 1711. Deze exploitatiesubsidie zal in beginsel 4 jaar nodig zijn. Daarna is het de bedoeling dat de stichting een sluitende exploitatie zal hebben. Deze exploitatiesubsidie zal dan ook aflopende beschikbaar worden gesteld. Voor 2025 t/m 2028 jaarlijks een bedrag van respectievelijk € 17.500, € 12.500, € 7.500 en € 2.500. Daarnaast zijn er de kosten voor het verzekeren van het pand, onderhoud (€ 12.000) en belastingen eigenaarsdeel (€ 2.000) die jaarlijks terugkomen. In totaal wordt een jaarlijks bedrag van € 14.000 voorzien om deze kosten op te vangen. In totaal gaat het in 2025 om een bedrag van circa € 31.500. De kosten voor het verzekeren van dit pand worden op € 1.150 ingeschat. Deze kosten kunnen echter budgettair neutraal worden afgedekt doordat er dit jaar een aanbesteding van de verzekering portefeuille heeft plaatsgevonden, die tot een besparing heeft geleid. 2025

2026

2027

2028

2029

Exploitatiesubsidie

17.500

12.500

7.500

2.500

Onderhoud en belastingen

14.000

Totaal generaal

31.500

26.500

21.500

16.500

14.000

Omschrijving

Afwaardering leningen harmonieën Thorn

incidenteel nadeel € 65.500

Door de voormalige gemeente Thorn is er een lening verstrekt aan beide harmonieën van elk groot € 100.000. Deze lening werd afgelost door een administratieve inhouding op de jaarlijkse subsidie (als aflossing op de lening) en een deel als aflossing te betalen door de harmonieën. Door beide harmonieën is gevraagd om de restant schuld voor hun eigen aandeel in de lening af te kopen. Na deze afkoop resteert nog een deel van de lening welk de gemeente jaarlijks als administratieve inhouding op de subsidie en als aflossing in mindering bracht op de lening. Nu de afkoop gerealiseerd wordt kan de restant lening in een keer worden afgewaardeerd. Er hoeft immers geen jaarlijkse administratieve aflossing meer geboekt te worden omdat het aandeel in de lening door beide harmonieën is afgelost.

Eigen bijdrage

budgettair neutraal

Zie toelichting in paragraaf 5.4 Vluchtelingen.

Processen en projecten die doorlopen in 2025 Proces/Project

Status/ fase in april 2025

Verenigingsaccommodatie Wessem

In afrondende fase.

Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de bijlage voortgangsrapportage projecten voorjaar 2025.

Wat mag het kosten? Omschrijving

2025

2026

2027

2028

BUIG middelen (Participatie)

246.900

Wmo maatwerkvoorzieningen

-150.000

Jeugdhulp Inzet reserve Egalisatie maatwerkvoorzieningen SD Arbeidsparticipatie – Re-integratietrajecten financiering IPS Welzijnswerk (indexering)

-661.000

390.000

61.300

-33.200

Onderwijshuisvesting / IHP

-90.000

Subsidie Stichting gemeenschapshuis Linne

-41.500

-36.800

-33.800

Subsidie Stichting Trefpunt 1711

-31.500

-26.500

-21.500

-16.500

Aflossing restant lening Harmonieën Thorn Bijstellen bijdrage MER SD BWN 2025-1 (zie toelichting Paragraaf Verbonden partijen) Omnibuzz BWN 2025-1 (zie toelichting Paragraaf Verbonden partijen) Verschillen < 25.000

-65.500

-218.300

-243.800

-236.500

-167.000

Kosten Mutssaersstichting

-14.700

Muziekonderwijs Subsidie Algemeen Maatschappelijk Werk (indexering) Overig

-21.600

-10.000

-36.500

-15.700

-15.300

-842.600

-1.181.700

-1.164.300

-1.156.300

Budgettair neutraal Eigen bijdrage Regeling opvang ontheemden Oekraine MGR

Totaal generaal

3.4 Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed Voorziening groot onderhoud civiele kunstwerken en nautische voorzieningen

structureel voordeel vanaf 2025 € 36.500

Op 17 december 2024 zijn de nieuwe beheerplannen Civiele kunstwerken 2025-2029 en Nautische voorzieningen 2025-2029, met bijbehorende jaarlijkse storting in betreffende voorziening groot onderhoud, vastgesteld door de raad. In overleg met de accountant kan het overschot van de huidige voorziening zijnde € 182.500 (per 3112-2024) ten behoeve van beheerplan Civiele kunstwerken 2021-2024 in de voorziening groot onderhoud Civiele kunstwerken en Nautische voorzieningen beschikbaar blijven voor toekomstige uitgaven. De jaarlijkse dotatie aan deze voorziening kan hierdoor met € 36.500 (duur nieuw beheerplan 5 jaar) verlaagd worden.

Wat mag het kosten? Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Voorziening Civiele kunstwerken en Nautische voorzieningen / lagere storting

36.500

Wegen / maaien (indexering 2025) Wegen / maaien en bomen / aanbesteding onderhoudscontracten Wegen / onderhoud belijningen

-10.000

-12.000

-24.500

Overig

-7.000

-8.800

-17.000

17.700

Verschillen < 25.000

Totaal generaal

3.5 Leefomgeving, wonen en economie Actieplan Energietransitie 2024-2025

budgettair neutraal

In de Programmabegroting 2025 worden acties uit het Actieplan Energietransitie 2024-2025 beschreven, voortkomend uit gemeentelijke ambities en Rijkstaken. Het Rijk ondersteunt financieel via de tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE). Deze gelden zijn geïndexeerd van € 1.388.307 naar € 1.839.665 voor 2023-2025. En de Specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) voor personeel, projecten en isolatie. Een derde tranche in het kader van de Spuk LAI van € 1.356.803 is aangevraagd voor 583 woningen, met daarbovenop € 378.000 voor 175 extra woningen. Het gemeentelijk isolatieprogramma biedt een subsidie tot € 5.000 per woning voor eigenaarbewoners met energietoeslag in slecht geïsoleerde woningen, met een plafond van € 275.000. De middelen hiervan komen uit financiën die wij eerder van het Rijk ontvingen. Maasgouw werkt momenteel aan een Soorten Management Plan (SMP). In dit SMP staat beschreven hoe ecologisch onderzoek is gedaan naar populaties beschermde diersoorten (o.a. vleermuis en huismus) en hoe deze kunnen worden beschermd. De projectkosten van dit SMP worden momenteel gedekt uit de CDOKE-gelden (tot op heden € 116.000).

Gemeente Maasgouw vraagt bij de Provincie Limburg ook de specifieke subsidie Soortenmanagementplan en natuurvriendelijk isoleren aan bedoeld voor dit SMP (€ 157.903 voor onze gemeente) en voor de kosten van fysieke maatregelen, zoals kraamverblijf-plaatsen (€ 1.732 per verblijf met een maximum). Opstellen Volkshuisvestingsprogramma

incidenteel nadeel 2025 € 24.000

Ingevolge de (concept) Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv) worden gemeenten wettelijk verplicht een volkshuisvestingsprogramma vast te stellen. Een dergelijk programma treedt in de plaats van de gebruikelijke bestaande regionale Woonvisies. Mede gezien de omvang en impact van de huidige woningbouwopgaven hebben de 7 gemeenten binnen de regio Midden-Limburg besloten in dit traject in gezamenlijkheid op te trekken en een offerte-aanvraag uit te zetten. Hierbij is de keuze gevallen op een extern bureau. Dit heeft elk van de 7 gemeenten een offerte aangeboden waarbij voor Maasgouw een bedrag van € 24.000 wordt gevraagd.

Actualisatie Bomennota 2020-2030

incidenteel nadeel 2025 € 30.000

Bepaalde onderdelen van de Bomennota 2020-2030, vastgesteld in de raadsvergadering van 13 oktober 2020, dienen te worden geactualiseerd of aangevuld. • De bomenstructuurkaart moet worden bijgewerkt, omdat deze door verschillende ruimtelijke ontwikkelingen verouderd is. • Een actualisatie en digitalisering van de bebouwde komgrens is nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. • Het beleid met betrekking tot particuliere monumentale bomen dient verder uitgewerkt te worden (inclusief opstellen verbeterde subsidieregeling voor beheer en onderhoud van particuliere monumentale bomen). De kosten op bovengenoemde werkzaamheden zijn geschat op €30.000. Uitvoeringsprogramma Waardevol Toerisme Maasgouw 2025

niet van toepassing

Als gevolg van onderbezetting bij het werkveld Recreatie en Toerisme kunnen niet alle beoogde acties in 2025 worden uitgevoerd. De volgende plannen lopen mogelijk vertraging op. Actielijn 1 – Dagrecreatie, verblijfsrecreatie en promotie en marketing • In overleg met de MER-OD en de afdeling Ruimtelijke Ordening bekijken hoe we regie kunnen nemen op het aantal en de soort B&B’s. • Het herijken van het evenementenbeleid. • Een “gastvrijheidstraject” opstarten met (horeca)ondernemers. • Een marketing- en communicatieplan uitwerken. Actielijn 2 – Regie op balans: focusgebieden • Het oppakken van beschreven maatregelen in de Beleidsvisie Recreatie en Toerisme Ohé en Laak. Actielijn 3 – Verspreiden van recreanten • Ontwikkelen van ten minste één Eikpunt in de gemeente Maasgouw. Actielijn 4 – Recreëren op het water • Aan de slag gaan met de aanbevelingen uit het onderzoek waterrecreatie. Actielijn 5 – Samenwerken in de regio

Processen en projecten m.b.t. wonen en volkshuisvesting die doorlopen in 2025 Proces/Project

Status/ fase in april 2025

Woningbouw Ruimte voor Ruimte Bosserhofsveld Maasbracht Woningbouw Sint Anna-terrein Heel

In voorbereiding

Woningbouw Linne Zuidoost / Linnerpark

In uitvoering

Woningbouw Krijtenberg Beegden

In uitvoering

Uitbreiding woonwagenstandplaatsen

In voorbereiding

In uitvoering

Processen en projecten m.b.t. overige projecten die doorlopen in 2025 Proces/Project

Status/ fase in april 2025

Fun beach Panheel

Inhoudelijk gereed, financiële afronding volgt Q3 2025.

Groenimpuls Maasgouw

In uitvoering

Nautische Boulevard Wessem

In uitvoering

Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de bijlage voortgangsrapportage projecten voorjaar 2025. Wat mag het kosten? Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Opstellen Volkshuisvestingsprogramma

-24.000

Actualisatie bomenbeleidsplan Bijstellen bijdrage MER OD BWN 2025-1 (zie toelichting Paragraaf Verbonden partijen) Verschillen < 25.000

-30.000

-423.900

-494.000

-497.400

-500.100

-800

Actieplan Energietransitie 2024-2025

Reinigingsdienst Maasland BWN 2025-1

-478.700

-494.000

-497.400

-500.100

Overig Budgettair neutraal

Totaal generaal

3.6 Gebiedsontwikkelingen Gebiedsontwikkelingen

Status/ fase in april 2025

Land van Thorn-Maasresidence

In uitvoering

Thorn-Meersveld-Wessem

In voorbereiding

Vakantieparken

In uitvoering

Woon-zorg cluster Heel

In voorbereiding

Clauscentrale Maasbracht

Deels in voorbereiding en deels in uitvoering.

Havengebied Maasbracht

In uitvoering; het gehele project, maar ook de deelprojecten lopen de komende jaren. Voor geen van deelprojecten is nu een einddatum te noemen.

Centrumvisie Heel

In voorbereiding

Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de bijlage voortgangsrapportage gebiedsontwikkelingen voorjaar 2025.

4. Financiële overzichten 4.1 Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering

incidenteel voordeel 2025 € 25.000 incidenteel nadeel 2026 € 15.000 incidenteel nadeel 2027 € 4.800 incidenteel nadeel 2028 € 9.100

Eind december 2024 is de Decembercirculaire 2024 ontvangen. De uitkomsten hiervan zijn nog niet verwerkt, omdat er niet eerder een verwerkingsmogelijkheid was binnen de P&C cyclus. Voor 2024 is dit in de jaarrekening 2024 verwerkt. Voor de jaren 2025 t/m 2028 gebeurt dat in deze Prorap. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we u naar RIB D/25/183685, Decembercirculaire 2024 Ministerie BZK. Dividend Enexis

incidenteel voordeel 2025 € 398.500

In de aandeelhoudersvergadering 2025 is besloten om 50% van de winst over 2024 uit te keren als dividend aan de aandeelhouders. In onze begroting is rekening gehouden met een uitkering van € 0,40 per aandeel. Nu is besloten om € 0,85 per aandeel uit te keren. In totaal hebben we 885.600 aandelen zodat er een dividend van € 752.800 wordt ontvangen. Begroot is een bedrag aan dividend van € 354.300. Er is dus een eenmalige extra inkomst van € 398.500 in 2025. Dividend BNG

incidenteel voordeel 2025 € 25.100

BNG Bank keert 140 miljoen euro aan dividend uit conform het voorstel aan de Algemene Vergadering. Aandeelhouders ontvangen € 2,51 euro per aandeel. In onze begroting is rekening gehouden met een uitkering van € 2,16 per aandeel. Nu is er een voorstel om € 2,51 per aandeel uit te keren. In totaal hebben we 72.150 aandelen zodat er een dividend van € 181.100 wordt ontvangen. Begroot is een bedrag aan dividend van € 156.000. Er is dus een eenmalige extra inkomst van € 25.100 in 2025.

Wat mag het kosten? Omschrijving

2025

2026

2027

2028

AU/decembercirculaire 2024

25.000

-15.000

-4.800

-9.100

Dividend uitkering Enexis Holding B.V.

398.500

Dividend uitkering BNG

25.100

-2.400

446.200

-15.000

-4.800

-9.100

Verschillen < 25.000 Overig

Totaal generaal

4.2 Overhead Wat mag het kosten? Omschrijving

2025

2026

2027

2028

-270.800

-400.200

-358.300

220.500

221.000

ICT software bijstellen budget

20.000

Werkbedrijf / inhuur WSW'ers / indexering

-11.300

Overig

62.100

25.900

Totaal generaal

20.500

-144.600

-102.700

Bijstellen bijdrage MER BV BWN 2025-1 (zie toelichting Paragraaf Verbonden partijen) Bijstellen bijdrage MER B&O BWN 2025-1 (zie toelichting Paragraaf Verbonden partijen)

Verschillen < 25.000

5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Algemeen In de vastgestelde nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2025 (februari 2025) is beschreven dat in de Proraps over de ontwikkeling van de risico’s wordt gerapporteerd en welke impact dit heeft op de (incidentele en structurele) weerstandsratio. Inventarisatie weerstandscapaciteit, inventarisatie risico’s en weerstandsratio’s Voor wat betreft de actuele risico-inventarisatie wordt verwezen naar de jaarstukken 2024 paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Indien de raad in juli 2025 de jaarstukken vaststelt inclusief de voorgestelde saldobestemming voor toevoeging aan de algemene reserve, dan zal de incidentele weerstandscapaciteit toenemen. Dientengevolge zal dan ook de incidentele weerstandsratio toenemen. In de 2e Prorap 2025 zullen de weerstandsratio’s geactualiseerd worden op basis van een actuele inventarisatie van de risico’s en weerstandscapaciteit.

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen Uitbreiding MFC ’t Leuke Beegden

kredietverhoging 2025 € 35.000 kapitaallasten budgettair neutraal

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft Enexis aangegeven dat de bestaande meterkast verplaatst dient te worden. Het verplaatsen van de meterkast is voortgekomen uit het realiseren van een nieuwe hoofdingang en een wijziging van de regelgeving door Enexis. De wijziging van regelgeving heeft te maken met veiligheid. De meterkast dient binnen 4 meter van de nieuwe hoofdingang gerealiseerd te worden t.b.v.de bereikbaarheid voor de hulpdiensten bij calamiteiten. Naast de extra kosten t.b.v. de nutsvoorzieningen zijn bij de uitvoering diverse noodzakelijk meerwerk naar voren gekomen. Onder andere aanpassingen aan de constructie, isolatie en veiligheid. De totaal kosten voor het uitvoeren van de noodzakelijke maatregelen bedragen € 35.000 excl. BTW. Dit totaal bedrag is als volgt opgebouwd: • Meerwerk nutsvoorzieningen incl. vertragingen € 19.000 • Meerwerk onvoorzien € 16.000 Dit krediet is om bovengenoemde redenen verhoogd met € 35.000 tot een totaal krediet van € 360.000. Afschrijving in 25 jaar. De extra kapitaallasten van deze € 35.000 zijn bij een afschrijving in 25 jaar € 1.400. Deze kunnen gedekt worden uit de reservering van €10 miljoen (budgettair neutraal) die in de Programmabegroting 2025 is opgenomen voor verbouw of nieuwbouw van gemeenschapsaccommodaties. Na de aankopen van De Harmonie in Linne en Aod Thoear in Thorn is nog ruim voldoende budget aanwezig.

Blauwe ader fase 1

kredietverhoging 2025 € 131.900 kapitaallasten budgettair neutraal

De uitvoering van blauwe ader fase 1 loopt momenteel nog. Vanwege de middenspanningskabel die is aangetroffen heeft het project enige tijd stilgestaan. De meerkosten hebben nagenoeg de hele post onvoorzien aangewend. Naast de middenspanningskabel zijn er nog meerdere kleine onvoorziene kosten. Daarnaast is op het werk blauwe ader fase 1 een SPUK subsidie aangevraagd en in 2024 is er € 131.900 ontvangen. Deze inkomst is een voordeel in de jaarrekening 2024. Graag willen we het krediet (riolering) verhogen met € 131.900 om voor het resterende werk een post onvoorzien beschikbaar te hebben, om daarna het werk binnen het gestelde krediet te kunnen afwerken. De kapitaallasten ad € 1.900 komen ten laste van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP), dit verloopt budgettair neutraal.

Blauwe ader fase 2

budgettair neutraal

De voorbereiding van Blauwe ader fase 2 loopt momenteel. Inmiddels hebben we 3 bewonersavonden gehad. We gaan nu richting definitief ontwerp. In de voorbereidingsfase is er een subsidie aangevraagd t.b.v. het project. Het betreft de regeling specifieke uitkering ‘Duurzame en Circulaire infrastructuur’. Deze regeling heeft tot doel gemeenten en provincies te stimuleren bij GWW-werken (Grond Weg Waterbouw-werken) om innovatieve of duurzame maatregelen toe te passen ter bevordering van het verminderen van de van CO2-uitstoot en een circulaire economie. Inmiddels hebben we de beschikking ontvangen van € 177.800 excl. Btw. Om deze subsidie te kunnen ontvangen hebben we in het oorspronkelijke werk duurzame maatregelen toegevoegd. Om deze te bekostigen willen we het ontvangen bedrag aan subsidie ook toevoegen aan het krediet. Het uitvoeren van deze maatregelen is ook een voorwaarde om de ontvangen subsidiegelden te behouden. Blauwdruk oud Maasbracht fase 4 t/m 7

krediet 2025 € 30.000 structureel nadeel kapitaallasten vanaf 2026 € 1.000

In 2026 wordt er begonnen met de voorbereiding van Fase 4 oud Maasbracht. Om ook daadwerkelijk te beginnen in 2026 met de uitwerking van Fase 4 is het verstandig om de doorkijk verder te maken dan 2026. We gaan namelijk ook nog fase 5, 6 en 7 voorbereiden en uitvoeren in de toekomst. Om e.e.a. nu goed op elkaar te laten aansluiten is het voorstel om voor 2025 een krediet aan te vragen voor het vervaardigen van een blauwdruk voor de fases 4 t/m 7 voor een bedrag van € 30.000. Dit zorgt ervoor dat we straks bij de volgende fases direct goed van start kunnen gaan en hier geen vertraging oplopen. Bovendien bespaart het traject blauwdruk ook kosten in de overige fases, omdat een aantal werkzaamheden dan maar één keer hoeven in plaats van vier keer (o.a. burgerparticipatie). Ophogen krediet reconstructie Akkerwal

budgettair neutraal

Tijdens de reconstructie van de Akkerwal, met name bij het vervangen en aanleggen van twee nieuwe rioolstelsels, zijn in de ondergrond onverwacht veel kabels en leidingen aangetroffen die vooraf niet voorzien konden worden. Deze onvoorziene omstandigheden hebben geleid tot aanzienlijke vertragingen en extra werkzaamheden om de rioleringen alsnog te kunnen realiseren. In totaal bedragen de meerkosten naar verwachting circa € 100.000 excl. btw welke volledig ten laste komen voor het taakveld riolering. Deze kosten worden gedekt door binnen het taakveld riolering te schuiven met kredieten, waarbij het benodigde bedrag wordt vrijgemaakt uit het krediet voor het aanleg van de bufferbak aan de Hofstraat in Wessem welke volledig ten laste komt voor het taakveld riolering. In de 1e Prorap 2024 is er € 100.000 overgeheveld naar het voorbereidingskrediet Hofstraat Wessem in verband met de verwachte aankoop van grond voor de aanleg van een waterbuffer. De aanleg van de waterbuffer wordt nu opgestart en er is gebleken dat de aankoop van de grond niet nodig is. Daarom kan € 100.000 overgeheveld worden naar het krediet reconstructie Akkerwal.

Noodzakelijke maatregelen sportveldlichtmasten

krediet 2025 € 16.000 structureel nadeel kapitaallasten vanaf 2026: € 400 incidenteel nadeel 2025 € 7.500

Naar aanleiding van een stabiliteitsmeting aan de sportveldlichtmasten zijn noodzakelijke maatregelen uitgevoerd om de stabiliteit van de lichtmasten en de veiligheid van gebruikers en bezoekers te waarborgen. De totaal kosten voor het uitvoeren van de noodzakelijke maatregelen bedragen € 25.000 excl. Btw, waarvan € 23.500 extra nodig is. Dit totaal bedrag is als volgt opgebouwd: • Tweejaarlijks controle van 30 masten € 1.500 (t.l.v. bestaand budget) • Vervangen van 4 masten € 16.000 (investering, krediet) • Conserveren van 10 masten € 6.000 (t.l.v. exploitatie) • Herplaatsen van 6 masten € 1.500 (t.l.v. exploitatie)

5.3

Verbonden partijen

Algemeen Besluitvorming over de begrotingswijzigingen 2025 en de begroting 2026 van de diverse verbonden partijen vindt in onze raadsvergadering van 3 juni 2025 plaats. Vooruitlopend hierop zijn de financiële consequenties van de begrotingswijzigingen 2025 structureel verwerkt in deze 1e Prorap 2025. De structurele financiële consequenties van de begroting 2026 van de verbonden partijen worden niet in deze opgenomen maar in een later stadium en wel in onze financiële foto begroting 20262029. Het opnemen van de financiële consequenties 2026 in de Prorap van 2025 zou namelijk een scheef/vertekend beeld geven voor de jaren 2026 t/m 2029 omdat in deze Prorap rekening wordt gehouden met prijspeil 2025 en de verbonden partijen bij het opstellen van hun begroting rekening hebben gehouden met prijspeil 2026. Zodra wij de financiële foto 2026-2029 gaan opstellen voor onze begroting 2026 zijn de resultaten uit de meicirculaire bekend en hiermee ook de indexering van prijspeil 2026 (verleggen basisjaar). Hieronder de financiële vertaling van de verbonden partijen die een begrotingswijziging 2025 hebben ingediend. SC MER begrotingswijziging 2025-1

incidenteel nadeel 2025 € 692.500 incidenteel nadeel 2026 € 917.100 incidenteel nadeel 2027 € 871.200 structureel nadeel vanaf 2028 € 873.900

In de raadsvergadering van 3 juni 2025 is de begrotingswijziging 2025-1 en de begroting 2026 voor zienswijze geagendeerd (zaaknummer Z/25/144158, documentnummer D/25/198718). De negatieve bijstellingen van de begrotingswijziging 2025-1 worden toegelicht in het betreffende voorstel en hebben met name betrekking op de volgende ontwikkelingen: Uitvoering van projecten/investeringen: onder andere implementatie MS365, vervanging ICT infrastructuur en gegevensveiligheid; Financiële effecten van de CAO stijging; Financiële consequenties van de actualisatie van de formatieplannen (van flex naar vast) meegenomen. De begroting wordt voor het jaar 2025 in totaliteit bijgesteld met 4,3 miljoen euro. Voor 2026 e.v. leidt dit tot een structurele bijstelling van afgerond € 4,0 miljoen. Hieronder het Maasgouwse aandeel in deze meerkosten: 2025-1 2025

2026

2027

2028

-423.900

-494.000

-497.400

-500.100

-218.300

-243.800

-236.500

-352.800

-400.300

-358.300

220.500

221.000

Totaal generaal

-774.500

-917.100

-871.200

-873.900

Voor 2025 is bij de besluitvorming van de jaarstukken 2024 een saldo bestemming gevormd voor € 70.000 en een overheveling vanuit 2024 voor een bedrag van € 12.000 voor het onderdeel bedrijfsvoering. Het totale nadeel voor 2025 bedraagt hierdoor incidenteel € 692.500. Omnibuzz begrotingswijziging 2025-1

incidenteel nadeel 2025 € 167.000

In de raadsvergadering van 3 juni 2025 is de begrotingswijziging 2025-1 en de begroting 2026 voor zienswijze geagendeerd (zaaknummer Z/25/144086, documentnummer D/25/194313). De negatieve bijstelling van de begrotingswijziging 2025-1 wordt toegelicht in het betreffende voorstel en heeft met name betrekking op de volgende ontwikkelingen: Indexering van het vervoerstarief; Bijstelling salaris- en loonkosten op basis van het meest recente formatieplan. Reinigingsdienst Maasland begrotingswijziging 2025-1

budgettair neutraal

De begrotingswijziging 2025 valt positief uit voor Maasgouw. De herrekening van de nieuwe kostenverdeling en toerekening van overhead en inzet van een (gedeelte) van de bestemmingsreserve Strategische thema’s van RD Maasland levert per saldo een (incidenteel) voordeel op van € 137.400, welk bedrag in 2025 wordt afgerekend met Maasgouw. Het voordeel op Huishoudelijk afval bedraagt € 139.200 en het nadeel Beheer Openbare Ruimte bedraagt € 1.800. De concept begrotingswijziging 2025 van RD Maasland wordt op 3 juni 2025 (voor zienswijze) voorgelegd aan de raad. Voorgesteld wordt om het voordeel van € 139.200 op afval te storten in een voorziening Afval. In deze 1e Prorap wordt dit budgettair neutraal verwerkt. Van het nadeel van € 1.200 (1/3 wegen, 1/3 afval en 1/3 riolering) voor vegen wegen en € 600 (t.l.v. riolering) voor kolkenzuigen komt uiteindelijk € 800 (incidenteel) ten laste van de exploitatie in 2025. Resultaat 2024 BsGW

incidenteel voordeel 2025 € 58.000

BsGW behaalt naar verwachting over het jaar 2024 een positief resultaat van ongeveer € 3,1 miljoen. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de reguliere bedrijfsvoering en incidentele renteopbrengsten. Het positieve resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering wordt met name veroorzaakt door lagere personeelskosten en overige bedrijfsopbrengsten. De personeelskosten zijn lager dan begroot, doordat vacatures (nog) niet of later zijn ingevuld. Daarnaast wordt er gewerkt met flexibele inhuur om de formatie structureel te kunnen verlagen. De incidentele renteopbrengsten zijn ontstaan door een relatief hoog rentepercentage. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden. Het positief resultaat van BsGW levert naar verwachting een teruggave op voor Maasgouw van € 58.000.

Samenwerking Midden-Limburg (SML)

De begroting SML 2025 en de begroting Regiodeal Bureau 2025 zijn nog niet vastgesteld. Als gevolg daarvan zijn de eventuele financiële gevolgen voor de gemeenten voor 2025 nog niet bekend. Evenmin is op dit moment duidelijk wat de precieze financiële gevolgen zijn voor 2026 en volgende jaren. Wij verwachten echter een financieel nadeel.

5.4 Vluchtelingen Zoals bekend vangt de gemeente Maasgouw Oekraïense vluchtelingen op. Ieder kwartaal wordt aan de raad een overzicht verstrekt van de stand van zaken van de opvang vluchtelingen. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. Uiteraard zijn aan deze opvang kosten verbonden die door het Rijk worden vergoed binnen de “bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne”. De bekostiging voor de asielzoekers verloopt niet via de gemeente maar via het COA. Deze bekostigingsregeling zal zolang er een opvangtaak is voor vluchtelingen uit Oekraïne in werking blijven. Per 1 januari 2025 geldt een normbedrag van € 44 per dag per gerealiseerde opvangplek (was in 2024 € 61). De verantwoording van de ontvangen bedragen verloopt via de SiSa (single information, single audit) systematiek. De eigen administratie van de gemeente is hierin leidend. De gemeente moet aantonen dat zij de opvangplekken ook daadwerkelijk heeft gerealiseerd. Bijvoorbeeld door te onderbouwen dat de plekken als beschikbaar zijn gemeld bij de veiligheidsregio dan wel binnen de nog op te richten samenwerkingsverbanden. Wanneer gemeenten significant minder kosten maken dan de uitkering op basis van de normbedragen dan is het verzoek aan de gemeenten om eventuele overschotten vrijwillig terug te storten naar het rijk.

Het is niet verplicht omdat het normbedrag tot stand is gekomen op basis van onderzoek dat uitwijst dat het een reële compensatie betreft. Per 1 juli 2024 is voor Oekraïense ontheemden in Nederland met eigen inkomsten een verplichte (eigen) bijdrage voor hun verblijf in gemeentelijke opvang ingevoerd. De regering vindt het redelijk dat vluchtelingen uit Oekraïne die kunnen bijdragen aan de kosten dat ook doen. Andere vluchtelingen en asielzoekers met een eigen inkomen betalen ook een eigen bijdrage aan hun opvang. Er gold een implementatieperiode van 6 maanden. Vanaf 1 januari 2025 zijn alle gemeenten verplicht bij ontheemden de eigen bijdrage te innen. De eigen bijdrage geldt voor volwassenen die werken, een WW- of ziekte-uitkering ontvangen, of een toeslag krijgen. Zij betalen € 105 per persoon (met een maximum van € 210 per gezin) voor nutsvoorzieningen zoals gas, water en elektriciteit. De uitvoering van de inning eigen bijdrage is bij het SC MER SD belegd. In 2024 heeft de implementatie plaatsgevonden en vanaf 1 januari 2025 is gestart met het innen van de eigen bijdragen. Naar verwachting zijn de inkomsten uit eigen bijdrage voor het jaar 2025 € 144.000.

Deze inkomsten worden in mindering gebracht op de totale bijdrage die gemeente Maasgouw vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangt ter dekking van de kosten voor de opvang van Ontheemden uit Oekraïne en verloopt hiermee budgettair neutraal.

6. Overzicht indexaties In de Programmabegroting 2025 is wederom een stelpost opgenomen voor indexeringen voor een bedrag van € 250.000 structureel. Dit bedrag is substantieel lager dan het bedrag van € 500.000 dat in 2024 structureel is opgenomen. De verwachting was namelijk ook dat de indexeringspercentages aanmerkelijk lager zouden zijn dat het afgelopen jaar. Bij het samenstellen van de 2e Prorap 2024 bleek dat toch een aantal indexeringen, met name bij het sociale domein, bekend zijn die het bedrag van € 250.000 overtreffen. Indexeringen 2e Prorap 2024: Jeugdzorg inclusief subsidie CJG Wmo huishoudelijke hulp Menswel

2025

2026

2027

2028

448.000 200.000 28.100

387.200 200.000 28.100

Totaalbedrag indexeringen 2e Prorap 2024 Budget indexering opgenomen in de Programmabegroting 2025 Restantbedrag post indexering 2025

676.100 -250.000 0

615.300 -250.000 0

Restant bedrag ten laste van onvoorzien structureel in 2e Prorap 2024

426.100

365.300

Op dit moment is de stelpost indexering opgenomen in de begroting 2025 nihil. Voor de verdere indexeringen die in 2025 gaan komen, wordt de post onvoorzien structureel als dekkingsmiddel ingezet. De hieronder weergegeven indexeringen > € 25.000 zijn inhoudelijk toegelicht bij hoofdstuk 3.3 Sociaal domein. De indexeringen < € 25.000 zijn administratief verwerkt in deze Prorap. Indexeringen 1e Prorap 2025 Accountantskosten Wegen / maaien bermen Werkbedrijf / inhuur WSW'ers Welzijnswerk Jeugdhulp - Ambulant regionaal Jeugdhulp - Ambulant landelijk Jeugdhulp - Verblijf regionaal Jeugdhulp - Verblijf landelijk PGB Jeugd Jeugdbescherming subsidie Jeugdreclassering subsidie Stichting Sportzaal Linne Subsidie Algemeen Maatschappelijk Werk

2025

2026

2027

2028

2.750 10.000 11.300 33.200 195.100 67.400 96.100 17.900 8.800 22.600 3.100 2.900 10.000

Totaalbedrag indexeringen 1e Prorap 2025

481.150

Bedrag ten laste van onvoorzien structureel in 1e Prorap 2025

481.150

7. Overzicht bij te stellen kredieten Kredieten: 1e Prorap 2025 Uitgaven: Herinrichting begraafplaats Maasbracht Herinrichting begraafplaats Linne Herinrichting oud voetbalveld Europlein Maasbracht Diverse sportaccommodaties / vervangen lichtmasten Blauwdruk reconstructie diverse wegen Oud Maasbracht fase 4 t/m 7 Reconstructie Akkerwal Thorn / riolering Hofstraat Wessem / riolering Reconstructie Akkerwal Thorn / wegen / kabels en leidingen nutsbedrijven Blauwe ader Heel fase 1 / riolering Blauwe ader Heel fase 2 / riolering Werkbus Wijkteam Uitbreiding MFC ’t Leuke Beegden Inkomsten: Diverse sportaccommodaties / vervangen lichtmasten / SPUK btw bijdrage rijk Reconstructie Akkerwal Thorn / wegen / bijdrage nutsbedrijven Blauwe ader Heel fase 2 / riolering / bijdrage Rijk

Totaal (nadeel)

Bijstelling

€

10.000 7.500 24.000 19.400 30.000 100.000 -100.000 30.000 131.900 177.800 10.000 35.000 3.400 30.000 177.800

264.400

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=9fefb5db-c9a5-4c51-8b61-46a0357c1950