----------Bijlage 1: 158152-Jaarverslag MER-OD 2023 en het JaarverslagJaarrekening 2023 van de RUD LN

VOORSTEL BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Documentnummer: Datum: Zaaknummer: Team: Ambtenaar Portefeuillehouder:

D/24/158152 25 juni 2024 Z/24/131635 Fysiek Domein T. Douven/ C. Scheepers Portefeuillehouders Snijckers en Schneider

Onderwerp:

Jaarverslag MER-OD 2023 en het Jaarverslag/Jaarrekening 2023 van de RUD LN

Voorstel:

Het college besluit: 1. Het Jaarverslag 2023 MER-OD vast te stellen; 2. Kennis te nemen van het Jaarverslag/Jaarrekening 2023 van de RUD LN; 3. Het Jaarverslag MER-OD 2023 en het Jaarverslag/Jaarrekening 2023 van de RUD LN ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad met bijgevoegde brief.

Mede advies andere teams: BSC BOR ☐ ☐

DV

☐

Par. teammanager Burg. Schneider

SD

☐

FD

☐

MER

☐

Voorstel besluitvormingsbalk Par. secretaris Pfh. Blomen Pfh. Snijckers

MT

☐

OR

☐

Pfh. Cretskens

Akkoord Bespreken Vergadering B&W d.d. : 09 juli 2024 Beslissing:  Aanhouden  Conform voorstel besloten 

Voorstel behandeling in commissie d.d.: Voorstel behandeling in de raad d.d.: Openbaar ☒ ja ☐ nee, omdat Bijlagen ter inzage : 3 ☒ Ja

*Z03A56EF38A*

Bijlagen bijgevoegd :

☒ Ja

3

Pagina 1 van 4

Inleiding:

De MER-Omgevingsdienst van het Servicecentrum MER heeft een jaarverslag gemaakt over 2023. Dit verslag gaat in op de uitvoering van de vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende taken op het gebied van het omgevingsrecht. Het vaststellen van een jaarverslag is een wettelijke verplichting. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verplicht tot het jaarlijks opstellen van een uitvoeringsprogramma (de planning vooraf) en een jaarverslag (de verantwoording achteraf). Aan het jaarverslag zijn door de wet geen vormvereisten gesteld. Het verslag wordt aangeboden op dezelfde wijze als vorig jaar en op de wijze waarop het college gewend is de kwartaalrapportages van de MER-OD te ontvangen. Met andere woorden: een Jaarverslag 2023 in één oogopslag. In dit Jaarverslag in één oogopslag kan snel worden afgeleid welke werkzaamheden de MER-OD voor de gemeente Maasgouw heeft uitgevoerd en hoe zich die aantallen/uren verhouden tot de geplande/geraamde activiteiten. Daarmee is ook snel te zien hoe de output (daadwerkelijke door MER-OD geleverde uren aan de gemeente Maasgouw) zich verhoudt tot de input (door de gemeente Maasgouw gefinancierde vaste formatie/middelen). De MER-OD stelt daarnaast ook kwartaalrapportages op om tussentijds inzicht te geven in de voortgang van de werkzaamheden en geraamde aantallen (bv. omgevingsvergunningen, legesopbrengsten).

Dit geeft de moedergemeente als opdrachtgever de kans om ramingen bij te stellen en tussentijds bij te sturen. Beslispunten:

1. Het Jaarverslag 2023 MER-OD vast te stellen; 2. Kennis te nemen van het Jaarverslag/Jaarrekening 2023 van de RUD LN; 3. Het Jaarverslag MER-OD 2023 en het Jaarverslag/Jaarrekening 2023 van de RUD LN ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad met bijgevoegde brief. Argumenten:

Uit dit jaarverslag blijkt op welke wijze de MER-OD in 2023 heeft bijgedragen aan de vastgestelde missie: realisering van de 5K’s (kwaliteit, klantgerichtheid en kostenreductie, kwetsbaarheids-vermindering en couleur locale). De geleverde kwaliteit blijkt bijvoorbeeld uit de grote aantallen gerealiseerde producten conform en op onderdelen zelfs hoger dan de planning/raming, de goede resultaten met betrekking tot het realiseren van de normen dienstverlening (afhandeltermijnen klantvragen) en de afgeronde of op planning zijnde projecten. Steeds meer vormen de goed opgeleide dienstverleners van de MER-OD ‘aan de voorkant’ de buffer voor de backoffice. Meer dan 12.000 klantcontacten worden hier per jaar (MER-breed) afgehandeld (waarvan 4.600 voor Maasgouw). Daarmee worden de specialisten in de backoffice in staat gesteld om zonder al te veel interventies hun werk te doen. Bij de afhandeltermijnen van de specialistische en complexe klantvragen lijkt de rek in het verbeteren van de afhandeltijd er wat uit, een conclusie die ook in 2021 en 2022 al werd getrokken. De realisatie van de overeengekomen normen voor de afhandeltermijn ligt – afhankelijk van de complexiteit van de vraag – tussen de 70% en 85%. De NPS-score (cijfer voor klanttevredenheid) is met een 7,3 net stevig hoger dan in 2022 (6,9) en nog altijd beduidend hoger dan het landelijke gemiddelde (6,7).

Het is voor de hand liggend dat de inspanningen vanuit het continue verbetertraject dienstverlening een blijvende positieve invloed hebben op het klanttevredenheidscijfer. Zo wordt er door onze casemanagers veel meer proactief gecommuniceerd met de klant tijdens het vergunningsproces, wordt geïnvesteerd in heldere taal en in meer vooroverleg op maat (zeker ook in de aanloop naar de Omgevingswet). De MER-OD heeft de totale ureninzet voor de drie gemeenten kunnen realiseren binnen de eigen begroting. Er is – na de eindafrekening van het UP’23 – een licht jaarrekeningoverschot van € 6.595. Dit overschot wordt middels een eindfactuur 2023 teruggegeven aan de gemeenten. Voor Maasgouw resteert een teruggaaf van € 2.428, zie hiervoor verder bij het onderdeel ‘Financiën’. Voor de inhoudelijke toelichting wordt kortheidshalve verwezen naar het bijgevoegde jaarverslag en de eveneens bijgevoegde brief aan de gemeenteraad. Op grond van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) is het verplicht om het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. Het jaarverslag is voor de raad een prima instrument om inzicht te krijgen in de mate waarin de door de MER-OD uitgevoerde werkzaamheden bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente. In een eerdere raadsinformatiebrief is de raad reeds geïnformeerd over het in december door het college vastgestelde UP’24.

Pagina 2 van 4

Als extra bijlage is bijgevoegd het Jaarverslag/Jaarrekening 2023 van de RUD LN. Het jaarrekeningresultaat van de RUD LN bedraagt € 382.072. Door het Dagelijks Bestuur van de RUD LN wordt aan het Algemeen Bestuur van de RUD LN (dat de jaarrekening definitief zal vaststellen op 4 juli a.s.) voorgesteld om dit rekeningsaldo niet uit te keren aan de gemeenten, maar na vaststelling van de jaarrekening tot resultaatbestemming over te gaan en het resultaat incidenteel te storten in een te vormen algemene reserve. Door een algemene reserve te vormen, verbetert het weerstandsvermogen van ‘ruim onvoldoende’ naar ‘ruim voldoende’. Met het besluit heeft de RUD LN voldoende middelen om geïdentificeerde risico’s te dekken. Bovendien ontstaat er meer flexibiliteit om gedurende het begrotingsjaar in te spelen op ontwikkelingen. Een van die ontwikkelingen is het opstellen van een bedrijfsplan in het kader van de route naar een nieuwe GR RUD LN (landelijke robuustheidscriteria). Ten aanzien van het Jaarverslag 2023 van de RUD LN kan worden opgemerkt dat er nagenoeg volledige overlap aan de orde is met het jaarverslag van de MER-OD. Het RUD-jaarverslag geeft vooral het wat meer ingedikte, regionale totaalbeeld op het gebied van de uitvoering van de wettelijke milieutaken, mede op basis van de resultaten van de MER-OD. Kanttekeningen:

Er zijn geen kanttekeningen bij het Jaarverslag 2023 MER-OD en het Jaarverslag/Jaarrekening 2023 van de RUD LN. Afstemming met andere afdelingen:

Dit voorstel is voorbereid door de MER-OD in samenwerking met de opdrachtgever MER-OD van de gemeente Maasgouw. Communicatie:

Het Jaarverslag 2023 MER-OD en het Jaarverslag/Jaarrekening 2023 van de RUD LN dienen ter kennisname aangeboden te worden aan de gemeenteraad. Dit zal plaatsvinden met een raadsinformatiebrief. Verder wordt het Jaarverslag 2023 na vaststelling binnen de gemeentelijke organisatie en de MER-OD bekend gemaakt op de daarvoor geëigende wijze (intranet en bespreking in teamoverleggen). Bovendien wordt het jaarverslag toegezonden aan de provincie (interbestuurlijk toezicht). Andere externe communicatie is niet aan de orde. Financiën:

Output Voor het uitvoeren van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn aan de MER-OD middelen toegekend (input: formatie en middelen). Deze middelen zijn geborgd in de begroting van het Servicecentrum MER. Deze middelen bestaan uit de basisbijdrage en de jaarlijks fluctuerende, additionele middelen behorende bij het UP. Deze additionele dienstverlening was vooraf (raming in Uitvoeringsprogramma 2023) berekend op € 314.595. Uit het onderdeel ‘Output’ van het jaarverslag blijkt dat de gemeente Maasgouw in 2023 uiteindelijk iets minder uren van de MER-OD heeft afgenomen dan geraamd in het UP’23 (99,8% realisatie). Deze ureninzet conform UP-raming is een optelsom van de diverse plussen en minnen per taakveld (omgevingsvergunningen, APV-vergunningen, klantcontacten, klacht/meldingen, juridische werkzaamheden, projecten). In het kader van de eindafrekening UP 2023 heeft Maasgouw een creditfactuur ontvangen (€ 6.879) in verband met deze lagere afname dan geraamd. Roerdalen (€ 52.374) en Echt-Susteren (€ 143.646) hebben een debetfactuur voor de gerealiseerde hogere productie ontvangen. De extra financiële lasten van de MER-OD in 2023 (hogere inhuurlasten flexibele schil en overige personeelskosten) zijn met deze UP-eindafrekening afgedekt. Er is zelfs sprake van een positief jaarrekeningresultaat bij de MER-OD.

Dit positieve jaarrekeningsaldo brengt met zich mee dat aan Maasgouw een bedrag kan worden teruggegeven van € 2.428. In de jaarrekening 2023 van het Servicecentrum MER wordt dit uitgebreid toegelicht.

Pagina 3 van 4

Kostenreductie Naast de gerealiseerde productieresultaten, moest door de MER-OD ook een financiële taakstelling worden gerealiseerd. Deze taakstelling ter hoogte van € 344.350 MER-breed is ook daadwerkelijk gerealiseerd. De Jaarrekening 2023 van het Servicecentrum MER (waarvan de Omgevingsdienst onderdeel uitmaakt) wordt separaat aan het college aangeboden. Hierin wordt uitvoerig ingegaan op de financiële resultaten 2023 van het Servicecentrum MER (en de Omgevingsdienst). Planning en uitvoering:

Het Jaarverslag is een verantwoording van de door de MER-OD uitgevoerde activiteiten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving gedurende het afgelopen jaar. Het gaat in die zin om een terugblik en er is dan ook geen planning en uitvoering aan de orde. Bijlagen die bijgevoegd zijn:

Bijlage 1: Jaarverslag2023-in-1-oogopslag MER-OD; Bijlage 2: Raadsinformatiebrief Jaarverslag 2023 Bijlage 3: Jaarverslag/Jaarrekening 2023 van de RUD LN

Pagina 4 van 4