Document · PDF

Begroting 2026

03. Commissievergadering 20 mei 2025, gemeente MaasgouwBij agendapunt: Begroting 2026 en begrotingswijziging 2025-1 Servicecentrum MER (SCMER)23.797 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Bijverdienen: de verschillende regelingen worden geharmoniseerd, er geldt één vrijlating waarbij inwoners een percentage van inkomsten uit arbeid houden; Inkomsten automatisch met de uitkering verrekenen via de polisadministratie; Vereenvoudiging van de verrekening van vakantietoeslag bij inkomsten uit arbeid; Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor de bijstand bij terugkeer binnen twaalf maanden; Bijstandsgerechtigden die mantelzorg verlenen hoeven daarvoor niet langer om toestemming te vragen (mits mantelzorg de arbeidsinschakeling niet belemmert); De mogelijkheid om in schrijnende gevallen met terugwerkende kracht maximaal drie maanden bijstand toe te kennen; Bijstandsgerechtigden mogen giften (inclusief boodschappen) ontvangen van maximaal € 1200 per jaar; Een harmonisatie in de hoogte van de aanvullende bijzondere bijstand aan jongeren in de leeftijd van 18-21 jaar van wie de ouders niet in beeld zijn of die geen ondersteuning kunnen bieden door ziekte of armoede.

Pagina 22 van 67

In spoor 2 wordt fundamenteler gekeken naar de doelen en uitgangspunten van de wet en de wijze waarop de wet vanaf de basis opnieuw kan worden opgebouwd: de herziening van de Participatiewet. Spoor 3 omvat initiatieven om vakkundigheid van professionals in de uitvoering te versterken en de uitvoering te ondersteunen, zodat zij straks voldoende handvatten hebben om volgens de bedoeling van de nieuwe wetgeving te werken en beweging richting vertrouwen, eenvoud en menselijke maat te ondersteunen. Naast de Participatiewet in balans zijn er meer ontwikkelingen in het Sociaal Domein zoals de Wet proactieve dienstverlening SZW en het programma Vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen (VIM). Doel van de Wet proactieve dienstverlening is om ervoor te zorgen dat mensen die recht hebben op steun ook werkelijk gebruik te laten maken van uitkeringen en voorzieningen. Met het programma Vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen (VIM) wordt onderzocht hoe de inkomensondersteuning eenvoudiger en begrijpelijker kan.

Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur Werkzoekenden, werkenden en werkgevers hebben vaak moeite om hun weg te vinden in het complexe aanbod van diensten en regelingen rond werk dat via verschillende kanalen wordt aangeboden. Voor de regering reden te komen tot een hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur: 1. creëren van één regionaal loket: het regionaal Werkcentrum (RWC) - netwerksamenwerking van publieke en private arbeidsmarktpartijen, dus géén nieuwe organisatie/geen nieuwe zelfstandige juridische entiteit - gemeenten en UWV moeten het RWC gaan organiseren 2. versterken van het van-werk-naar-werk-stelsel: Sociale partners hebben de ambitie uitgesproken te komen tot een dekkende “van werk naar werk dienstverlening” 3. meer centraal zetten van de ondersteuningsbehoefte - impuls tot versterken van gezamenlijke dienstverlening binnen het netwerk - creëren van betere randvoorwaarden voor de samenwerking in de publieke werkgevers- en werkzoekendendienstverlening (waaronder gegevensdeling) 4. structureel borgen van een gezamenlijke publiek-private samenwerking Oorspronkelijk plan was dat er per 1 januari 2026 in elke arbeidsmarktregio een Regionaal Werkcentrum operationeel moest zijn. Inmiddels is die datum verschoven naar 1 juli 2026. We verwachten hierbij geen grote wijzigingen voor het Servicecentrum.

Pagina 23 van 67

Zo scherp mogelijk aan de wind varen De portefeuillehouders Sociaal Domein hebben aangegeven dat zij op enkele onderdelen van basisdienstverlening willen besparen en tegelijkertijd de aanvullende dienstverlening in de vorm van de projecten Activering en Jongeren (opgenomen voor het jaar 2025) graag willen continueren. Over de twee projecten kunnen zij nog geen definitieve toezegging doen voor wat betreft de benodigde financiële middelen. Afgesproken is dat het Servicecentrum hierover medio juli 2025 uitsluitsel krijgt, na vaststelling van de Kadernota’s bij de gemeenten. Deze twee onderstaande projecten zijn daarom nog niet opgenomen in de Begroting 2026. Het betreft concreet: - 1 fte voor het project Jongeren continueren in 2026; - 1,43 fte voor het project Activering continueren in 2026. In relatie tot de volgende besparingen in de basisdienstverlening: -/- 1 fte medewerker dienstverlening door beperking van de telefonische bereikbaarheid van het Sociaal Domein tot de vijf ochtenden; -/- 0,3 fte klantmanager inkomen, door ambtshalve toekenning van de minimaregelingen. Afgesproken is om deze besparingen in samenhang met de 2 projecten te bezien en dus vooralsnog beide niet te verwerken in de Begroting. Project Jongeren Het aantal jongeren (16-27 jaar) dat aanspraak maakt op een bijstandsuitkering neemt de afgelopen jaren helaas toe.

We hebben daarom voor deze doelgroep een nieuwe aanpak ontwikkeld, waarbij deze jongeren intensief begeleid worden. Met deze aanpak: • Worden problemen niet voor de korte termijn, maar duurzaam doorbroken • Bieden we maatwerk zodat jongeren zo zelfstandig mogelijk door het leven gaan; een zo hoog mogelijke score op de participatie ladder is daarbij het meetinstrument. • Hebben we ervaren dat het welbevinden van de jongere alsook hun zelfredzaamheid toeneemt: meer jongeren komen op die manier tot participatie in de arbeidsmarkt. Project Activering Naast de reguliere re-integratie activiteiten zetten we extra in op activering. Dit houdt in dat we extra begeleiding bieden bij klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Dit heeft als doel: • Klanten uit trede 3 en 4 zijn met actieve begeleiding wellicht op termijn toch in staat om betaald werk te verwerven; • Klanten zijn en blijven (beter) in beeld; • Klanten voelen zich gehoord en gezien; • Klanten worden ondersteund (maatwerk – duurzaamheid); • Signaalfunctie op bijvoorbeeld het gebruik maken van/recht op bijzondere bijstand en minimaregelingen, eenzaamheid, schulden, armoede, huiselijk geweld; Mogelijk minder inzet Wmo nodig, er wordt gesignaleerd en doorverwezen naar het voorliggend veld/ partners (zoals Menswel, Wel.kom, MEE, AMW en Plangroep); • Vrijwilligers creëren, zodat zij meedoen in maatschappij, toename sociale contacten, geluk voor de inwoner; • Door onze investering/ inspanningen, worden kansrijke mogelijkheden ontdekt, samen met en door en voor de inwoner.

Pagina 24 van 67

Minimabeleid Minimaregelingen zijn bedoeld om inwoners met een laag inkomen financieel te ondersteunen. Het bereik van de doelgroep met deze minimaregelingen vergroten we door minimaregelingen zoveel als mogelijk ambtshalve toe te kennen nadat mensen de regeling eenmalig zelf hebben aangevraagd. Dit leidt naar verwachting tot een efficiencyvoordeel terwijl het risico van ambtshalve toekenning beperkt is, gezien de aard van de regeling. Inburgering De Wet inburgering 2021 is in 2022 in werking getreden. Na de landelijke tussenevaluatie in 2025 komen er mogelijk aanpassingen van de wet die ook onze uitvoering raken. Wat de aanpassingen zijn en welke invloed die hebben op de uitvoering is op dit moment nog niet bekend. We zullen samen met de gemeenten deze ontwikkelingen volgen en hier waar nodig op inspelen. Hoewel een van de doelstellingen van de wet is om werk en taal te combineren, zodat de inburgeraars volwaardig mee kunnen doen aan de Nederlandse samenleving, is dit in de praktijk juist een grote uitdaging. De grootste knelpunten zijn: • • •

Passende arbeidsontwikkeltrajecten en werkplekken met een duurzaam karakter liggen niet voor het oprapen. Er is nog steeds een tekort aan kinderopvangplekken. Werkroosters en taalroosters van inburgeraars sluiten niet altijd goed op elkaar aan. De regierol van de klantmanagers bestaat dan ook uit het bieden van intensieve begeleiding. De initiatieven om werkgevers financieel te ondersteunen bij het in dienst nemen van statushouders, is een stap in de goede richting. Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd en opgepakt, samen met de gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg.

Huisvesting en taakstelling Het Europees Migratiepact dat vanaf 2026 in werking zal treden, zal zorgen voor strenger toezicht en strakkere regels voor heel Europa. Vanuit kabinet Schoof zijn er verder plannen om strengere asielwetten in te voeren waarin o.a. gezinshereniging wordt beperkt, er een tweestatusstelsel komt en worden permanente verblijfsvergunningen afgeschaft. Ook de regels rondom naturalisatie worden mogelijk aangescherpt. We volgen nauwgezet de ontwikkelingen en kunnen bijsturen als gewijzigde regelgeving een andere werkwijze zouden moeten hanteren. De huisvestigingsproblematiek speelt een grote rol bij het al dan niet tijdig kunnen plaatsen van statushouders. Deze uitdaging speelt al enkele jaren, waarbij het er niet naar uitziet dat dit snel is opgelost. Het doel is in elk geval om iedereen zo snel mogelijk te huisvesten en vervolgens een inburgeringstraject aan te bieden.

Pagina 25 van 67

3.3 Wat gaan we daarvoor doen? We voeren voor de deelnemende gemeenten met inachtneming van de kaders voor kwaliteit, klantgerichtheid en kosten de volgende producten en diensten uit: • • • • • • • • • • • • •

de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); De taak Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang; De Participatiewet: het verstrekken van bijstandsuitkeringen en de begeleiding naar werk; De Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (Ioaz) de Bbz-regeling: bijstands- en kredietverlening aan (startende) ondernemers; de nieuwe wet Inburgering; het afgeven van sociaal medische indicaties o.g.v. de Wet kinderopvang; het armoede c.q. minimabeleid; de gehandicaptenparkeerkaarten; het leerlingenvervoer; de aanvullende dienstverlening in de vorm van gemeentelijke projecten; meedenken en adviseren over ontwikkelingen; participeren in regionale en lokale beleidsoverleggen.

Pagina 26 van 67

3.4 Wat gaat dat kosten?

Sociaal Domein

Projecten (structureel) Projecten (incidenteel)

Overig

Doorbelasting

8.277.251

Totaal

7.857.410

8.130.214

8.277.251

Kosten personeel / inhuur

45.757 585.104

121.167 737.445

126.277

Totaal

630.861

858.612

126.277

Overige personeelskosten Kosten overig Implementatiebudget Stelpost langdurig ziekteverzuim Stelpost onvoorzien

262.036 59.819 85.210

60.000 97.251

67.000 97.251

50.000

Totaal

407.065

207.251

214.251

Doorbelasting bedrijfsvoering

1.910.952

2.278.685

2.015.279

1.993.859

Bijdrage Maasgouw Bijdrage Echt-Susteren Bijdrage Roerdalen

-548.061 -820.946 -541.945 2.278.685

2.015.279

1.993.859

Echt-Susteren

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

199.652

8.895.336

11.674.414

10.832.710

10.811.290

2.233.654 3.351.676 2.187.365

2.369.828 3.445.720 2.142.236

2.438.479 3.531.248 2.296.303

678.592 986.670 613.422

594.507 860.927 559.845

588.188 851.777 553.894

BBZ Roerdalen Bijdrage WSP (M,E,R) Uitvoering TOZO

20.000 130.113 23.976

20.000 134.209

Sociale wijkteams Maasgouw Sociale wijkteams Echt-Susteren Sociale wijkteams Roerdalen

62.454 83.272 35.000

64.421 86.789 74.263

Incidentele projecten Sociaal domein 2024 Detachering personeel

670.341 97.485

Structurele projecten / aanv. dienstverlening Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

23.725 38.657 58.785

24.889 39.851 61.537

Incidentele projecten / aanv. dienstverlening Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

258.938 299.127 179.380 11.474.762

10.633.058

10.611.638

59.457 86.449 53.746

58.897 85.291 55.463

199.652

8.895.336

11.674.414

10.832.710

10.811.290

Totaal

8.895.336

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

Saldo

Begroting 2029

8.277.251

Doorbelasting Maasgouw Doorbelasting Echt-Susteren Doorbelasting Roerdalen

Totale baten

Begroting 2028

8.130.214

Totale lasten

Bijdrage huisvesting

Begroting 2027

7.191.487 229.737 436.186

Totaal

Bijdrage gemeenten

Begroting 2026

Kosten personeel UP SD extra cap. Zorg&Ondersteuning / PW UP SD extra cap. BW/MO/Inburgering

Totaal Huisvestingskosten

Begroting 2025 na wijzigingen

Realisatie 2024

SOCIAAL DOMEIN

Pagina 27 van 67

Toelichting De lasten bestaan vooral uit de personeelskosten: loonkosten, inhuurkosten en overige personeelskosten. De beschikbare formatie per jaar vormt steeds de basis voor de uit te voeren taken (basisdienstverlening). Wensen die boven de beschikbare formatie uitstijgen, vertalen we in projecten per gemeente en worden door de gemeente afzonderlijk bekostigd. Onze baten bestaan uit de reguliere bijdragen van de deelnemende gemeenten en de bijdragen die te maken hebben met de aanvullende dienstverlening / projecten voor de drie gemeenten.

Pagina 28 van 67

4. Programma Bedrijfsvoering 4.1 Inleiding Na een fase waarin MER breed aan een stevig fundament per team is gewerkt, zitten we nu in de fase om ook binnen SC MER meer gezamenlijk op te trekken. De vraagstukken waarvoor we staan vragen om integraliteit binnen de SC MER en tussen de 4 partners en komen samen in dit hoofdstuk. In dit hoofdstuk worden vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering, vraagstukken/ thema’s beschreven die overstijgend spelen.

Digitalisering Gemeenten spelen een centrale rol in de digitale samenleving en zullen de komende jaren geconfronteerd worden met 13 nieuwe wetten/ aanpassingen op dit gebied. Dat zal forse invloed hebben op alle 4 de organisaties waarbij de menselijke maat voor ons belangrijk is. Digivaardigheden en verandervermogen zijn een voorwaarde voor succes waarin HRM en Informatisering nauw samen op zullen trekken, maar ook medewerkers van anderen teams mee te maken krijgen. Samen gaan we voor een toekomstbestendige digitale overheid. Ook qua interne processen maken we een slag in digitalisering. Het huidige proces van totstandkoming van de P&C documenten (kadernota, begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening) is op onderdelen erg arbeidsintensief en foutgevoelig. Er zit veel knip en plak werk in en handmatig aanmaken van grafieken en tabellen uit verschillende documenten. Dit is arbeidsintensief en verhoogt de kans op fouten. Het doel is om het P&C proces digitaal en meer lean en smart in te richten en minder foutgevoelig te maken. Team Financiën heeft hier een regierol in.

Krapte op de arbeidsmarkt In het verlengde van de benodigde digitalisering komt krapte op de arbeidsmarkt hier bovenop. Deze krapte gaat niet alleen leiden tot vragen als “hoe gaan we het doen met minder mensen”, “hoe zorgen we ervoor dat we in die krappe arbeidsmarkt toch de door ons benodigde mensen kunnen vinden en krijgen”, “hoe zorgen we ervoor dat we onze medewerkers behouden” en “hoe bieden we desondanks het hoofd aan toenemende en complexer wordende overheidstaken”. Deze vragen worden beantwoord vanuit HRM, maar ook met behulp van de inzet van technologie en slimmere organisatie- en werkvormen. Hierin ligt tevens de opgave op alle MER-medewerkers digitaal vaardiger te maken. Alle ontwikkelingen vergen een samenhangende aanpak waarin we onze krachten binnen onze organisatie bundelen en waarvoor we bereid zijn om te investeren.

Werkplek van de toekomst De digitalisering van de werkplek en de opkomst van hybride werken zijn niet langer trends, maar vormen de nieuwe standaard binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering. Werken in de browser en vanuit de Cloud biedt medewerkers toegang tot informatie en applicaties vanaf elke locatie en op elk apparaat. Deze ontwikkeling vraagt om een toekomstbestendige digitale werkplek waarin gebruiksvriendelijkheid en informatieveiligheid centraal staan. De overgang naar “desktop-loos” werken en het gebruik van Cloud-gebaseerde oplossingen, zoals Microsoft 365, ondersteunt een efficiënte werkomgeving en faciliteert digitaal samenwerken, zowel intern als met externe partners.

Pagina 29 van 67

Een stap die verder weg in de toekomst ligt is een digitale werkplek met een geïntegreerde omgeving waarin alle benodigde tools en informatie via één centraal platform beschikbaar zijn. Dit betekent niet één allesomvattende applicatie, maar een landschapsmodel waarin diverse systemen naadloos met elkaar samenwerken. Medewerkers kunnen vanuit één scherm nieuws, e-mails, datadashboards en toegangsportalen raadplegen, met slechts één keer inloggen. Belangrijke functionaliteiten, zoals gelijktijdig samenwerken in documenten en eenvoudig delen met externe partners, worden gefaseerd geïmplementeerd. De focus ligt op het verder uitbreiden van deze mogelijkheden, zodat medewerkers overal en altijd effectief kunnen werken.

Gezamenlijke (digitale) dienstverlening De MER- organisaties hebben een gezamenlijke visie op toekomstbestendige, toegankelijke dienstverlening. Eind 2024 is een meer jarig programma gestart, waaronder het thema digitale dienstverlening valt. Bij uitstek een integraal thema dat in de uitwerking is onder gebracht onder informatisering. Het betreft het proces en de activiteiten waarmee de vier MER-organisaties diensten en ondersteuning bieden aan inwoners (burgers) en bedrijven (ondernemers). Burgers en ondernemers willen vandaag de dag graag 24 uur per dag producten en diensten van de gemeenten kunnen aanvragen. Dit thema wordt integraal opgepakt en is als zodanig ondergebracht in een overkoepelend MER-programma.

Bedrijfsvoering op orde De afgelopen jaren zijn de eisen en voorwaarden voor een adequate uitvoering en verantwoording door gemeenten aanzienlijk toegenomen. Nieuwe wet- en regelgeving, zoals de rechtmatigheidsverantwoording vanaf de jaarrekening 2023, toekomstige BIO 2.0, de Wet open overheid (Woo), de Omgevingswet en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), stellen hoge eisen aan de uitvoeringskracht van de gemeente. Daarnaast zorgen complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid en de energietransitie, voor extra druk op de organisatie. Het tekort aan gekwalificeerd personeel maakt het waarborgen van continuïteit en kwaliteit in de bedrijfsvoering uitdagender. Bedrijfsvoering is essentieel om de primaire processen te ondersteunen en borgt dat wettelijke eisen worden nageleefd, zonder ondergeschikt te zijn aan andere taken. Gezien de veranderende omgeving blijft het versterken van de bedrijfsvoering een prioriteit. De continuïteit van de bedrijfsvoering vraagt om structurele oplossingen, zoals het centraliseren van ondersteunende werkzaamheden, het verduidelijken van eigenaarschap binnen processen en het formuleren van heldere kaders en sturingsfilosofieën. Digitalisering en data-gedreven werken bieden kansen om processen te optimaliseren en beter in te spelen op veranderende wet- en regelgeving.

De schaarste op de arbeidsmarkt en de toenemende complexiteit van vraagstukken vragen daarnaast om strategische inzet van middelen en specialisten.

Investeren in Toekomstbestendig Werken Hybride werken vereist niet alleen een moderne digitale infrastructuur, maar ook een herziening van de hardware-voorzieningen. Momenteel wordt het budget voor hardware verspreid beheerd binnen de organisatie. Door deze middelen te centraliseren en te voorzien in een basispakket voor alle functies, kunnen aanzienlijke efficiëntieverbeteringen worden behaald. Aanvullende hardware en software worden op basis van functieprofielen beschikbaar gesteld, met heldere richtlijnen voor toegangsrechten en beveiliging. Deze transitie past binnen landelijke ontwikkelingen zoals geschetst

Pagina 30 van 67

door de VNG en de Rijksoverheid, waarbij de focus ligt op een veilige, flexibele en toekomstbestendige werkomgeving. Het waarborgen van informatieveiligheid, monitoring en toegangsbeheer blijft hierbij een speerpunt. Met deze aanpak creëren we een werkplek die aansluit bij de wensen van onze medewerkers én de eisen van de toekomst, waarin flexibiliteit en samenwerking de kern vormen.

Kunstmatige intelligentie De digitalisering en de inzet van Artificial Intelligence (AI) bieden voor gemeenten enorme kansen om effectiever in te spelen op maatschappelijke vraagstukken en de krappe arbeidsmarkt. De publieke sector wordt geconfronteerd met complexe uitdagingen, terwijl de beschikbaarheid van personeel onder druk staat. Het benutten van technologieën zoals AI, machine learning en business intelligence (BI) is noodzakelijk om het werk efficiënter te organiseren en de dienstverlening te verbeteren. Dit vraagt om een strategische inzet van digitalisering, waarbij Team Informatisering een cruciale rol speelt in de ondersteuning van deze paradigmashift. Voor onze 4 MER-organisaties is het naleven van deze normen niet alleen een verplichting, maar ook een kans om innovatieve oplossingen te realiseren, zonder dat we perse landelijke voorloper hoeven te zijn. Het doel is toekomstbestendige diensten te bieden die beter aansluiten bij de behoeften van burgers. In een tijd waarin technologieën zoals AI, business intelligence BI (BI) en slimme netwerken steeds verder worden geïntegreerd, is het cruciaal om de privacy en veiligheid van inwoners en ondernemers te waarborgen. Dit versterkt het vertrouwen in de digitale samenleving.

Bij het vormgeven van onze ambities maken we een tweedeling; enerzijds een technologische component en anderzijds de organisatorische component, onze medewerkers. Beiden zijn nauw met elkaar verbonden. De technologie moet aansluiten op de behoeften en werkwijzen van de vier organisaties terwijl onze medewerkers de technologie effectief moeten kunnen inzetten en ondersteunen. De koers die we gaan inzetten, zal namelijk ook de nodige organisatorische impact gaan hebben op de huidige manier van werken. Binnen het digitale dienstverleningsportfolio ontwikkelen we continu nieuwe oplossingen, gericht op gebruiksvriendelijke en veilige dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Innovaties zoals de digitale werkplek en AI worden geïmplementeerd met aandacht voor informatieveiligheid, privacy en transparantie. Daarbij volgen we de ontwikkelingen binnen de Europese AI-verordening, waarin richtlijnen worden vastgesteld voor de toepassing van verantwoorde en navolgbare AI-systemen. Deze technologie biedt kansen om de kwaliteit van besluitvorming te verbeteren, terwijl risico’s zoals uitsluiting en discriminatie actief worden gemonitord en voorkomen.

Balans tussen technologie en menselijke interactie Hoewel technologie een steeds grotere rol speelt, blijft menselijk contact essentieel. Gemeenten zoeken continu naar een balans tussen digitale innovaties en persoonlijke benadering, met oog voor de menselijke gevolgen van algoritmische besluitvorming. Het gebruik van AI-systemen wordt gekoppeld aan duidelijke waarborgen op het gebied van ethiek, grondrechten en transparantie. Door deze ontwikkeling strategisch te benaderen, versterken we de arbeidsproductiviteit én verhogen we de kwaliteit van onze dienstverlening. Samenwerking met partners binnen de regio en landelijke instanties, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), stelt ons in staat om krachten te bundelen en kennis te delen. De

Pagina 31 van 67

vier MER organisaties hebben hierin het voordeel om hun krachten te bundelen en willen dit ook doen vanuit de ingezette richting samenwerking in partnerschap. Wat kunnen we nog meer en slimmer samen doen? Zo zorgen we ervoor dat onze informatiesystemen toekomstbestendig blijven, terwijl we investeren in de digitale vaardigheden van medewerkers en aantrekkelijk werkgeverschap. Door te focussen op innovatie en samenwerking, bereiden we ons voor op de uitdagingen van de toekomst.

4.2 Wat willen we bereiken? Financiën Met het nieuwe financieel pakket wordt gericht verder ingezet op het uniformeren en optimaliseren van processen en ook het automatiseren/digitaliseren van financieel-administratieve processen. En de invoering van een ‘verplichtingenadministratie’ zal ook een veel betrouwbaarder, actueler inzicht in de budgetuitputting geven en hiermee ook de financiële positie. Dit laatste is zeker niet onbelangrijk gelet op de forse (financiële en inhoudelijke) opgaven waar de gemeenten voor staan; hierdoor wordt het krijgen van inzicht in en grip op de financiële positie steeds belangrijker. Er is noodzaak aan nog beter inzicht in de financiële prestaties. Voornoemde betekent ook iets voor de opbouw/samenstelling van de financiële functie. In de komende jaren een accentverlegging van het efficiënt en effectief uitvoeren van de administratie naar het verder verstevigen van de adviesrol en hiermee ook kwaliteitsverbetering en procesverbetering een impuls geven en vaker uitvoeren van financiële/bedrijfseconomische analyses voor management en bestuur. Dit past ook in het zich in de breedte ontwikkelen van de financiële functie tot business partner van de organisatie.

Informatisering Binnen Team informatisering ligt de focus de komende jaren vooral op het borgen van de digitale toekomstbestendigheid van de informatievoorziening van de vier MER-organisaties. Om de digitale informatievoorziening actueel en up-to-date te houden, zullen er verschillende nieuwe initiatieven worden ontplooid. Alle nieuw te ontplooien initiatieven zijn gegroepeerd op de zes hoofdthema’s die team Informatisering heeft geformuleerd om meer duiding te kunnen geven aan nieuwe ontwikkelingen: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Digitale dienstverlening Data & informatiehuishouding Digitaal (samen)werken Smart technologie & innovatie Cybersecurity & gegevensveiligheid ICT & Techniek

Integrale ontwikkeling: Gezamenlijk Programma Dienstverlening Deze algemene ontwikkeling raakt meerdere SC MER onderdelen. Gelet op de grote component van informatisering, is er voor gekozen deze hier vanuit een regierol Informatisering nader uit te werken. De ambitie van het Gezamenlijk Programma Dienstverlening is om de werkwijzen, bedrijfsvoeringsprocessen en informatiesystemen van de MER-organisaties te uniformeren. Binnen

Pagina 32 van 67

de looptijd van het programma wil men een aantal doelen bereiken waarvoor Team Informatisering advisering levert. Deze doelen zullen zorgvuldig moeten worden afgewogen middels de uitvoering van diverse businesscases in combinatie met de impactassessment op de organisaties.

Integrale ontwikkeling: Toekomstgericht werken Wij willen een toekomstbestendige digitale werkplek creëren waarin medewerkers veilig, flexibel en efficiënt kunnen werken, ongeacht tijd, plaats of apparaat. Door de mogelijkheden van de Cloud en Microsoft 365 optimaal te benutten, faciliteren we hybride werken en verbeteren we samenwerking, zowel intern als met externe partners. Onze ambitie is goede moderne werkgever te zijn met behorende middelen. Zo ondersteunen we onze medewerkers met moderne technologie én heldere richtlijnen voor informatieveiligheid, toegangsbeheer en flexibel werken.

Thema Data & Informatiehuishouding Dit thema verwijst naar het proces van het verzamelen, opslaan, organiseren, beheren en gebruiken van gegevens en informatie binnen de 4 MER-organisaties. Het omvat het beheren van (archiefwaardige) data, het faciliteren van gegevensuitwisseling en het genereren van waardevolle inzichten uit gegevens om besluitvorming te ondersteunen. De komende jaren zetten we de verbetering van het informatie- & archiefbeheer voort. De kwaliteit van het archief- en informatiebeheer voor de vier organisaties is significant verbeterd, maar echter nog steeds niet op het gewenste niveau. Onze focus zal daarnaast gaan naar de afronding van de nog openstaande punten uit het Verbeterprogramma Informatiebeheer. Het fundament, welke vanuit het verbeterprogramma is belegd, m.b.t. archief- en informatiebeheer wordt verder uitgebouwd. We zullen veel aandacht besteden aan het verbeteren van de governance rond het informatiebeheer, de herstructurering van taken, rollen en verantwoordelijkheden en de verdere doorontwikkeling van de digitale informatiehuishouding gericht op de realisatie van een duurzame digitale archivering. In dit kader maken we ook de transitie van traditionele afdelingsschijven naar een moderne, efficiëntere werkomgeving binnen Microsoft 365, waarbij Teams en OneDrive centraal staan.

Dit draagt bij aan een betere samenwerking, toegankelijkheid en beveiliging van onze digitale informatie en documenten. We begeleiden medewerkers actief bij deze overgang, waarbij we zorgen voor duidelijke richtlijnen en ondersteuning om de adoptie van deze nieuwe werkwijze te bevorderen. Verder zal het in 2025 gebouwde operationeel dataplatform ons in staat stellen om gegevens uit verschillende bronsystemen te centraliseren en te ontsluiten ten behoeve van informatieanalyse. We kunnen dan gemakkelijker data combineren en correleren om vervolgens uit deze data de juiste inzichten te kunnen genereren waardoor we vervolgens beter in staat zijn beleid te vormen, beslissingen te nemen en op tijd bij te sturen. Ook gaan we onderzoeken of we onze GEO-informatievoorziening kunnen verbeteren. Het is echter noodzakelijk dat dit voor alle drie de gemeenten wordt onderzocht en hiervoor voldoende draagvlak is. Verder willen we meer grip krijgen en houden op alle gegevensuitwisselingen tussen applicaties. Door de verdere verSaasing van ons applicatielandschap merken we dat we steeds meer afhankelijk worden van leveranciers. En dat bij nieuwe ontwikkelingen we steeds vaker bij een leverancier

Pagina 33 van 67

moeten aankloppen voor informatie. De verSaasing vraagt om een strakkere regievoering, zeker daar het aantal (rechtstreekse) gegevensuitwisselingen met of tussen SAAS-oplossingen gestaag toeneemt. Dat begint bij een duidelijk actueel beeld van ons applicatielandschap en voldoende inzicht in de vele gegevensstromen tussen applicaties.

Thema Digitaal Samenwerken Dit thema verwijst naar het tijd- en plaats-onafhankelijk werken op basis van een digitale werkplek die ons in de samenwerking met onze directe collega’s faciliteert, maar ook in de samenwerking met netwerk- en ketenpartners. Steeds meer informatie komt digitaal beschikbaar en wordt onderling gedeeld. Het is essentieel dat onze medewerkers optimaal worden gefaciliteerd met digitale tools en technologieën om goed samen te kunnen werken. In 2025 zetten we de eerste stappen naar de nieuwe werkplekomgeving, waarmee de functionaliteiten van het Microsoft 365-platform beschikbaar komen voor de medewerkers om een efficiëntere digitale samenwerking tussen de medewerkers van de vier organisaties mogelijk te maken. Steunend op de moderne en veilige samenwerkingsstructuur van Microsoft 365 (Pro Plus) zorgen we daarmee voor de bestendige werkplek van de toekomst. In de nieuwe werkplekomgeving staat het nieuwe hybride werkplek concept centraal.

Thema Smart technologie & Innovatie Dit thema verwijst naar het streven van de gemeentelijke organisatie om nieuwe ideeën, technologieën en benaderingen te verkennen en te benutten, indien veilig, om de dienstverlening te verbeteren, kosten te verlagen en de kwaliteit van leven voor inwoners te verhogen. In het verlengde van de ontwikkelopgave die het dagelijks bestuur van SC-MER zich heeft gesteld, gaan we vanuit Informatisering ook op zoek naar mogelijkheden die een bijdrage kunnen leveren aan de mogelijke dreiging van een toekomstig tekort aan geschikt personeel. Een van de mogelijke oplossingsrichtingen is de inzet van AI. De verwachting is dat de komende jaren steeds meer AI-toepassingen vaste bodem vinden binnen de vier MER-organisatie. AI biedt mogelijkheden om de arbeidsproductiviteit van medewerkers te verhogen. Door bijvoorbeeld de inzet van generatieve AI-oplossingen, de inzet van het arbeidsbesparende robotiseren, de inzet van zogeheten chatbots die als een digitaal aanspreekpunt kunnen fungeren of de implementatie van nieuwe oplossingen waar AI is geïntegreerd in de software. Daarnaast zullen we, zoals eerder al beschreven, nog meer gebruik gaan maken van de Cloud. Veel leveranciers bieden hun producten vandaag de dag alleen nog maar aan als SAAS-variant.

Nieuwe ontwikkelingen die leiden tot de implementatie van een nieuwe softwareoplossing zullen we dan ook zoveel mogelijk realiseren met SAAS-oplossingen.

Thema Cybersecurity & gegevensveiligheid Dit thema omvat alle maatregelen, protocollen en beleidslijnen die zijn ontworpen om de informatievoorziening van de 4 MER-organisaties te beschermen tegen cyberaanvallen en om de persoonlijke gegevens van inwoners en bedrijven te waarborgen. In 2025 en 2026 zullen verplichtingen voortkomend uit wet- en regelgeving veel impact hebben op de informatiebeveiliging. Zo volgt uit Europese verordeningen nieuwe wet- en regelgeving die zich met name toespitst op privacy, cybersecurity, datadeling en de veilige toepassing van nieuwe

Pagina 34 van 67

technologieën (o.a. NIS2, AVG, AI-act). Ook de eerder genoemde Woo en de Wet Politiegegevens (Wpg) zullen veel aandacht blijven vragen. Met de nieuwe nationale Cyberbeveiligingswet, die voortkomt uit de NIS2-verordening, zal de BIO worden verankerd in de wet en komt er een landelijke toezichthouder op de naleving van de BIO.

Thema Techniek en ICT De projecten opgenomen in dit thema dragen zorg voor het behoud van een stabiele en betrouwbare ICT-infrastructuur. Dat doen we door: • • •

Ervoor te zorgen dat we zowel nu als in de toekomst rechtmatig gebruik maken van ICT software, tegen gunstige voorwaarden (software-compliancy); Het toepassen van lifecycle-management, wat inhoudt dat we automatiseringssoftware en hardware tijdig vervangen; De implementatie van nieuwe ICT-technologieën en het doorontwikkelen van bestaande ICT oplossingen.

Het behoud van een solide en betrouwbare ICT-infrastructuur die ons in staat stelt om ICT-diensten en ICT-oplossingen optimaal aan te bieden en de doorontwikkeling van onze informatievoorziening mogelijk te maken. Het leveren van een ICT-infrastructuur waarmee we flexibel, efficiënt en schaalbaar kunnen inspelen op de informatiseringsbehoeften van de MER-organisaties, beschreven in de thema’s in dit document.

HRM We hebben gekozen voor een samenhangende aanpak onder de vlag van “Toekomstgericht Werkgeverschap” (TGW). Hierbij onderscheiden we voor TGW verschillende ontwikkellijnen, te weten: •

•

• • •

• •

“Een leven lang leren”: met behulp van een interne MER academie bouwen we aan “een lerende omgeving” waarin ook de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van onze medewerkers een belangrijke plek krijgt. Een werkgeversmerk voor de MER-organisaties: we bouwen aan een krachtige, aantrekkelijke positionering van de MER-organisaties op de krappe arbeidsmarkt. De kracht van de MER samenwerking wordt daarbij strategisch gepositioneerd. We versterken onze wervingskracht door professionalisering van onze arbeidsmarktanalyse, onze arbeidsmarketing en de inzet van datagedreven recruitment. We vergroten ons vermogen om te anticiperen op toekomstige personeelsbehoeften zodat we meer mogelijkheden creëren om in die personeelsbehoefte te voorzien. We versterken de mogelijkheden tot instroom van nieuwe- en doorstroom van huidige medewerkers. Zodoende kunnen we een bredere doelgroep benaderen op de arbeidsmarkt en kunnen we medewerkers langer behouden door het bieden van ontwikkel- en loopbaanmogelijkheden. We verminderen de kwetsbaarheid door het versterken van de mogelijkheden om medewerkers breder in te kunnen zetten in de MER-samenwerking. We versterken de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Dat werkt direct door in de arbeidstevredenheid waardoor de kans op behoud van medewerkers wordt vergroot.

Pagina 35 van 67

• •

We verbeteren de kwaliteit van de instroom van nieuwe medewerkers door onboardingprogramma’s. We onderzoeken hoe we in de toekomst structureel toekunnen met minder mensen. Technologie zal daarbij een belangrijk middel vormen zodat de verwachting is dat investeringen deels verschuiven van personeelscapaciteit naar systemen.

4.3 Wat gaan we daarvoor doen? Financiën Doorontwikkeling Rechtmatigheidsverantwoording / Fiscaliteit (Tax Control Framework) Met de invoering van de Rechtmatigheidsverantwoording stond in eerste instantie (in 2023 en 2024) de focus op de financiële rechtmatigheid. De volgende stap is het richten op ‘fiscale rechtmatigheid’ (Tax Control Framework). Medio 2024 is een fiscale nulmeting uitgevoerd; uit deze fiscale nulmeting blijkt dat op een aantal fiscale thema’s onvoldoende fiscale borging aanwezig is. Hierdoor lopen de MER organisaties ongewenste fiscale, en daarmee financiële, risico’s. Deze risico’s zijn vooralsnog niet voldoende afgedekt of geborgd. Aanleiding voor deze fiscale nulmeting waren onder meer de fiscale ontwikkelingen op het gebied van horizontaal toezicht (TCF). Een solide TCF bestaat uit beheersmaatregelen die gezamenlijk zorgen voor een borging van de fiscaliteit binnen de gemeenten en de MER. De beheersmaatregelen passen bij voorkeur binnen de lopende processen van de gemeenten en MER waar de fiscaliteit integraal onderdeel van uitmaakt. Een TCF is geen op zichzelf staand product, maar een samenstel van gedetailleerde acties die zoveel mogelijk opgaan in de reguliere werkafspraken en procedures. Vanuit de fiscale nulmeting worden in 2025 en 2026 meerdere vervolgacties opgepakt door de MER organisaties.

Om deze adequaat is externe ondersteuning nodig en ook een bijstelling van de formatie.

Inkoopadvies De accountant maakt sinds jaar en dag opmerkingen over het proces ‘inkopen en aanbesteden’, zie ook onderstaande tekst uit de Management Letter van de afgelopen jaren: “Aanvullend hebben wij vastgesteld dat Servicecentrum MER geen centraal contractenregister heeft ingericht en dat geen aanbestedingskalender voorhanden is. Wij hebben begrepen dat iedere afdeling een eigen handelswijze hanteert in het registeren van uitgevoerde, lopende en nog uit te voeren aanbestedingen. Landelijke problematiek heeft de afgelopen jaren aangetoond dat aanbestedingen een verhoogd risico herbergen op het gebied van het financieel rechtmatig handelen, met name in de situatie waarbij sprake is van verlenging van opdrachten of het verstrekken van aan de initiële opdracht aanpalende opdrachten. Wij bevelen in dit kader aan om de interne beheersing omtrent aanbestedingsrechtmatigheid aan te scherpen. Wij adviseren om een centrale inkoopfunctie in te richten die betrokken dient te worden bij inkopen waarvoor de financiële omvang van de opdracht het drempelbedrag voor meervoudig onderhands aanbesteden overschrijdt. Vorenstaande draagt bij aan de actieve beheersing ten aanzien van het naleven van de wettelijke en interne aanbestedingsregels.

Het centraal registreren van aanbestedingen en contracten draagt bij aan een actief signalerende functie op het gebied van aanstaande aanbestedingen, hetgeen tevens de planbaarheid van uit te voeren aanbestedingen verhoogt”.

Pagina 36 van 67

Binnen de 3 MER gemeenten spelen dezelfde aandachtspunten, derhalve wordt voorgesteld startend binnen SC MER een inkoopfunctie/advisering in te richten, die zich focust op: • • •

Advisering / ondersteuning van budgethouders / projectleiders bij inkopen en aanbesteden; Inrichting van een centraal contractenregister; Actualisatie inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Na het leggen van een goed fundament bij SC MER kan deze inkoopfunctie ook in 2026 als ‘kwartiermaker’ voor de toekomstige invulling van de inkoopfunctie voor de 4 MER organisaties dienen. Vanzelfsprekend zal dit in afstemming en samenwerking gebeuren, aangezien de uitgangspositie (o.a. huidige invulling) van de MER organisaties verschillend is.

Digitaliseren P&C cyclus Het doel is om het P&C proces digitaal en meer lean en smart in te richten en minder foutgevoelig te maken. Hierbij kunnen allerhande zaken worden opgepakt. Er wordt gewerkt met koppelingen naar de bronbestanden waarmee de samenhang tussen de verschillende documenten automatisch wordt bewaakt. Dit moet ook de mogelijkheid bieden om de P&C documenten digitaal en op een overzichtelijke wijze te rapporteren aan MT, College, Raad én ook aan de burger en heeft impact op alle teams binnen SC MER. De inzet is een startsessie in 2026 om tot een gezamenlijke oriëntatie op dit onderwerp te komen, zodat na de implementatie/doorontwikkeling van Unit4 stappen op dit vlak kunnen worden gezet.

Informatisering Integrale ontwikkeling: Gezamenlijk Programma Dienstverlening De komende jaren worden diverse dienstverleningsprocessen onderzocht op een mogelijke uniformeringsslag in zowel de processen zelf, alsook in de inzet van de faciliterende informatiesystemen. Informatisering adviseert en begeleidt eventueel bij het verankeren van digitale toegankelijkheid binnen de vier organisaties met als doel; een inclusieve digitale werkomgeving en het efficiënt beheer van digitale middelen te realiseren. Om dit te realiseren worden de volgende onderdelen aangepakt: • • • • • •

Verdere implementatie WOO/WEP Ontwikkelen van beleid en kaders - Toetsen van huisstijlen Adviseren over verbeteringen in lijn met de toegankelijkheidseisen Opstellen van een gezamenlijk beheerplan voor website en intranet Ondersteuning bij de implementatie Leveren van nieuwe sjablonen met het gebruik van slimme metadata en sjablonen om documenten digitaal toegankelijk te maken en eenvoudig te anonimiseren volgens de WOO-richtlijnen en voor te bereiden voor slimme taaltools met AI.

Integrale ontwikkeling: Toekomstgericht werken We doen onderzoek naar de mogelijkheid om alle apparaten die medewerkers gebruiken, zoals laptops, iPads en telefoons, te bundelen in één helder plan. Dit plan houdt rekening met verschillende typen medewerkers (‘persona’s’) en wat zij nodig hebben om goed en toekomstbestendig te kunnen werken. Op basis hiervan maken we een voorstel, inclusief een

Pagina 37 van 67

inschatting van de kosten. Dit voorstel zal op een later moment ter besluitvorming worden voorgelegd.

Thema Data & Informatiehuishouding Om de geschetste ontwikkelingen rond de verdere digitalisering van de informatiehuishouding vorm te geven zal vanuit cluster Informatiebeheer een traject met de vier organisaties worden opgezet om de verschillende teams te ondersteunen bij het digitaal werken, het registreren en archiveren van informatie. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen rond informatiebeheer worden jaren voorbereidingen getroffen worden voor de aansluiting op het e-depot. In lijn met de afspraak die met het Dagelijks Bestuur is gemaakt, wordt er een separaat plan van aanpak opgesteld om de realisatie van bovenstaande activiteiten te borgen. Voor de realisatie van een overstap naar de Microsoft OneDrive-functionaliteit zal er een gefaseerde migratie en uitfasering van de huidige opslaglocaties plaatsvinden. Gedurende de overstap naar de zullen de medewerkers MER-organisaties worden begeleid vanuit Team Informatisering (Informatiebeheer). Voor de realisatie van het beoogde dataplatform zullen we het MER-datawarehouse binnen de Microsoft Azure-tenant van Servicecentrum MER gaan onderbrengen. Dit gaan we samen doen met onze externe partner Synaxxion.

De inrichting van het dataplatform laten we daarbij aansluiten op het gedachtegoed van de Common Ground-visie waarbij data applicatieonafhankelijk gecontroleerd, getransformeerd en gestructureerd aan de organisatie beschikbaar kan worden gesteld. Zodra het dataplatform is gerealiseerd gaan we er meer bronsystemen en open data in integreren, te beginnen met de generieke gegevensmodellen voor het Sociaal Domein en Financiën. Informatisering zal vervolgens zorgen voor de ontwikkeling van KPI-dashboards en analyses waarmee de vier organisaties realtime bruikbare inzichten kunnen worden aangeboden. Samen met Synaxxion gaan we ook de eigen expertise in het cluster Informatiemanagement ten aanzien van data te versterken. Daarnaast is het noodzakelijk om de huidige beschikbare capaciteit uit te breiden en nieuwe rollen te definiëren en in te richten. Het uiteindelijke streven is om zelf voldoende kennis en expertise in huis te hebben om het verdere beheer en benutting van het datawarehouse in toekomst zelf kunnen uitvoeren. We willen daarvoor onze rol als interne experts versterken en zelf steeds autonomer te worden in het beheren en optimaliseren van onze datainfrastructuur. Wat betreft de GEO-informatievoorziening gaan we mogelijke verbeteringen onderzoeken. Enerzijds de manier waarop we deze informatie beschikbaar stellen en hoe wij GEO-informatie beheren.

Anderzijds komt er onderzoek of er centrale aanschaf van een nieuwe GEO-viewer dient te komen. Om een betere regie te kunnen voeren over de realisatie en het beheer van de vele gegevensuitwisselingen tussen de diverse interne & externe applicaties is meer inzicht in het volledige MER-applicatielandschap van groot belang. Om het gewenste inzicht te realiseren zal er een architectuurmodelleertool in gebruik genomen worden waarmee efficiënter kan worden gedocumenteerd. Dit maakt het ook mogelijk om de komende jaren vanuit een regierol de verdere toepassing van nieuwe koppelstandaarden in de MER-informatievoorziening te begeleiden en de gebruikte verouderde standaarden gaandeweg te vervangen.

Pagina 38 van 67

Thema Digitaal Samenwerken Voor het realiseren van de nieuwe werkplekomgeving zullen we volledig overstappen op het gebruik van laptops, waarmee medewerkers gebruik gaan maken van het Microsoftgebruikersportaal. We geven nadrukkelijk aandacht aan gegevensveiligheid en privacy in de vormgeving van deze ontwikkeling. In dit portaal zullen alle applicaties die iemand nodig heeft voor het uitvoeren van zijn of haar werk te vinden zijn. In lijn hiermee zal ook worden gestart met het voorbereiden van de overgang naar de mailfunctionaliteit Exchange Online. Daarmee heeft iedereen straks, op iedere plaats en iedere locatie toegang tot zijn of haar e-mail, contactpersonen, agenda, taken en notities.

Thema Smart technologie & Innovatie De komende jaren zal er gericht onderzocht worden op welke manier AI breder binnen de 4 MERorganisaties kan worden ingezet. De verwachting is dat er de komende jaren in de dienstverlening naar inwoners en ondernemers meer gebruik gemaakt gaan worden van nieuwe innovatieve oplossingen die voortkomen uit de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI). Eén van de ontwikkelingen is bijvoorbeeld de inzet van zogeheten chatbots 2.0 die als een digitaal aanspreekpunt kunnen fungeren. De mogelijkheden om informatie te ontsluiten via een chatbot worden de komende jaren steeds uitgebreider. Dat biedt weer nieuwe kansen om de digitale dienstverlening verder te verbeteren. Andere ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld het automatisch samenvatten en transcripten van conversaties naar tekst, omschrijven van teksten naar B1-niveau, het automatisch vertalen van teksten en het bieden van antwoordsuggesties op vragen van burgers. Ook zal AI zoekgedrag fundamenteel gaan veranderen; wat op zijn beurt weer nieuwe effectievere mogelijkheden biedt om informatie op de gemeentelijke websites makkelijker vindbaar te maken. Informatisering start zelf in 2025 een pilot gericht op de inzet van een virtuele AI servicedesk assistent met de implementatie van de Centric Mynte AI Virtuele Servicedesk.

Verder zal er de komende jaren de verplaatsing van applicaties naar de Cloud continueren. Veel leveranciers bieden hun producten vandaag de dag alleen nog maar aan als SAAS-variant en stoppen met de ondersteuning van hun lokaal geïnstalleerde on-premise-producten. Nieuwe ontwikkelingen die leiden tot de implementatie van een nieuwe softwareoplossing zullen we dan ook zoveel mogelijk realiseren met SAAS-oplossingen. Om hierop grip te houden zal er een actualisering van de SAAS roadmap gerealiseerd worden. Tegelijkertijd zullen we ons focussen op een betere regievoering, effectiever contractbeheer en leveranciersmanagement. De Cloud-gang gaat gepaard met een grotere afhankelijkheid van leveranciers. De eerder genoemde architectuurmodelleertool zal een belangrijke rol gaan vervullen in de regievoering.

Thema Cybersecurity & gegevensveiligheid. Voor de MER-samenwerking betekent dit de komende jaren een strengere toepassing van de BIO, toezicht op het aantoonbaar voldoen aan de BIO en nieuwe aandachtsgebieden waar de MER organisaties nog grote stappen moeten zetten om de interne beheersing op orde te krijgen. Het gaat hier om het organiseren van bedrijfscontinuïteitsmanagement, leveranciersmanagement en de

Pagina 39 van 67

beheersing van operationele techniek. We verwachten dat de bestaande ENSIA-zelfevaluatie over de BIO de komende jaren zal worden uitgebreid met een Assurance-vereiste. Ook de Europese AI-verordening (AI-act) zal de komende jaren leiden tot een strengere wet- en regelgeving t.a.v. gegevensveiligheid. De werkzaamheden rondom de borging van de veilige toepassing van AI zijn momenteel nog niet belegd binnen de MER-samenwerking. We stellen voor om hier de rol van AI-Officer voor te introduceren, die wordt belegd binnen het cluster Gegevensveiligheid en als taak krijgt om de borging van de veilige toepassing van AI aan te jagen en te controleren. Naast de bovengenoemde uitdagingen die voortkomen uit wet- en regelgeving, hebben de 4 MERorganisaties medio 2024 gezamenlijk besloten tot het formuleren van één gemeenschappelijke gegevensveiligheidsambitie en een bijpassend uitvoeringsplan. De implementatie hiervan zal tijd en aandacht vragen in 2025 en volgende jaren.

Thema Techniek en ICT In de komende jaren staan er diverse projecten op de planning, waaronder: • • • •

De vernieuwing van Europese aanbestedingen; Het sluiten van nieuwe softwareovereenkomsten; De doorontwikkeling van onze ICT-infrastructuur; - Het verhogen van onze digitale weerbaarheid; Het tijdig uitfaseren en vervangen van ICT-oplossingen.

Daarnaast volgen we technologische ontwikkelingen en trends in de markt om tijdig en adequaat in te kunnen spelen op veranderingen die impact hebben op onze ICT-omgeving en ICT-dienstverlening. Dit omvat onder andere: • •

De overname van VMware door Broadcom, wat heeft geleid tot veranderingen in licentievoorwaarden en het productportfolio; Cloud-ontwikkelingen zoals Microsoft Azure, die nieuwe mogelijkheden bieden voor schaalbaarheid en innovatie.

HRM Om genoemde ontwikkelingen structureel te kunnen verankeren in het team is het noodzakelijk om de daarvoor vereiste kwaliteiten in huis te halen. We geven daarmee invulling aan de wens van de vier MER organisaties om de krachten vanuit de samenwerking te bundelen in “the war on talent”, zowel op het gebied van ontwikkeling -en dus behoud- van medewerkers als op het gebied van nieuwe instroom. Dat leidt tot de volgende nieuwe specialismen: • Arbeidsmarketing en -communicatie: doel is om de MER organisaties “in de markt te zetten”, zichtbaar te maken voor potentiële nieuwe medewerkers en via marketingcampagnes hun interesse te wekken. Zo is de kans zo groot mogelijk dat we de zgn. “latent werkzoekende” als onze belangrijkste doelgroep weten te bereiken. • Arbeidsmarktanalyse en professioneel recruitment: doel is om de MER-organisaties te ondersteunen in de personeelswerving door diepgaande kennis en inzicht in de arbeidsmarkt. Daarbij horen vragen als: zijn er kandidaten te vinden met de gewenste achtergrond, zo ja waar vinden we ze, hoe benaderen we ze en waarmee kunnen we verleiden tot een sollicitatie bij ons. En verder ook het opbouwen van een talentpool, relevante netwerken, relaties met

Pagina 40 van 67

•

opleidingsinstituten en het opbouwen van evt. samenwerkingsverbanden met relevante partners om in onze personeelsbehoeften te voorzien. Leren & ontwikkelen: opdracht is om de MER-organisaties te ondersteunen in de opbouw van een efficiënte en op de ontwikkelvraagstukken afgestemde (digitale) leeromgeving, de ontwikkeling van een leercultuur en de verbinding daarvan met leiderschap en ons HR beleid.

Daarnaast kiezen we voor een herinrichting van de formatie om het team robuuster te maken en de ondersteuning en ontzorging van de MER organisaties te versterken. Dat doen we vrijwel budgetneutraal waarbij we tegelijk door herschikking voorzien in de noodzakelijke uitbreiding van de ARBO functie. Daarbij behoort ook de doorontwikkeling van het gezamenlijke HR beleid aan de hand van een HR jaarcyclus voor de MER organisaties. Zo bouwen we aan een MER brede basis voor het toekomstgericht werkgeverschap. Last but not least onderzoeken we samen met Informatisering hoe we “het in de toekomst kunnen gaan doen met minder mensen” en ontwerpen we een ontwikkelkoers om dat mogelijk te maken. Omdat we onder andere te maken krijgen met vergaande vormen van technologiegebruik zal de daarvoor noodzakelijke ontwikkeling van digitale vaardigheden bij onze medewerkers en de borging van dergelijke vaardigheden bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers een belangrijk onderdeel zijn van de koers die we inslaan.

Pagina 41 van 67

4.4 Wat gaat dat kosten?

Bedrijfsvoering I&A

Bedrijfsvoering Personeel

Begroting 2025 na wijzigingen Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 t/m 2025-1

Realisatie 2024

BEDRIJFSVOERING

Centrale IT-Infrastructuur Devices Telefonie Programmatuur

1.284.183 394.879 641.116 1.786.444

1.538.875 396.250 380.000 2.315.528

1.803.875 396.250 380.000 2.165.528

Totaal

4.106.622

4.630.653

4.745.653

Loonkosten Bedrijfsvoering Stelpost onvoorzien Financien IB / AVG / programma gegevensveiligheid UP financiën UP Informatisering UP HRM Verbeterplan Informatiebeheer Verterplan informatiebeheer Postverwerking Dienstverlening Overheveling Informatisering 2024 Data en Informatiehuishouding Digitaal samenwerken Totaal

9.558.513

10.465.821

136.975 85.779 140.000 200.792 341.200 236.443 123.000 94.480

220.340 100.000

11.068.705 50.000 170.340 215.000

11.068.705 50.000 120.340 215.000

90.000 465.000 221.600 100.000 100.000 11.762.761

90.000 125.000

90.000

11.719.045

11.544.045

-2.124.586 -2.278.685

-2.216.148 -2.015.279

-2.192.593 -1.993.859

-4.403.271

-4.231.427

-4.186.452

31.521 96.872 218.112

346.505

15.023.804

12.336.648

12.579.776

12.449.751

3.932.767 4.628.195 3.429.181

4.122.612 4.866.395 3.244.263

4.078.794 4.814.671 3.209.781

11.990.143

12.233.271

12.103.246

112.612 137.245 96.648

115.756 139.581 91.168

346.505

15.023.804

12.336.648

12.579.776

12.449.751

10.917.182

Doorbelasting bedrijfsvoering Omgevingsdienst Sociaal domein Totaal Huisvestingskosten

Huisvestingskosten Maasgouw Huisvestingskosten Echt-Susteren Huisvestingskosten Roerdalen Totaal

Totale lasten Bijdragen

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

3.725.991 4.036.941 3.033.914

Doorbelasting

Omgevingsdienst Sociaal domein

2.247.564 1.910.952

Overige baten

Detachering personeel Totaal

Bijdrage huisvesting

Saldo

15.023.804

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Totaal

Totale baten

68.442

Pagina 42 van 67

Toelichting De lasten van het programma Bedrijfsvoering bestaan uit loonkosten (en aanverwante budgetten) en meerdere Informatisering budgetten. In de loonkosten zijn ook de extra benodigde noodzakelijke capaciteit om op het vlak van gegevensveiligheid en fiscaliteit aan de minimale wettelijke vereisten te voldoen en onderwerpen zoals Digitaal Samenwerken en Toekomstgericht Werkgeverschap adequaat op te pakken. Wat betreft de Informatisering budgetten onderscheidden we vier categorieën: • • • •

Centrale IT-infrastructuur Devices Telefonie Programmatuur

Centrale IT-infrastructuur Hierin zitten alle kosten van gezamenlijke centrale IT-voorzieningen die door SC MER zijn aangeschaft en worden onderhouden. De volgende componenten worden onderscheiden: • • • •

Netwerk WAN (buitenshuis). Dit zijn de kosten van datacommunicatieverbindingen tussen de verschillende locaties, Internet en Gemnet. Netwerk LAN (binnenshuis). Dit zijn de kosten van apparatuur in alle gebouwen (routers, switches, WiFi, e.d.) die er voor zorgt dat werkplekken kunnen communiceren met de centrale IT-voorzieningen. Datacenter hardware incl. onderhoud- en supportcontracten (Servers, Opslag). Dit zijn de kosten van de apparatuur die geplaatst is in de beide datacenters (Roerdalen en EchtSusteren). Licenties incl. onderhoud- en supportcontracten (Microsoft, Oracle, SDDC, Vmware). Dit zijn de kosten van alle software die nodig is om de centrale hardware te kunnen laten functioneren.

Devices Hierin zitten alle kosten van apparatuur waarmee toegang gekregen kan worden tot de centrale ITinfrastructuur. De volgende componenten worden onderscheiden: • • • •

Vaste werkplekken. Dit zijn de werkplekken die vast op een locatie geïnstalleerd zijn. Deze zijn niet medewerker gebonden. Mobiele werkplekken en toebehoren. Naast vaste werkplekken kunnen medewerkers ook met laptops werken. Het aantal mobiele werkplekken naast de vaste werkplekken is afgelopen jaren behoorlijk gestegen met dus ook meer kosten. Randapparatuur en multifunctionals. Dit zijn de kosten van alle overige apparatuur (printers, scanners). Licenties (beveiliging, antivirus malware, beheer). Dit zijn de kosten van software die nodig is om de werkplekken goed en veilig te laten werken.

Pagina 43 van 67

Telefonie Hierin zijn alle kosten opgenomen voor telefonie. De volgende componenten worden onderscheiden: • Abonnementen. Dit zijn de kosten van de mobiele abonnementen. • Smartphones en toebehoren. Dit zijn de kosten voor mobiele telefoons. • Vaste toestellen en toebehoren. Naast mobiele telefoons zijn er ook nog een aantal vaste telefoons in gebruik. Programmatuur informatievoorziening Hierin zijn alle kosten opgenomen voor gezamenlijk aangeschafte programmatuur. Naast deze kosten voor programmatuur hebben de gemeenten zelf ook nog kosten voor in het verleden zelf aangeschafte programmatuur. De volgende componenten worden onderscheiden: • • • • • • • •

Kantoorautomatisering. Dit zijn de kosten voor gebruik van tekstverwerking, spreadsheets, email, e.d. Sociaal domein. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER Sociaal domein gebruikt worden. Omgevingsdienst. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER Omgevingsdienst gebruikt worden. HRM. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER HRM gebruikt worden. Financiën. Dit zijn de kosten van de software die binnen SC MER Financiën gebruikt worden. Documentaire informatievoorziening. Dit zijn de kosten voor de software waarmee de gemeenten en SC MER de transitie maken van analoog werken (papier) naar digitaal werken, inclusief digitale archivering. Inhuur diensten. Dit zijn de kosten van inhuur van expertise om het gebruik van programmatuur te optimaliseren binnen SC MER. Diverse uitgaven. Dit zijn overige kosten voor programmatuur.

Pagina 44 van 67

5 Programma Bestuur & Organisatie 5.1 Inleiding SC-MER kent een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur, een directie, een MT-SC MER en een ondernemingsraad. Onder het programma Bestuur & Organisatie valt de directie en de concernstaf. De directie heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor SC-MER. De concernstaf ondersteunt en adviseert de directie bij zijn taak en organiseert, faciliteert en regisseert de (besluitvormings-)processen intern binnen SC-MER en over de vier organisaties heen en bewaakt de voortgang ervan. Dit doen partijen op basis van de afspraken zoals beschreven in een in 2024 geactualiseerde gemeenschappelijke regeling. Deze GR is leidend voor de taken en het handelen van de samenwerking.

5.2 Wat willen we bereiken? We faciliteren het bestuur, de directie, de organisatie en de ondernemingsraad bij het besluitvormingsproces binnen SC-MER. Daarnaast regisseren en organiseren en we ook het gezamenlijke besluitvormingsproces voor de vier organisaties. De concernstaf heeft de leiding bij de thema’s bedrijfsvoering en dienstverlening en heeft de regie op de planning en control cyclus van SCMER. In 2026 loopt de opdracht van de interim directeur af, wat betekent dat er een wisseling naar een nieuwe directeur gaat plaatsvinden die de ontwikkelingen verder vorm kan geven.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=26105e75-80bd-46ab-bac2-885049740057