96729-Raadsvoorstel financiering plan van aanpak ondersteuning verenigingen tijdens de energiecrisis

Raadsvergadering 18-04-2023

Documentnummer:

D/23/096729

Zaaknummer:

Z/22/027312

ja

Voorstel tot ondersteuning van verenigingen en maatschappelijke organisaties tijdens de energiecrisis

Van:

College (portefeuillehouder Wilms)

Voorstel:

1. een bedrag van € 176.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het plan van aanpak ‘ondersteuning verenigingen tijdens de energiecrisis’; 2. dit budget ten laste te brengen van de algemene reserve.

Bijlagen:

Bijgevoegd: plan van aanpak ondersteuning verenigingen tijdens de energiecrisis Ter inzage: dit zijn documenten die alleen voor raad/commissie/college en MT beschikbaar zijn.

Namens het college van burgemeester en wethouders, De secretaris,

*Z027DCBACAC*

Pagina 1 van 3

Toelichting Voorstel tot ondersteuning van verenigingen en maatschappelijke organisaties tijdens de energiecrisis

Inleiding: Op 7 februari heeft het college besloten het plan van aanpak ‘ondersteuning verenigingen tijdens de energiecrisis’ goed te keuren. Voor de volledige uitvoering van de maatregelen die in dat plan van aanpak worden voorgesteld, zijn in de begroting geen financiële middelen gereserveerd. Om de benodigde middelen beschikbaar te stellen, is dan ook een besluit van de gemeenteraad nodig. Met dit collegevoorstel stelt het college de raad voor om de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen. Beslispunten: 1. een bedrag van € 176.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het plan van aanpak ‘ondersteuning verenigingen tijdens de energiecrisis’; 2. dit budget ten laste te brengen van de algemene reserve. Argumenten: 1.1

De gemeenteraad is als enige orgaan bevoegd om het gevraagde budget beschikbaar te stellen De gemeenteraad heeft op grond van de Gemeentewet als enige orgaan de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat heet ‘budgetrecht’. Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten. Voor het uitvoeren van het plan van aanpak zijn in de programmabegroting 2023 echter geen middelen gereserveerd. Vandaar dat er nog een apart raadsbesluit nodig is om de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen.

2.1

De algemene reserve biedt voldoende ruimte om dit budget eraan te kunnen onttrekken In de risicoparagraaf van de begroting 2023 is indexering / inflatie (mede als gevolg van stijgende energieprijzen) als risico met structurele financiële impact aangemerkt. Bij vaststelling van de begroting 2023 is de post ‘onvoorzien structureel’ volledig aangewend en inmiddels negatief. Het gevraagde budget van € 176.000 dient dan ook te worden afgedekt door beschikking over de algemene reserve. De algemene reserve is, ook na aanwending van € 176.000, nog ruimschoots toereikend.

2.2

Er komt ook vanuit het Rijk nog een bijdrage aan gemeenten om verenigingen financieel te steunen In de decembercirculaire 2022 is een extra structurele verhoging aangekondigd van het gemeentefonds voor aanvullende prijscompensatie. Het gaat bij deze prijsbijstelling jaarlijks in totaal om zo’n € 300 miljoen voor de periode 2023-2025 (Maasgouw circa € 325.000); voor 2026 en 2027 loopt dat bedrag naar verwachting op tot circa € 400 miljoen (Maasgouw circa € 425.000). De definitieve bedragen volgen bij de voorjaarsnota. Dit bedrag is niet enkel bedoeld voor publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge kosten, maar ook voor de overige extra kosten binnen de gemeentelijke begroting als gevolg van de stijgende prijzen. Deze extra bijdrage zal de netto belasting van de vastgestelde begroting dus weer wat verkleinen.

Kanttekeningen: 1.1

Het plan van aanpak – en daarmee het benodigde budget – kan nog wijzigen Het college heeft het plan van aanpak direct na het vaststellingsbesluit naar de gemeenteraad gestuurd, zodat het plan van aanpak nog in de commissievergadering van 14 februari besproken kon worden. De gemeenteraad is daarmee geïnformeerd over de voorgestelde te financieren maatregelen. Het college gaat er van uit dat de raad met de voorgestelde aanpak kan instemmen en dat de begroting onder het kopje ‘Financiën’ van dit voorstel correct blijft. Mochten er uit die commissievergadering toch nog wijzigingen in het plan van aanpak voortvloeien die gevolgen hebben voor het gevraagde budget, dan zal

Pagina 2 van 3

het raadsvoorstel met een Nota van wijzigingen worden aangepast en in die aangepaste vorm aan de raad worden aangeboden. Samenhang met andere Beleidsdocumenten: Het plan past naadloos binnen de relevante kaderstellende documenten. De ambitie om gemeentelijk vastgoed te verduurzamen, is namelijk niet nieuw: deze is al beschreven in het Actieplan Energie 2020 – 2021 dat het college op 21 april 2020 heeft vastgesteld. De ambitie is onlangs nogmaals bevestigd in de raadsvergadering tot vaststelling van de programmabegroting 2023. Daar is de motie ‘Kritische blik op eigen vastgoed’ (nr.29) aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen werk te maken van verduurzaming van gemeentelijke panden door in het MJOP uit te gaan van verduurzaming bij noodzakelijk vervangingsonderhoud. Bovendien komt het college met dit voorstel tegemoet aan de wens die de gemeenteraad in haar begrotingsvergadering van 8 november 2022 nadrukkelijk heeft geuit: voorkomen dat maatschappelijke partners die een subsidierelatie hebben met de gemeente in surseance van betalingen komen en/of failliet gaan als gevolg van de stijgende energielasten en daardoor niet meer in staat zijn aan haar betaalverplichtingen te voldoen. Met de voorgestelde regeling wil het college de sociaal-maatschappelijke en culturele infrastructuur voor Maasgouw behouden.

Communicatie: De doelgroep van het plan van aanpak zal per mail worden geïnformeerd over het beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen om het opgestelde plan van aanpak daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. De daadwerkelijke steunregeling die het college voorbereidt, wordt te zijner tijd breed gecommuniceerd via de gebruikelijke gemeentelijke communicatiekanalen. Financiën Naar verwachting is een bedrag van ca € 176.000 nodig om de geadviseerde maatregelen uit te kunnen voeren: 1. verduurzamen van gemeentelijke gebouwen • uitvoeren energiescans: 30 stuks à € 1.000 .............................................................................................€ 30.000 • uitvoeren verduurzamingsplannen ..............................................................................................................................p.m. 2. zicht te krijgen op en het terugdringen van onnodig energieverbruik • uitvoeren quick scans door CDM: 30 stuks à € 200 ..............................................................................€ 6.000 • toekennen budget voor verzilveren ‘quick wins’: 30 stuks à € 500 .........................................€ 15.000 3. steunregeling compensatie energielasten 6 maanden..........................................................................................€ 75.000 4.

maatwerkoplossingen voor partijen met acute financiële problemen ......................................................€ 50.000 1. zoeken naar subsidiemogelijkheden door externe subsidieadviseur .........................via al lopende opdracht1 2. oprichten van een projectteam voor de uitvoeringsfase ......................................................uit bestaande formatie Normaliter worden nieuwe budgetaanvragen in eerste instantie uit de post onvoorzien afgedekt. Echter de post onvoorzien is negatief voor het jaar 2023 en zal in de 1e Prorap bijgesteld dienen te worden. De dekking van het gevraagde budget van € 176.000 dient dan ook uit de algemene reserve te worden afgedekt. Mocht in een van de programmarapportages 2023 blijken dat de post onvoorzien mogelijk van voldoende omvang is, kan worden overwogen om een gedeelte daarvan weer toe te voegen aan de algemene reserve. Planning en uitvoering: Met het bespreken van het plan van aanpak in de commissievergadering van 14 februari wordt duidelijk of de raad de voorgestane aanpak kan ondersteunen.

Inhoudelijk worden de volgende mijlpalen nagestreefd: • uitvoeren quick scans .......................................................................................................................januari tot mei • compensatieregeling gereed ................................................................................................................................april • uitvoeren energiescans gemeentelijke gebouwen ..............................................................april tot juli • besluitvorming verduurzamingsmaatregelen per pand .......................................vanaf najaar 2023 Bijlagen: 1. Nogmaals ter kennisname het plan van aanpak dat al is besproken op 14 februari. Team: Sociaal Domein

1 Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de externe subsidieadviseur die al via de lopende opdracht ‘Subsidieadvisering’

wordt ingehuurd; hiervoor worden dus wel kosten gemaakt, maar niet via en ook niet speciaal voor dit project.

Pagina 3 van 3