83736-_Toezeggingen INCLUSIEF BEANTWOORDING Raadscommissie Programmabegroting 2023 18 oktober 2023

Toezeggingen Raadscommissie Programmabegroting 2023 18 oktober 2023 Onderwerp 1. Inleiding Aanwending reserves rekenkundig toelichten

Vraag Begroting pag. 1

6

Antwoord (wordt uiterlijk 02-11-2022 gegeven)

BSC (Roy v Montfort) In de inleiding wordt een voorgestelde aanwending van de algemene reserve van ruim € 1,8 mln voorgesteld. De exacte voorgestelde aanwending bedraagt € 1.832.000. Voor een specificatie hiervan wordt verwezen naar de groene bedragen in financiële foto jaarschijf 2023 (pag. 213-215) die in onderstaand overzicht nogmaals staan opgesomd: Bedrag x € 1.000 duurzame inzetbaarheid medewerkers / vitaliteit 400 Aanschaf pip 10 Aanschaf e-dienst huwelijk / geregistreerd partner 9 Dorpscontactpersonen 78,5 Inclusie 75,5 Sport; aanleg jeu de boulesbaan 21 Bibliotheek 29 Nieuw beleidsplan OV 15 Extra taken MER OD 135 Groenimpuls 100 Communicatie duurzaamheid 80 Woonwagenstandplaatsen 30 Regionale verkeersplannen 24 Economisch uitvoeringsprogramma 110 Revitalisering industriehaven Koeweide Mbr 50 Waardevol toerisme Maasgouw 75 Gecoördineerde aanpak gebiedsontwikkeling pers 200 Gecoördineerde aanpak gebiedsontwikkeling advies 300 Gebiedsontwikkeling vakantieparken 90

Reserve Essent 2015-2019 overzicht toevoegen

1

-

BSC (Roy v Montfort)

De voormalige Essentreserve is (bij vaststelling van de begroting 2021) omgedoopt naar ‘Bestemmingsreserve claims’ voor de resterende geplande aanwendingen o.b.v. eerdere besluitvorming. Het vrij aanwendbare bedrag van € 15.6251.000 is per ultimo 2020 toegevoegd aan de algemene reserve. Het restantbedrag van ruim € 6 mln wat vanaf ultimo 2020 in de Bestemmingsreserve claims is opgenomen, is niet vrij aanwendbaar, maar vormt de aanwending van de reserve voor dekking van uitgaven o.b.v. eerdere besluitvorming door de raad. 2. Kerngegevens Leeftijdscategorie 20-64 verder uitsplitsen (bij voorkeur in klassen per 5 jaar)

5

9

DV (René vd Klooster) Overzicht leeftijdsopbouw per 1-1-2022 Leeftijd Aantal 20 – 24 1.175 25 – 29 1.126 30 – 34 1.311 35 – 39 1.258

40 – 44 45 - 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 Totaal 3.1 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering Documenten burgerparticipatie kunnen naar de raad

1.144 1.343 1.854 2.115 2.101 13.427

BSC (Huub Hannen) Zie aparte bijlages:

1. Raadsvoorstel notitie burgerparticipatie (2015) 2. (Geamendeerd) Raadsbesluit notitie burgerparticipatie (2015) 3. Notitie burgerparticipatie: Burgerparticipatie in Maasgouw; ruimte geven aan de vitale samenleving (2015) 4. Bewonersinitiatieven in Maasgouw: RIB/0807 (05-05-2020) 5. Bewonersinitiatieven in Maasgouw: Visie en leidraad (2020) 6. Bewonersinitiatieven in Maasgouw: Actieplan 2020-2021

3.2 Dienstverlening P.I.P.: Is bedrag toereikend? Meerdere offertes?

39

3.3 Sociaal Domein Afrekening coronagelden gemeenschapshuizen

45-47 47

Jaarstukken Don Bosco laatste 5 jaar aanleveren (2017-2021) 3.4 Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed Energiekosten verenigingen; kan gemeente hierin nog iets betekenen (om exploitatiekosten verenigingen beheersbaar te houden)?

28

46-47 47

88

57

DV (Naomi Jongen) De impact van de implementatie van de PIP is zeer gering. Dit omdat het (op dit moment) maar één proces betreft. Daarom is het bedrag voor nu toereikend. De schatting van het bedrag is gebaseerd op de kostenindicatie van onze leverancier van het zaaksysteem (Decos). Normaal gezien vragen wij altijd meerdere offertes op. In dit geval is dat niet aan de orde omdat deze PIP module alleen aangeboden wordt door de leverancier van het zaaksysteem (Decos). Dit is overigens in overeenstemming met het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. SD (Fabian Brinkman) Don Bosco heeft € 29.164 (2020) en € 51.030 (2021) aan coronasteun ontvangen. SD (Fabian Brinkman) De jaarrekeningen 2017 t/m 2021 zijn als bijlagen toegevoegd. BOR (Frank Vonken) & SD (Fabian Brinkman)

Verenigingen waarvan pand niet in beheer is van gemeente? Wanneer volgt uitwerking compensatie?

88-90 57

Er is budgettair sprake van 60% stijging energiekosten t.o.v. 2022. Is dit op basis van bestaande situatie of zijn besparingen als gevolg van verduurzaming hier ook in meegenomen? Hoeveel % van daken in eigendom gemeente zijn voorzien van zonnepanelen (incl. sportaccommodaties)? Wat kan gemeente extra doen om meer zonnepanelen te leveren? Heeft de rest van de verhoging van energiekosten dan betrekking op riolering, verlichting etc.?

88-90 57

97

57

Welke sportaccommodaties hebben nog geen zonnepanelen via gemeente? Hebes, FC Maasgouw? En moeten zij deze dan zelf betalen? Of kan gemeente ervoor zorgen dat resterende accommodaties ook van zonnepanelen worden voorzien?

88

57

Er wordt veelal ingezet op zonnepanelen t.b.v. energiebesparing; worden ook andere middelen ingezet voor verduurzaming / besparing energie (bv. HR++ glas, warmtepomp, isolatie)?

88-90 57

Dit zal bekeken moeten worden en politiek besloten moeten worden of wij de verenigingen hierin gaan ondersteunen/compenseren. Hiervoor is geen budget voorzien. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet. BOR (Frank Vonken) & SD (Fabian Brinkman) Dit zal bekeken moeten worden en politiek besloten moeten worden of wij de verenigingen hierin gaan ondersteunen/compenseren. Hiervoor is geen budget voorzien. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet. BOR (Frank Vonken) & SD (Fabian Brinkman) Dit is op basis van de bestaande situatie. BOR (Frank Vonken) & SD (Fabian Brinkman) - Ongeveer 50% van de geschikte gebouwen in eigendom van de gemeente is voorzien van zonnepanelen. - Meer budget ter beschikking stellen. - Zie begroting: “De energiekosten voor elektriciteit bevat de volgende onderdelen: - gemeentelijke gebouwen; - openbare verlichting; - rioolgemalen; - evenementen-, markt en havenkasten” BOR (Frank Vonken) & SD (Fabian Brinkman) - VV Hebes, TV Wessem, FC Maasgouw, VV Stevensweert, TV Stevensweert, TV Linne, VV Linne. - Ja, TV Helios, TV park E9, MBC’13 hebben dit ook zelf gefinancierd. Behalve VV Walburgia hier waren ze voorzien in de nieuwbouw. - Dit zal politiek besloten moeten worden of wij de verenigingen hierin gaan voorzien. Hiervoor is geen budget voorzien. BOR (Frank Vonken) Zie antwoord vraag 62 bij de beantwoording technische vragen.

MOP (Meerjaren Onderhouds Programma): Op welke termijn worden de energie besparende maatregelen getroffen zoals deze beschreven zijn? Met andere woorden, kan men inzichtelijk maken welke energie besparende maatregelen genomen kunnen worden per gebouw binnen welke termijn? Is het MOP gebaseerd op "een op een" vervangingen? Zo ja, waar haalt men het restantbedrag vandaan welke benodigd is om de besparende maatregelen uit te voeren? Wanneer wordt het MOP herijkt? Is men voornemens om bijvoorbeeld grotere zaken die gepland zijn binnen een scoop van 5 jaar naar voren te trekken?

62

57

Is er op 3 oktober een subsidie voor aangevraagd bij DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) en voor hoeveel? Investering gemeenschapsaccommodaties 400k; ca. 300k ten bate van investering Leuke (op basis van concreet verzoek). Hoe is restant 100k opgebouwd en is dit bedrag toereikend?

62

57

57

47

Groenimpuls: Is het nodig dat het bedrag van 2 ton wordt uitgegeven en over welke locaties hebben we het. Hoe is het bedrag precies opgebouwd.

93

67

“B.v. het toepassen van betere isolatie bij het vervangen van dakbedekking, energiezuinige pompen in technische installaties, enkele beglazing vervangen door HR++ beglazing.” BOR (Frank Vonken) - Op het moment dat onderdelen aan vervanging toe zijn zal per onderdeel worden bekeken of hier duurzamere middelen kunnen worden toegepast. - In de huidige MOP zijn geen energie besparende maatregelen opgenomen echter zal bij vervangen van de bestaande onderdelen gekeken worden of hier duurzamere of energie besparende onderdelen voor kunnen worden gebruikt. - Het MOP is inderdaad gebaseerd op “een op een” vervanging van de onderdelen. Indien we dusdanig extra budget nodig hebben gaan we hiervoor naar het college en/of de raad. - Het huidige beleidsplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2021-2024 is door de raad in 2020 vastgesteld. In 2024 zal een actualisering van MOP plaatsvinden en zal de een nieuw beleidsplan worden opgesteld. - Nee, de huidige storting voor de voorziening groot onderhoud is berekend over de uitgaven in de vier jaren van de duur van het beleidsplan (2021-2024). BOR (Frank Vonken) & SD (Fabian Brinkman) Nee SD (Fabian Brinkman) Er is 400k opgenomen in de begroting omdat er in diverse kernen onderzoeken lopen. Nadat de onderzoeken zijn afgerond zal blijken of en welke investeringen er nodig zijn en welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Op basis hiervan wordt er integraal een besluit genomen over de benodigde investeringen. FD (Chantal vd Goor) Het gevraagde budget is primair bedoeld om invulling te kunnen geven aan spoor 2 van het project Groenimpuls Maasgouw: het realiseren van groene verbindingen in het buitengebied. Hierbij wordt aangehaakt bij de gewenste verbindingszones die al zijn aangeduid in de Omgevingsvisie. Om die gewenste verbindingen te kunnen realiseren, zal veelal ofwel grond moeten worden aangekocht, ofwel een

samenwerking moeten worden gezocht met andere partijen. We zijn daarbij afhankelijk van de bereidheid daartoe van de huidige grondeigenaren. Er liggen nu nog geen concrete aankoop- of inrichtingskansen voor. Wel zullen we in 2023 actief op zoek gaan naar dergelijke kansen. Het gevraagde bedrag is dan ook vooral opgenomen om kansen te kunnen grijpen als die zich voordoen. 5.1 Weerstandsvermogen & risicobeheersing Verbeterplan informatiebeheer

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen Openbare verlichting; wat zijn kosten als we niet kiezen voor uitfasering fluorescentielampen, maar in 1x alles vervangen door ledlampen?

133

107

BSC (Huub Hannen) Zie aparte bijlages: - DB-voorstel verbeterplan informatiebeheer - Verbeterplan informatiebeheer 2022-2024

139

129

BOR (Remy Hanssen) Ik ga ervan uit dat in de vraag bedoeld wordt vervangen door LED armaturen in plaats van ledlampen (dit is de retrofit-lamp, waarbij de oude armatuur wordt gebruikt). 52% van alle armaturen zijn inmiddels vervangen (ca. 3.800 st. van ca. 7.300 st.). Het vervangen van het resterende deel armaturen (ca. 3.500 st.) worden geraamd op € 1.750.000. Hierbij wordt gerekend met een gemiddelde kostprijs van € 500 voor inkoop en vervanging per armatuur.

139 - Wat is de afschrijftermijn van een fluorescentielamp? - Wat is de afschrijftermijn van een LED (geen ombouwpakket)?

129

Het vervangen door LED armaturen is reeds in gang gezet door het programma ‘Vervangen armaturen door LED’. Voor de volgende beleidsperiode OVL 2024-2027 kan extra budget worden vrijgegeven om het vervangen door LED te versnellen. Andere mogelijkheid voor het versnellen van dit programma in 2023 is extra budget vrijgeven middels een raadsvoorstel. BOR (Remy Hanssen) - Afschrijftermijn fluorescentielamp is 5 jaar - Afschrijftermijn van een LED armatuur is 20 jaar

- Wat het verbruik van een fluorescentielamp per jaar? - Wat is het verbruik van een LED per jaar? - Wil men fluorescentielampen op voorraad gaan leggen? - Wat kost een LED? - Wat kost een fluorescentielamp? - Wat is de terugverdientijd van een LED?

- wat is de besparing C02 bij overgang naar een LED?

- Vanaf wanneer mag je de fluorescentielampen niet meer aanschaffen?

- Het gemiddeld verbruik van een fluorescentielamp is 36W. Uitgaande van 4.150 branduren per jaar, kan worden gesteld dat het verbruik van een fluorescentielamp ongeveer 149 kWh per jaar is. - Het gemiddeld verbruik van een LED armatuur is 15W. Uitgaande van 4.150 branduren per jaar, kan worden gesteld dat het verbruik van een LED armatuur ongeveer 62 kWh per jaar is. - Ja, deze voorraad is nodig om de verlichting te laten branden totdat deze in aanmerking komt voor het programma ‘Vervangen armaturen door LED’. De reden van aanleg voorraad is omdat de productie van fluorescentielampen wettelijk gezien moet stoppen per 24 februari 2023. - Voor een LED armatuur wordt gerekend met een gemiddelde kostprijs van € 500 (inkoop + vervanging) - Voor een fluorescentielamp wordt gerekend met een gemiddelde kostprijs van € 17,50 (inkoop + vervanging) - Een LED armatuur verbruikt 21W minder t.o.v. een fluorescentielamp. Dit is een verschil van 87 kWh per jaar. Tegen een kostprijs van € 0,30 per kWh wordt € 26,10 aan energieverbruik bespaard per armatuur per jaar. De gemiddelde investering voor een LED armatuur is € 500. De terugverdientijd van de investering door energiebesparing is dan circa 19 jaar. In dit antwoord is geen rekening gehouden met stijgende energieprijzen over de komende jaren waardoor de terugverdientijd kan versnellen.

- De besparing zit in het verminderd verbruik van energie. De emissiefactor van groene stroom is 0,03 kg CO2 per kWh. Als we dit vermenigvuldigen met de gemiddelde besparing op jaarverbruik van 1 armatuur á 87 kWh stroom is dit een vermindering van uitstoot van 2,61 kg CO2 per jaar. Voor alle 3500 resterende conventionele armaturen is dit een vermindering van 9.135 kg CO2 per jaar. Dit staat gelijk aan 1,3 hectare bos (ter compensatie CO2). - Deze mogen altijd aangeschaft worden, zolang de voorraad strekt. Enkel de productie van de fluorescentielampen stopt per 24 februari 2023. Het is verstandig om deze eerder aan te schaffen vanwege stijgende prijzen bij schaarste zodra de productie is gestopt.

- Je mag vanaf dat moment alleen nog maar dergelijke lampen gebruiken als je deze hebt liggen, is het dan niet opportuun om deze van tevoren aan te schaffen? - Wat is de investering om alle openbare verlichting om te zetten naar LED en wat bespaart dit aan kWh?

- Ja, dat is de insteek van het op voorraad leggen. Zodat de armaturen tegen een lage investering kunnen blijven branden totdat deze worden opgenomen in het programma ‘Vervangen armaturen door LED’. - Het vervangen van het resterende deel conventionele armaturen (ca. 3.500 st.) worden geraamd op € 1.750.000. Hierbij wordt gerekend met een gemiddelde kostprijs van € 500 voor inkoop en vervanging per armatuur. Dit bespaart naar schatting 305.000 kWh per jaar. - Zie hierboven.

- Wat is de totale besparing aan CO2 bij totale omzet van OV naar LED. - Wat kost een kWh? 5.7 Lokale heffingen OZB: is er nu sprake van 1% verhoging (voorstel) of 3% verhoging (Meicirculaire 2022)?

- Het energiecontract 2023 geeft aan € 0,381 per kWh als piektarief en € 0,277 per kWh als daltarief, excl. btw en overheidsheffingen (EB en ODE). Voor openbare verlichting kan worden gerekend met een gecombineerde prijs van € 0,30 per kWh. 167

189

BSC (Roy v Montfort) In de begroting 2022 is de ozb-opbrengst jaarlijks met 1% (structureel cumulatief) verhoogd voor de periode 2022 t/m 2024. Tevens was er in 2022 sprake van een éénmalige extra inhaalverhoging van 1% omdat bij vaststelling van de begroting 2021 bij amendement is besloten om de 1% ozb-opbrengstverhoging niet door te voeren. In de begroting 2023 wordt de lijn van 2022, 2023 en 2024 doorgetrokken door de ozb-opbrengstraming jaarlijks met 1% (structureel cumulatief) te verhogen vanaf 2025 (zodat deze in alle jaarschijven van de meerjarenraming 2023-2026 consistent doorloopt). In 2023 wordt, behalve de eerder ingeraamde verhoging (voortvloeiend uit de eerdere meerjarenraming 2022-2025), géén aanvullende ozb-opbrengstverhoging voorgesteld t.o.v. 2022 (vandaar de beschrijving ‘1% bestaand en 0% nieuw’). Dit vanwege het feit dat er sprake is van structureel sluitende begroting in 2022 en omdat we de stijging van de lokale lasten beperkt willen houden (mede gezien toename van rioolheffing, afvalstoffenheffing en overige woonlasten van burgers). De 3% verhoging waar in de Meicirculaire 2022 aan wordt gerefereerd, wordt wél voorgesteld om toe te passen voor de forensenbelasting, leges, lijkbezorging en marktgelden.