79523-Raadsvoorstel begroting RUD LN 2023

Raadsvergadering 04-10-2022

D/22/079523 Documentnummer: Zaaknummer:

Z/22/024752

ja

Voorstel tot het niet indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 RUD Limburg Noord

Van:

College (portefeuillehouder Snijckers)

Voorstel:

Voorgesteld wordt om: De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 met meerjarenraming 2024-2026 van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)

Bijlagen:

Bijgevoegd:

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Bijlage 2: Ontwerpbegroting 2023 met meerjarenraming 2024-2026 RUD LN

Namens het college van burgemeester en wethouders, De secretaris,

*Z0224F016DA*

Pagina 1 van 3

Toelichting Voorstel tot het niet indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 RUD LN

Inleiding:

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) legt de ontwerpbegroting 2023 met meerjarenperspectief 2024-2026 voor aan de gemeenteraad van Maasgouw. De raad kan besluiten al dan niet een zienswijze in te dienen. Eventuele zienswijzen worden aangeboden aan het DB van de RUD LN Het college speelt hierin geen formele rol. Wel kan het college aan de raad suggesties doen voor eventuele zienswijzen. Ten aanzien van de voorliggende ontwerpbegroting 2023 heeft het college geen suggesties voor een zienswijze. De begroting 2023 is gebaseerd op de jaarrekening/jaarverslag 2021, de begroting 2022 en de kadernota 2023, waarbij de bedragen in de begroting 2023 ten opzichte van de begroting 2022 slechts weinig zullen veranderen. Beslispunten:

Voorgesteld wordt om: De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 met meerjarenraming 2024-2026 van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) Argumenten:

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2023 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. De begroting 2023 is gebaseerd op de jaarrekening 2021, de begroting 2022 en de kadernota 2023; 2. De begroting 2023 is een doorvertaling van de begroting 2022 met een indexering conform de MEV 2022. Daarmee is sprake van een beleidsarme begroting. 3. Voor 2023 worden overigens wel nog significante wijzigingen in de begroting verwacht, maar die zijn nog niet bekend en om die reden niet verwerkt in deze primaire begroting 2023. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD LN op 7 juli jl. is het Verbeterplan RUD LN gepresenteerd. Dit plan vormt de uitwerking van, en het antwoord op de conclusies en aanbevelingen van de commissie Van Aartsen (onderzoek naar het functioneren van het VTHstelsel en de RUD’s in Nederland) en het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (juni 2022). De financiële impact van dit Verbeterplan wordt nu (aug/sep 2022) uitgewerkt en zal in het najaar worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de RUD LN. Daarna volgt (indien nodig, maar dat is wel de verwachting) een voorstel tot wijziging van de begroting 2023. 4. De ontwerpbegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 zijn sluitend. Het streven vanuit deze begroting is om invulling te geven aan de door de deelnemende gemeenten gewenste maatschappelijke effecten.

De met deze begroting samenhangende resultaten en prestaties vanuit de GR RUD LN zijn hierop gericht. De ontwerpbegroting roept geen vraagtekens op en leidt bijgevolg niet tot het doen van een suggestie aan de raad voor het formuleren van een zienswijze. Het college adviseert om geen zienswijze in te dienen.

Pagina 2 van 3

Kanttekeningen: Bij het beslisdocument GR RUD LN is een uitgebreide risico-inventarisatie opgenomen, deze is opgenomen in bijlage 2 van de ontwerpbegroting 2023. De grootste financiële risico's zijn op het vlak van kosten voor de ontwikkeling van ICT voorzieningen, hogere opleidingskosten medewerkers en de mogelijke boetes voor datalekken in het kader van de Wet AVG. Uit de risico-inventarisatie blijkt dat het niet nodig is om een eigen risicoreserve in te stellen (weerstandscapaciteit is bepaald op € 50.000). Het rekeningresultaat (positief dan wel negatief) wordt jaarlijks met de deelnemers verrekend. Mochten zich risico’s voordoen die groter zijn dan het bedrag van € 50.000 dat is opgenomen in de post onvoorzien dan dienen de deelnemers deze kosten te dragen. In het beslisdocument RUD LN (2018) is de ambitie benoemd dat vanaf jaargang 2020 de RUD LN een WABO-breed takenpakket uitvoert. Deze ambitie is nog niet gerealiseerd en evenmin financieel vertaald. In de begroting is uitgegaan van de huidige inbreng. De MER-gemeenten hebben overigens (reeds sinds 2016) het Wabo-brede takenpakket, uitgevoerd door de MER-Omgevingsdienst, ingebracht in de RUDsamenwerking. Het risico dat hiermee samenhangt, is dat er sprake is van ongelijke inbreng door partners van het takenpakket hetgeen leidt tot niet benutte kansen in de samenwerking.

Mogelijk dat het genoemde Verbeterplan hierin verandering gaat brengen, maar dat is nog niet te duiden. Een ander specifiek risico kan optreden als de uitvoering van het takenpakket door de partners niet plaatsvindt conform kwantitatieve en kwalitatieve afspraken in RUD-verband. Dit aspect is één van de belangrijke aandachtspunten uit het rapport Van Aartsen en voor de RUD LN één van de speerpunten in het hierboven ook aangekondigde Verbetertraject voor de komende jaren. De beschreven risico’s leiden niet tot een voorstel tot aanpassing van of suggestie voor het inbrengen van een zienswijze met betrekking tot de begroting 2023.

Samenhang met andere Beleidsdocumenten: Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling RUD Limburg Noord (raad 5 oktober 2017)

Communicatie: Indien de raad besluit tot het indienen van een zienswijze dan zal deze worden aangeboden aan het DB van de RUD LN. De vergadering van DB RUD LN is op 29 september 2022.

Financiën In tabel 12 van bijlage 1 van de ontwerpbegroting wordt de totale vaste bijdrage per deelnemer bepaald en in de tabellen 13 tot en met 17 wordt aangegeven hoe deze bijdrage tot stand is gekomen. Voor de gemeente Maasgouw ziet dat als volgt uit: jaar bijdrage

2023 € 56.072

2024 € 57.179

2025 € 58.310

2026 € 59.465

De bijdrage van de gemeente Maasgouw bedraagt voor 2023 € 56.072. De stijging ten opzichte van 2022 is niet meer dan de reguliere indexering, met de kanttekening ten aanzien van mogelijke extra kosten in verband met het Verbeterplan RUD LN (zoals hierboven aangeduid onder het kopje ‘afwegingen en argumenten’). De bijdrage voor Maasgouw loopt op tot € 59.465 in 2026. In de gemeentelijke begroting is rekening gehouden met deze bijdrage aan de RUD LN en is in de dekking voorzien.

Planning en uitvoering: Na behandeling in de raad voor eventuele zienswijze(n) zal de begroting 2023 met meerjarenraming 20242026 in het Algemeen Bestuur van de GR RUD op 13 oktober 2022 worden vastgesteld.

Bijlagen: Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Bijlage 2: Ontwerpbegroting 2023 met meerjarenraming 2023-2025 RUD LN Team: Fysiek Domein Pagina 3 van 3