60774-Voorstel tot het indienen van zienswijzen over de concept begroting 2023 en kennisnemen van de

Raadsvergadering 31-05-2022

Documentnummer: Zaaknummer:

Z/22/018820

ja

Voorstel tot het indienen van een zienswijze over de concept begroting 2023 en kennisnemen van de jaarstukken 2021 van de GR Westrom

Van:

College (portefeuillehouder Peters)

*Z01C3723594*

Pagina 1 van 6

Voorstel:

Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2021 en concept begroting 2023 van de GR Westrom; 2. Met inachtneming van onderstaande zienswijze in te stemmen met de concept begroting 2023: ‘De gemeenteraad van Maasgouw constateert dat Westrom een sluitende concept begroting 2023 (inclusief meerjaren doorkijk tot en met 2026) presenteert. De gemeentelijke bijdrage laat de komende jaren een dalende trend zien ten opzichte van voorgaande begrotingsjaren. Dit wordt door de raad als zeer positief ervaren. Tegenover de dalende gemeentelijke bijdragen staat een dalend operationeel resultaat. Het operationeel resultaat daalt onder andere vanwege de effecten van een krimpende doelgroep. Lagere instroom, instroom van een zwakkere groep, hogere uitstroom en een vergrijzing van de populatie. Kortom de toegevoegde waarde staat onder druk wat zorgt voor een daling van het operationeel resultaat. Dit baart zorgen. Ook zijn mogelijk effecten door de coronapandemie in de nabije toekomst niet uit te sluiten. Daarnaast worden de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op humanitair en financieel economisch gebied met de dag zichtbaarder. Dit laatste uit zich inmiddels onder andere in ongekend hoge inflatiecijfers die naar verwachting een direct effect zullen gaan hebben op stijgende bedrijfskosten en (reguliere) loonkosten.

Bij de bepaling van de weerstandscapaciteit en risico’s is daar door Westrom overigens wel rekening mee gehouden in de begroting, maar dit heeft nog geen financiële doorvertaling gekregen in de voorgelegde begroting gelet op de onzekerheden. De raad wil daarmee aangeven dat het risico groot is dat hierdoor het operationeel resultaat zoals nu opgenomen in de (meerjaren-) begroting verder (en extra) onder druk kan komen te staan. Naar de mening van de raad is dan ook in financiële zin alertheid en voorzichtigheid geboden ten aanzien van de (toekomstige) bedrijfsvoering. Tenslotte blijft het punt dat vorig jaar in de zienswijze over de begroting 2022 is benoemd over de koppeling met de doorontwikkeling Participatiewet ook dit jaar van kracht. De raad verzoekt Westrom om na besluitvorming over de doorontwikkeling een strategienota voor Westrom op te stellen, zodat de raad tijdig op de hoogte is van de effecten van de doorontwikkeling van de uitvoering van de Participatiewet op Westrom en de effecten op de opgebouwde krimpvoorziening.’

Bijlagen:

Bijgevoegd:

Bijlage 1: Conceptjaarstukken 2021 GR Westrom Bijlage 2: Conceptbegroting 2023 GR Westrom

Namens het college van burgemeester en wethouders, De secretaris,

Pagina 2 van 6

Toelichting Voorstel tot het indienen van een zienswijze over de concept begroting 2023 en kennisnemen van de jaarstukken 2021 van de GR Westrom

Inleiding: Volgens de GR Westrom worden de concepten van de jaarrekening en de begroting jaarlijks voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De raad kan ten aanzien van de conceptbegroting zienswijzen kenbaar maken. De jaarstukken worden voor kennisgeving aangenomen. Het dagelijks bestuur van de GR Westrom heeft op 6 april 2022 ingestemd met de conceptbegroting 2023 en de conceptjaarrekening 2021. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te reageren op de begroting 2023 en zienswijzen kenbaar te maken. Een eventuele schriftelijke reactie ontvangt het dagelijks bestuur graag vóór 2 juni 2022. Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2021 en concept begroting 2023 van de GR Westrom; 2. Met inachtneming van onderstaande zienswijze in te stemmen met de concept begroting 2023: ‘De gemeenteraad van Maasgouw constateert dat Westrom een sluitende concept begroting 2023 (inclusief meerjaren doorkijk tot en met 2026) presenteert. De gemeentelijke bijdragen maken de begroting sluitend. De gemeentelijke bijdrage laat de komende jaren een dalende trend zien ten opzichte van voorgaande begrotingsjaren. Dit wordt door de raad als zeer positief ervaren. Tegenover de dalende gemeentelijke bijdragen staat een dalend operationeel resultaat. Het operationeel resultaat daalt onder andere vanwege de effecten van een krimpende doelgroep.

Lagere instroom, instroom van een zwakkere groep, hogere uitstroom en een vergrijzing van de populatie. Kortom de toegevoegde waarde staat onder druk wat zorgt voor een daling van het operationeel resultaat. Dit baart zorgen. Ook zijn mogelijk effecten door de coronapandemie in de nabije toekomst niet uit te sluiten. Daarnaast worden de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op humanitair en financieel economisch gebied met de dag zichtbaarder. Dit laatste uit zich inmiddels onder andere in ongekend hoge inflatiecijfers die naar verwachting een direct effect zullen gaan hebben op stijgende bedrijfskosten en (reguliere) loonkosten. Bij de bepaling van de weerstandscapaciteit en risico’s is daar door Westrom overigens wel rekening mee gehouden in de begroting, maar dit heeft nog geen financiële doorvertaling gekregen in de voorgelegde begroting gelet op de onzekerheden. De raad wil daarmee aangeven dat het risico groot is dat hierdoor het operationeel resultaat zoals nu opgenomen in de (meerjaren-) begroting alleen nog maar verder (en extra) onder druk kan komen te staan. Naar de mening van de raad is dan ook in financiële zin alertheid en voorzichtigheid geboden ten aanzien van de (toekomstige) bedrijfsvoering.

Tenslotte blijft het punt dat vorig jaar in de zienswijze over de begroting 2022 is benoemd over de koppeling met de doorontwikkeling Participatiewet ook dit jaar van kracht. De raad verzoekt Westrom om na besluitvorming over de doorontwikkeling een strategienota voor Westrom op te stellen, zodat de raad tijdig op de hoogte is van de effecten van de doorontwikkeling van de uitvoering van de Participatiewet op Westrom en de effecten op de opgebouwde krimpvoorziening.’ Argumenten: 1.1 De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat Ook het jaar 2021 werd beïnvloed door de coronacrisis. Net als in 2020 zijn de gevolgen in financiële zin meegevallen. Gelijktijdig is onverminderd doorgewerkt aan het realiseren van de verbetermaatregelen voortkomend uit het onderzoek van Robert Capel.

Pagina 3 van 6

Het jaar 2021 sluit af met een positief gerealiseerd saldo van baten en lasten van €544.190. Medio 2022 wordt in het algemeen bestuur van de GR Westrom een besluit genomen over de resultaatbestemming van het boekjaar 2021. Westrom stelt voor het gerealiseerde resultaat van 2021, conform de richtlijnen, toe te voegen aan de algemene reserve en het egalisatiefonds van Westrom, tenzij het maximum wordt bereikt. Medio mei 2022 wordt een resultaatbestemmingsbesluit voorgelegd aan het algemeen bestuur. Besluitvorming hierover vindt plaats op 22 juni 2022. 2.1 Het college kan aan de gemeenteraad suggesties doen voor eventuele zienswijzen op de begroting. Op deze wijze kan de GR Westrom rekening houden met de zienswijzen voordat de concept begroting definitief wordt vastgesteld. Een concept vaststellings-besluit wordt op 22 juni 2021 aan de vergadering van het algemeen bestuur van Westrom voorgelegd door het dagelijks bestuur van Westrom. Voorgesteld wordt om de zienswijze zoals benoemd onder beslispunt 2 in te dienen. Kanttekeningen: 1.1 De financiële effecten van het project doorontwikkeling participatiewet op de begroting van de Westrom zijn nog niet bekend. Er is in de begroting uitgegaan van een worst case scenario. Bij de doorrekening is ervanuit gegaan dat er geen nieuwe instroom vanuit de Participatiewet en beschut werk is.

Ook is er al rekening gehouden met de hogere energielasten en overige kosten. Er is geen rekening gehouden met de effecten van het project doorontwikkeling Participatiewet. Zodra er meer duidelijk is over deze doorontwikkeling is het belangrijk een meer jaren doorkijk te maken en aan te geven of en in welke mate de opgebouwde krimpvoorziening moet worden ingezet. Samenhang met andere Beleidsdocumenten: Niet van toepassing. Communicatie: Het dagelijks bestuur van Westrom wordt daags na het besluit van de gemeenteraad in kennis gesteld. Financiën Jaarrekening 2021 De jaarrekening 2021 sluit met een positief saldo van € 544.190 ten opzichte van een begroot resultaat van € 30.000. Ondanks het feit dat de toegevoegde waarde van de doelgroep-medewerkers achterblijft, wordt dit enerzijds vrijwel geheel gecompenseerd door lagere operationele kosten zoals reis- en opleidingskosten en anderzijds door een hogere Rijkssubsidie. Daarnaast zorgt de incidentele coronacompensatie in 2021 voor een fors positief resultaat. Meerjarenbegroting 2023-2026 De meerjarenbegroting is de financiële weergave van alle activiteiten van Westrom zijnde de uitvoering van de Wsw, re-integratie, Participatiewetters die met loonkostensubsidie aan de slag zijn en beschut werk. Hieronder een korte uitleg over de begroting.

Operationeel resultaat Het operationeel resultaat daalt onder andere vanwege de effecten van een krimpende doelgroep. Lagere instroom, hogere uitstroom, vergijzing van de populatie. Kortom de toegevoegde waarde staat onder druk. Dit zorgt voor een daling van het operationeel resultaat. Subsidieresultaat Het subsidiebedrag per Wsw werkplek ontwikkelt zich de komende jaren gunstig. Dit heeft een positief effect op het bedrijfsresultaat van Westrom. Begeleidingsvergoeding Participatiewet (PW) en Beschut werk (BuW) Begeleidingsvergoedingen zijn bedoeld ter dekking van de begeleidingskosten en overheadkosten van de pijlers Participatiewet en Beschut werk. Tegenover deze begeleidingsvergoedingen staat een daling van de gemeentelijke bijdrage.

Pagina 4 van 6

Voorziening krimp Gelet op de hoogte van de krimpvoorziening eind 2021 en de geplande storting in het boekjaar 2022, heeft het bestuur besloten om in de begroting 2023 niet te storten in deze voorziening. Of en in welke mate Westrom de opgebouwde krimpvoorziening nodig heeft voor het opvangen van krimpkosten, hangt mede af van de besluitvorming doorontwikkeling Participatiewet en de ontwikkeling van de PW-doelgroep. Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage wordt voor 2023 met € 700.000 naar beneden bijgesteld tot een bedrag van € 1.580.000. Voor Maasgouw betekent dit een daling van € 74.843 voor 2023 ten opzichte van de begrote gemeentelijke bijdrage 2023 in de meerjarenbegroting 2022. Hier staat tegenover dat er een hogere begeleidingsvergoeding Participatiewet en Beschut werk betaald moet worden. Desondanks heeft de voorliggende begroting 2023 van Westrom een gunstig effect op de gemeentelijke begroting. Gemeentelijke bijdrage o.b.v. begroting 2023 2023

2024

2025

2026

1641 Echt-Susteren

261.582

235.242

242.522

244.862

1711 Leudal

244.087

229.149

236.979

240.152

1669 Maasgouw

186.548

165.674

171.448

176.202

957 Roerdalen

186.081

168.897

173.796

174.919

1640 Roermond

701.703

631.038

655.255

668.865

1.580.000

1.430.000

1.480.000 1.505.000

Verschil tussen begroting 2023 -/- mjb 2023 uit PB2022 (voordelig effect op gemeentelijke bijdrage) 2023

2024

2025

2026

Echt-Susteren

108.091

46.242

31.613

29.273

Leudal

87.926

35.103

23.898

20.725

Maasgouw

74.843

35.616

24.174

19.420

Roerdalen

80.950

33.218

21.603

20.480

Roermond

348.190

149.821

98.712

85.101

700.000

300.000

200.000

175.000

Tariefstijging/daling begeleidingsvergoeding (BuW) en (PW) 2023 BuW Echt-Susteren

-9.643

2024 PW 3.073

BuW -9.643

2025

2026

PW

BuW

PW

BuW

PW

3.073

-9.643

3.073

-9.643

3.073

Leudal

-11.571

4.098

-11.571

4.098

-11.571

4.098

-11.571

4.098

Maasgouw

-11.571

1.024

-11.571

1.024

-11.571

1.024

-11.571

1.024

Roerdalen

-7.714

1.537

-7.714

1.537

-7.714

1.537

-7.714

1.537

Roermond

-67.500

11.268

-67.500

11.268

-67.500

11.268

-67.500

11.268

-108.000

21.000

-108.000

21.000 -108.000

21.000

21.000 -108.000

Netto effect op begroting 2023 en verder (gemeentelijke bijdrage -/- begeleidingsvergoeding) 2023

2024

2025

2026

Echt-Susteren

101.521

39.672

25.043

22.703

Leudal

80.452

27.629

16.424

13.251

Maasgouw

64.296

25.069

13.627

8.873

Roerdalen

74.772

27.040

15.425

14.302

Roermond

291.958

93.589

42.480

28.870

613.000

213.000

113.000

88.000 Pagina 5 van 6

De aangepaste bijdragen worden verwerkt zodra de uitkomsten van de doorontwikkeling Participatiewet bekend zijn. Planning en uitvoering: Het dagelijks bestuur van Westrom wordt daags na het besluit van de gemeenteraad in kennis gesteld. Op 15 juni 2022 worden de reacties van de raden behandeld in het dagelijks bestuur. Op 22 juni wordt de conceptbegroting behandeld in het algemeen bestuur. Op 1 juli wordt de vastgestelde Begroting 2023 aan het college van Gedeputeerde Staten en aan de deelnemende gemeenten toegezonden. Bijlagen: Bijlage 1: Conceptjaarstukken 2021 GR Westrom Bijlage 2: Conceptbegroting 2023 GR Westrom Team: Sociaal Domein

Pagina 6 van 6