41000-Voorstel tot het al dan niet indienen van zienswijzen op de begrotingswijziging 2021-3

Raadsvergadering 21-12-2021

Documentnummer: Zaaknummer:

Z/21/012440

ja

Voorstel tot het al dan niet indienen van zienswijze op de SC MER begrotingswijziging 2021-3

Van:

College (portefeuillehouder Strous)

Voorstel:

Voorgesteld wordt om: 1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2021-3

Bijlagen:

Bijgevoegd: Bijlage 1 Begrotingswijziging 2021-3 Bijlage 2 Overzicht historische bijdrage Bijlage 3 Ondertekende brief aan de raad gemeente Maasgouw Bijlage 4 Raadsvoorstel tot het al dan niet indienen van zienswijze op de begrotingswijziging 2021-3 Ter inzage: geen

Namens het college van burgemeester en wethouders, De secretaris,

*Z014CE4D07E*

Pagina 1 van 6

Toelichting Voorstel tot het al dan niet indienen van zienswijze op de SC MER begrotingswijziging 2021-3

Inleiding: Met de BW 2021-1 is een robuuste begroting neergezet, waarmee een einde kwam aan de vraag naar grote incidentele aanvullende financiering zoals dat in de voorgaande jaren het geval was. Verder is ook de toezegging gedaan naar de toekomst toe ‘scherp aan de wind te blijven zeilen’, door de afgesproken taakstelling te realiseren en te benchmarken. In BW 2021-1 is een taakstelling van € 231.000 opgenomen in het programma Bestuur & Organisatie, met de afspraak dat naar aanleiding van de halfjaarrapportage 202, een realistische verdeling van deze taakstelling naar de programma’s zou plaatsvinden. In deze BW 2021-3 wordt de bij het programma Bestuur & Organisatie “geparkeerde” taakstelling meer dan gerealiseerd bij het programma Bedrijfsvoering. De taakstelling verdwijnt daarmee bij het programma Bestuur & Organisatie. Beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de SC MER begrotingswijziging 2021-3 Argumenten: 1.1 Algemeen Op alle programma’s is er sprake van een positief resultaat. De inspanningen van de afgelopen jaren om meer in control te komen, de legesopbrengsten en de taakstelling binnen het programma Bedrijfsvoering hebben er toe geleid dat de € 56.200 die de gemeente Maasgouw extra moet bijdragen, budgetneutraal verloopt. Dit komt omdat de extra bijdrage aan SC MER Omgevingsdienst van € 66.000 gecompenseerd wordt door de hogere legesopbrengsten.

Daarnaast sluiten zowel het Sociaal Domein als de Bedrijfsvoering af met een positief resultaat.

1.2 SC MER Omgevingsdienst Voor de uitvoering van het UP 2021 heeft de OD in BW 2021-2 € 527.050 extra middelen ontvangen. Door de inzet van een flexibele schil vangt de OD de fluctuerende werkvoorraad op. Geprognosticeerd is voor deze inhuur ultimo 2021 ongeveer € 1,6 miljoen nodig. De grote hoeveelheid aanvragen alsmede de krapte op de arbeidsmarkt heeft een hoger aandeel aan inhuur noodzakelijk gemaakt. Dit wordt in deze begrotingswijziging grotendeels afgedekt door een budgettair neutrale verschuiving van de ruimte in de personeelskosten en de stelpost budget langdurig ziekteverzuim (meerdere langdurig zieken bij de OD, waarvoor wordt ingehuurd) naar de post inhuur flexibele schil. Daarnaast is ook een extra bijdrage van de gemeenten van € 200.000 nodig (aandeel Maasgouw € 66.000). De extra bijdrage wordt gecompenseerd door hogere bouwlegesopbrengsten.

Pagina 2 van 6

1.3 SC MER Sociaal Domein Het uitvoeren van de reguliere taken vindt plaats door de vaste bezetting, aangevuld met externe capaciteit in geval van hogere aantallen aanvragen en/of in geval van ziekte van eigen medewerkers. Hoewel het ziekteverzuim bij het Sociaal Domein is gedaald, is er wel nog sprake van enkele langdurig zieken. Om de uitvoering van taken te waarborgen was/is hiervoor vervanging door middel van inhuur nodig. De inzet van de stelpost budget langdurig ziekteverzuim is daarom noodzakelijk. Verder zijn er bij de uitvoering geen grote afwijkingen, met uitzondering van de Wmo. Hier wordt extra capaciteit op ingezet. Ondanks deze inzet van extra capaciteit bij de Wmo kan 2021 naar verwachting met een positief saldo van € 75.000 (aandeel Maasgouw € 21.180) worden afgesloten, zijnde een overschot op de personele lasten. Dit als gevolg van de indiensttreding van een aantal nieuwe medewerkers. De personeelslasten zijn begroot op eindschalen en deze nieuwe medewerkers starten in een lagere inschaling. Daarnaast is in deze begrotingswijziging de bekostiging van een aantal projecten (aanvullende dienstverlening) verwerkt.

Het betreft ‘aflopende contracten huishoudelijke hulp’ (€ 31.111, aandeel Maasgouw € 8.211 ), ‘Tonk’ (€ 25.440, aandeel Maasgouw € 6.360), ‘implementatie nieuwe inburgeringswet’ (€ 47.300, aandeel Maasgouw € 13.358) en ‘voorbereiding nieuwe wet inburgering Maasgouw (€ 30.000). Verder vindt een bijstelling/aframing plaats van het project ‘participatie statushouders Maasgouw’ met € 40.000. De uitvoering van dit project vindt plaats volgens afspraak. Maar omdat er iemand tijdelijk in dienst genomen is in plaats van ingehuurd, zijn de kosten lager. Deze mutatie is reeds opgenomen in de bijstellingen in de 2e prorap 2021. In totaal zijn de meerlasten voor Maasgouw die in deze begrotingswijziging zijn verwerkt € 17.929. Deze (aanvullende dienstverlening) is reeds verwerkt in de programmabegroting 2021 gemeente Maasgouw. Per saldo is er dus sprake van minderlasten/ een teruggave van €21.180. Onderstaande het overzichten ter verduidelijking:

Pagina 3 van 6

1.5 SC MER Bedrijfsvoering Het programma Bedrijfsvoering bestaat financieel gezien hoofdzakelijk uit ‘loonkosten bedrijfsvoering’ en ‘I&A exploitatiebudgetten’. Alhoewel bij de posten IT Infrastructuur en Devices dit najaar nog grotere aanschaffingen (bijvoorbeeld vervanging apparatuur servers) plaatsvinden, zullen deze uitgaven financieel pas volgend jaar zichtbaar worden in de leaselasten. Hierdoor is sprake van een aanzienlijk incidenteel voordeel van ruim € 200.000. Loonkosten bedrijfsvoering bestaat uit de ‘loonkosten bedrijfsvoering’ en ‘overige personeelskosten en opleidingen’; geprognosticeerd zijn in 2021 hiervoor 8,5 miljoen euro nodig. Deze middelen zijn in de begroting van Bedrijfsvoering door een budgettair neutrale verschuiving van de stelpost langdurig ziekteverzuim (er zijn meerdere langdurig zieken) voorhanden. Verder zijn hier geen bijzonderheden.

1.6 SC MER Bestuur & Organisatie In BW 2021-1 is een taakstelling van € 231.000 opgenomen in het programma Bestuur & Organisatie, met de afspraak dat naar aanleiding van de halfjaarrapportage 2021 een realistische verdeling van deze taakstelling naar de programma’s zou plaatsvinden. Bij het programma Bestuur & Organisatie zijn financieel gezien geen bijzonderheden. De bij dit programma ‘geparkeerde’ stelpost taakstelling wordt bij het programma Bedrijfsvoering (i.c. de I&A exploitatiebudgetten) gerealiseerd en verdwijnt uit het programma bestuur en organisatie.

Pagina 4 van 6

Het college adviseert om geen zienswijze in te dienen over de BW 2021-3 omdat het hier gaat om een extra bijdrage bij het programma Omgevingsdienst die gecompenseerd wordt door de extra legesopbrengsten bij de gemeente. Daarnaast sluiten zowel het Sociaal Domein als de Bedrijfsvoering af met een positief resultaat. Kanttekeningen: Geen kanttekeningen Samenhang met andere Beleidsdocumenten: BW 2021-3 sluit aan bij de SC MER begroting 2021 en de missie om meer in control te komen door de robuuste begroting en de taakstelling. Communicatie: Nadat de raad al dan niet zijn zienswijze heeft kenbaar gemaakt, zal deze worden doorgeleid naar de GR SC MER. De zienswijze waarin de commentaren zijn vervat wordt, samen met de BW 2021-3, aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER (AB MER). Vervolgens worden de deelnemende gemeenten geïnformeerd over het genomen besluit. Financiën 1. Begrotingswijziging 2021-2 De nu voorliggende begrotingswijziging betreft voor Maasgouw een extra bijdrage van € 56.200. In de dekking van deze bijdrage kan als volgt voorzien worden: • De meerlasten projecten Sociaal Domein á € 17.929 zijn reeds verwerkt in de programmabegroting 2021 gemeente Maasgouw. • Het restant van € 38.271 kan worden afgedekt uit de post onvoorzien. In de 2e prorap 2021 zijn met name de Waboleges al incidenteel verhoogd met € 400.500.

Hierbij is aangegeven dat deze extra inkomsten deels zullen worden aangewend om de extra kosten aan de MER af te dekken. De nu voor liggende verhoging is echter niet in de 2e prorap verwerkt in afwachting van een eventuele zienswijze t.a.v. de nu voorliggende begrotingswijziging van het SC MER. Na verwerking van de 2e prorap is het saldo van de post onvoorzien € 517.500 positief en dus ruim voldoende om deze bijdrage van € 38.271 af te dekken. Hierna de tekst zoals opgenomen in de 2e prorap 2021: “Tegenover de hogere Waboleges in de gemeentelijke exploitatie staan ook (deels) hogere kosten van SC MER Omgevingsdienst voor inzet van extra capaciteit. De meerkosten zijn opgenomen in begrotingswijziging 2021-3 van SC MER OD die via een separaat voorstel voor zienswijze aan de raad wordt aangeboden in december 2021 en leiden tot bijstelling van de Maasgouwse bijdrage aan SC MER. Deze meerkosten zijn nog niet financieel vertaald in deze 2e Prorap 2021 in afwachting van het zienswijzetraject.”

Pagina 5 van 6

Planning en uitvoering: Zie kopje: ‘communicatie’ Bijlagen: Bijlage 1 Begrotingswijziging 2021-3 Bijlage 2 Overzicht historische bijdrage Bijlage 3 Ondertekende brief aan de raad gemeente Maasgouw Bijlage 4 Raadsvoorstel tot het al dan niet indienen van zienswijze op de begrotingswijziging 2021-3 Team: Bestuurszaken, Strategie & Control

Pagina 6 van 6