37185-Voorstel tot vaststelling Programmabegroting 2022

Raadsvergadering 09-11-2021

ja

Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2022

Van:

College (portefeuillehouder Wilms)

Voorstel:

1. De Programmabegroting 2022 vast te stellen. 2. De volgende uitgangspunten te hanteren voor belastingen en heffingen:  OZB woningen; 2% te verhogen (2% bestaand en 0% nieuw)  OZB niet-woningen; 2% te verhogen (2% bestaand en 0% nieuw)  Hondenbelasting te handhaven  (Water-)toeristenbelasting; inflatiepercentage toepassen (2022 t.o.v. 2021 1,6%)  Forensenbelasting; inflatiepercentage toepassen (2022 t.o.v. 2021 1,6%)  Afvalstoffen- en rioolheffing; tarieven baseren op 100% kostendekkendheid  Leges, lijkbezorgingsrechten en marktgelden; inflatiepercentage toepassen (2022 t.o.v. 2021 1,6%)  Parkeerbelastingen handhaven 3. Beschikbaarstelling van kredieten voor (vervangings-)investeringen volgens het JIP, in totaal voor een bedrag van € 4.356.500.

Bijlagen:

Bijgevoegd: Programmabegroting 2022 Ter inzage: .

Namens het college van burgemeester en wethouders, De secretaris,

Z/21/007838/D/21/037185 Rvst-1

Toelichting Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2022

Inleiding:

Coronacrisis, herstel en perspectief Sinds maart 2020 wordt onze maatschappij beheerst door de coronacrisis en ook in 2022 zullen de effecten daarvan nog steeds merkbaar zijn. Mede met het oog op de economische gevolgen van deze crisis was vorig jaar de verwachting dat de gemeenten vanuit financieel oogpunt in zwaar weer terecht zouden komen. Gelukkig toont de economie weer tekenen van herstel en dat heeft ook gunstige gevolgen voor de overheidsfinanciën. Dat wil niet zeggen dat alle donkere wolken voor de gemeenten zijn verdwenen, maar wel dat er ook weer opklaringen worden verwacht, zoals de compensatie die door het Rijk is toegezegd voor de kosten in de jeugdzorg. Dit maakt het financieel meerjarenperspectief vanaf 2022 gunstiger dan een jaar geleden. Gezonde financiële positie Geconstateerd kan worden dat de financiële positie van de gemeente Maasgouw op dit moment gezond is. Als we daarbij in beschouwing nemen dat we als gemeente op een adequate manier uitvoering weten te geven aan het wettelijke takenpakket én aan de invulling van specifieke lokale ambities dan geeft dat reden tot gepaste trots. Zeker als daarbij ook nog vermeld wordt dat we de lokale belastingdruk in vergelijking met andere gemeenten laag weten te houden. Dat neemt niet weg dat we ons als gemeente steeds moeten blijven afvragen of we de goede dingen doen.

Uit het traject "heroverweging van bestaand beleid" komen enkele beleidsthema's naar voren die in aanmerking zouden kunnen komen voor een nadere beschouwing. Ook in het laatste jaar van deze bestuursperiode houden we vast aan het doel dat is geformuleerd in het Coalitieakkoord 2018-2022: "In de komende jaren willen we ambitieniveau en belastingdruk in balans houden, zodat we de gezonde financiële positie van de gemeente kunnen behouden." Dit vraagt ook voor het begrotingsjaar 2022 om een behoedzame financiële koers. We blijven als gemeente uitvoering geven aan ons takenpakket en werk maken van onze ambities, maar willen ook de huidige bestuursperiode afsluiten met een robuuste en gezonde financiële positie. Dat is nodig om vanuit financieel oogpunt klaar te zijn voor de opgaven van toekomst die door het nieuwe gemeentebestuur in de bestuursperiode 20222026 opgepakt moeten worden. Toekomstige bestuurlijke opgaven Het is lastig te voorspellen wat de toekomstige opgaven van de gemeente precies gaan inhouden. Dat betekent dat we een "slag om de arm” moeten houden. We weten weliswaar welke opgaven in de komende jaren de politieke en bestuurlijke agenda's gaan bepalen (klimaat en energie, economie, woningbouw, gezondheidszorg, veiligheid) maar het is nog niet exact bekend welke aanpak voor deze opgaven gevolgd gaat worden.

Dit is afhankelijk van talrijke ontwikkelingen in een snel veranderende maatschappij en van het overheidsbeleid dat in de komende jaren gevoerd gaat worden. Vooral over het toekomstig beleid van de rijksoverheid bestaan nog veel onzekerheden en onduidelijkheden. Er moet nog een nieuw kabinet gevormd worden dat de beleidskoers voor de komende jaren gaat bepalen. Binnen dat kader moeten ook nog besluiten worden genomen over de taakverdeling met de decentrale overheden en over de financiële middelen die daarvoor aan deze overheden beschikbaar worden gesteld. Gemeentelijk takenpakket: medebewind en autonomie De gemeente moet uitvoering geven aan een pakket van wettelijke taken die nauwelijks beleidsruimte geven (medebewind), maar opereert ook op taakvelden waar beleidsruimte bestaat om invulling te geven aan de aanpak van lokale opgaven (autonomie). Bij veel van de medebewindstaken benut de gemeente de mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking binnen verbonden partijen om tot een adequate en efficiënte uitvoering te komen. Ook op het terrein van bedrijfsvoering benutten we als gemeente de schaalvoordelen van samenwerking.

Z/21/007838/D/21/037185 Rvst-2

Klaar voor de opgaven van de toekomst Naast de uitvoering van strikt omschreven wettelijke taken bestaat er voor de gemeente zowel in het sociaal, fysiek, economisch als bestuurlijk domein nog veel vrije beleidsruimte om gestalte te geven aan een eigen aanpak van lokale opgaven en ambities. Daarbij hanteren we de Global Goals, de 17 doelen voor een betere wereld, als kompas voor onze koersbepaling. Binnen het sociaal domein zien we dat het dorpsleven verschilt van het leven in een stad. Het lijkt erop dat mensen in een dorp meer oog en oor voor elkaar hebben. Er zijn veel mensen actief die hulp of zorg bieden aan anderen. Ook is sprake van een bloeiend verenigingsleven en vinden veel sociaal-culturele activiteiten in de dorpen plaats. Dat zijn echter geen vanzelfsprekendheden. De mensen die hulp of zorg bieden of op een andere manier actief zijn binnen de gemeenschap verdienen ondersteuning door de gemeente. Dat vraagt voor ieder dorp om investeringen in "stenen" (accommodaties), maar vooral om investeringen in mensen. Binnen het fysiek domein ligt voor de gemeente de opgave om te werken aan een woon- en leefklimaat dat van uitstekende kwaliteit is. Dat vraagt om een aanbod van woningen dat aansluit bij de behoefte van woningzoekenden.

Door in te zetten op een hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte, recreatieve infrastructuur, natuur en biodiversiteit kan de gemeente Maasgouw zich onderscheiden als aantrekkelijk gebied voor bewoners en bezoekers. Door in te zetten op vergroening (uitbreiding natuur, aanplant bomen) kan ook de klimaatbestendigheid van de gemeente verbeterd worden. Binnen het economisch domein werkt de gemeente aan een gunstig vestigingsklimaat voor de bedrijven en ondernemers die in Maasgouw actief zijn. Samen met andere overheden, onderwijs en ondernemers werken we aan economisch herstel en een goed functionerende arbeidsmarkt. Daarbij is "werk voor iedereen" het streven. Ook zal de gemeente een bijdrage moeten leveren aan de (inter)nationale opgave om de economie te verduurzamen. Binnen het bestuurlijk domein staan we voor de uitdaging om de kracht van een kleine gemeente, dichtbij burgers, te blijven waarmaken. Als bestuurders en ambtenaren korte lijnen en nauwe contacten houden met bewoners en ondernemers weten ze beter wat er leeft en speelt in de lokale samenleving en kunnen ze beter inspelen op wensen en behoeften. Dat vraagt om een organisatie die zelfstandig en autonoom inspeelt op lokale opgaven, maar ook gestalte geeft aan de samenwerking met andere overheden binnen verbonden partijen.

Uit het bovenstaande blijkt dat samenwerking nodig is om toekomstige opgaven op een succesvolle manier te kunnen aanpakken. Dat vraagt om bovenlokale samenwerking binnen verbonden partijen, maar ook om samenwerking op lokaal niveau met bewoners en ondernemers binnen de domeinen die hiervoor zijn genoemd. Daarmee blijft het motto "Samen maken we Maasgouw!" van de Strategische Visie 2025 onverminderd actueel. Sluitende meerjarenbegroting Er is sprake van een sluitende meerjarenbegroting. Voor meer informatie verwijzen wij u naar paragraaf 6.3 waarin de financiële foto is opgenomen met daarbij een toelichting met name over het bestaande beleid. Indeling van de Programmabegroting In hoofdstuk 2 is een overzicht van de kerngegevens opgenomen. In hoofdstuk 3 komt de algemene, beleidsmatige planning (doelen en acties) en de financiële planning (lasten en baten) voor het begrotingsjaar 2022 per programma samen bij de beantwoording van de volgende vragen:  Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Wat gaat dat kosten? De hoofdstukken 4 t/m 6 (en de bijlagen) zijn voornamelijk van financiële aard. Daarin komen de financiële overzichten, de paragrafen inzake de financiële positie en de financiële meerjarenplanning aan de orde.

*Z0134B35D5E* Z/21/007838/D/21/037185

Beslispunten:

1. De Programmabegroting 2022 vast te stellen. 2. De volgende uitgangspunten te hanteren voor belastingen en heffingen:  OZB woningen; 2% te verhogen (2% bestaand en 0% nieuw))  OZB niet-woningen; 2% te verhogen (2% bestaand en 0% nieuw)  Hondenbelasting te handhaven  (Water-)toeristenbelasting; inflatiepercentage toepassen (2022 t.o.v. 2021 1,6%)  Forensenbelasting; inflatiepercentage toepassen (2022 t.o.v. 2021 1,6%)  Afvalstoffen- en rioolheffing; tarieven baseren op 100% kostendekkendheid  Leges, lijkbezorgingsrechten en marktgelden; inflatiepercentage toepassen (2022 t.o.v. 2021 1,6%)  Parkeerbelastingen handhaven 3. Beschikbaarstelling van kredieten voor (vervangings-)investeringen volgens het JIP, in totaal voor een bedrag van € 4.356.500. Dit bedrag kan worden gespecificeerd:  Wegen € 1.619.000  Riolering € 2.110.000  Openbare verlichting € 168.100  Tractie € 51.800  Overige vervangingsinvesteringen € 407.600 Totaal € 4.356.500 Argumenten:

1.1

De Programmabegroting 2022 betreft het voorgenomen beleid voor beoogde resultaten en budgetten voor het jaar 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2025.

1.2

In de Programmabegroting 2022 worden de ambities uit het Coalitieakkoord 2018-2022 vertaald in doelen en acties voor het jaar 2022.

2.1

In de Programmabegroting 2022 is het belastingbeleid opgenomen waarvan een verdere uitwerking volgt in de raadsvergadering van 21 december 2021.

Kanttekeningen: Niet van toepassing. Samenhang met andere Beleidsdocumenten:

De Programmabegroting 2022 beschrijft op welke wijze in 2022 uitvoering wordt gegeven aan het Coalitieakkoord 2018-2022 en vormt een algemeen planningsdocument (doelen en acties) en een financieel planningsdocument (lasten en baten) binnen de Planning- en Controlcyclus. Communicatie:

Via de gebruikelijke media wordt aandacht gegeven aan de Programmabegroting 2022 en de gevolgen daarvan voor de burgers. Verder wordt de Programmabegroting 2022 aangeboden aan de Provincie Limburg en het Ministerie van BZK.

*Z0134B35D5E* Z/21/007838/D/21/037185

Financiën

De financiële foto 2022-2025 vormt onderdeel van dit raadsvoorstel en is tevens gespecificeerd opgenomen in bijgaande Programmabegroting 2022. Het resultaat van structurele baten en lasten is als volgt: Programmabegroting

2022

2023

2024

2025

505 Voordelig

1.409 Voordelig

1.386 Voordelig

1.383 voordelig

(bedragen x € 1.000)

Financiële foto

Er is sprake van een meerjarig sluitende begroting. Planning en uitvoering:

04-10 15-10 19-10 09-11 15-11

Uiterlijk indienen technische vragen Beantwoording technische vragen Commissievergadering Begrotingsvergadering (hele dag) Uiterlijk aanbieden begroting bij GS

Bijlagen: Programmabegroting 2022 (inclusief financiële foto)

Team: Bestuurszaken, Strategie & Control

*Z0134B35D5E* Z/21/007838/D/21/037185