29111-Raad 13-_Bijlage 1 Verloopoverzicht onvoorzien structureel en gelabeld 2021-2024 2021-7-13

Bijlage 1: verloopoverzicht onvoorzien structureel 2021-2024

Begroting 2021-2024 Begrotingsvergadering 2021 10-11-2020

2021

2022

2023

2024

Saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2024 raad 10 november 2020

€

2.500

€

183.900

€

439.200

€

32.300

Amendement: 5e openstellingsdag HKP Maasbracht Amendement: budget kinderraad

€ €

-

€ €

-23.000 -5.000

€ €

-23.000 -5.000

€ €

-23.000 -5.000

Saldo onvoorzien structureel begroting 2020-2024 rbs 10 november 2020

€

2.500

€

155.900

€

411.200

€

4.300

411.200

€

4.300

Raadsvergadering 15-12-2020 Saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2024 raad 10 november 2020

Vaststelling exploitatieplan en bestemmingsplan (project Linne Zuidoost) Verbouwing Andreashal multifunctionele- en ontmoetingsruimte Verbouwing Andreashal uitbreiding extra bergruimte Vaststelling van het bestemmingsplan 'Uitbreiding tenniscomplex Heel' Vaststelling verordening Starterslening gemeente Maasgouw 2020 Vaststelling beleidsplan "Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2021-2024" Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020 Deelname aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's Regionaal beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025 2e Programmarapportage 2020 bijstellingen 2e programmarapportage 2020 aanvulling uit algemene reserve

2021

2022

€

2.500

€

€

-

€ €

-

€

-

2023

2024

155.900

€

€

-

€

-

€

-

€ €

-12.600 -2.800

€ €

-12.600 -2.800

€ €

-12.600 -2.800

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

10.200

€

10.200

€

10.100

€

11.500

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€ €

-20.100

€ €

-10.100

€ €

-3.900

€ €

-3.900

Vaststelling belastingverordeningen en het kwijtscheldingsbesluit 2021 en intrekking Verordening voor diensten en werkzaamheden ten behoeve van derden Vaststelling van het Strategisch Plan Duurzame Ontwikkeling Beleidsplan onderhoud civiele Kunstwerken 2021-2024 aanmerken presentievergoeding als vrijwilligersvergoeding

€

-

€

-

€

-

€

-

€ € €

2.600 -

€ € €

1.800 -

€ € €

2.000 -

€ € €

2.300 -

Saldo onvoorzien structureel begroting 2020-2024 rbs 15 december 2020

€

-4.800

€

142.400

€

404.000

€

-1.200

Raadsvergadering 15-12-2020

2021

2022

2023

2024

Saldo onvoorzien gelabeld begroting 2021-2024 raad 10 november 2020

€

400.000

€

400.000

€

400.000

€

400.000

Saldo onvoorzien gelabeld begroting 2021-2024 rbs 15 december 2020

€

400.000

€

400.000

€

400.000

€

400.000

Raadsvergadering 23-2-2021

2021

2022

2023

2024

Saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2024 raad 15 december 2020

€

-4.800

€

142.400

€

404.000

€

-1.200

Tijdens raadsvergadering van 15 december 2020 besloten: Aanpassing tarief (water)toeristenbelasting van € 1,10 naar € 1,50 Aanpassing tarief parkeerbelasting van € 2,50 naar € 3,00 BsGW aanpassing budget na toetreding gemeente Mook en Middelaar

€ € €

80.200 15.069 858

€ € €

80.200 15.069 858

€ € €

80.200 15.069 858

€ € €

80.200 15.069 858

Saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2024 rbs 23 februari 2021

€

91.327

€

238.527

€

500.127

€

94.927

Begrotingswijziging GR Westrom (wordt verwerkt in de 1e Prorap 2021)

€ €

-18.715 72.612

€ €

-21.341 217.186

€ €

-4.444 495.683

€ €

93.975 188.902

Saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2024 raad 23 februari 2021

€

91.327

€

238.527

€

500.127

€

94.927

Geen wijzingen in de raadsvergadering van 13 april 2021

€

-

€

-

€

-

€

-

Saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2024 rbs 13 april 2021

€

91.327

€

238.527

€

500.127

€

94.927

Begrotingswijziging GR Westrom (wordt verwerkt in de 1e Prorap 2021)

€

-18.715

€

-21.341

€

-4.444

€

93.975

Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2024 rbs 13 april 2021

€

72.612

€

217.186

€

495.683

€

188.902

Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2024 rbs 23 februari 2021

Raadsvergadering 13-4-2021

2021

Raadsvergadering 1-6-2021 Saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2024 raad 13 april 2021

Geen wijzingen in de raadsvergadering van 1 juni 2021 Saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2024 rbs 1 juni 2021

Begrotingswijziging GR Westrom (wordt verwerkt in de 1e Prorap 2021) Conceptbegroting 2022 BsGW Aanvulling weerstandsvermogen BsGW Conceptbegroting 2022 Omnibuzz Begrotingswijziging 2021-1 Omnibuzz (wordt verwerkt in de 2e Prorap 2021) Voorlopig jaarrekeningsaldo 2020 Omnibuzz (wordt verwerkt in de 2e Prorap 2021) Conceptbegroting 2022 GR Westrom Conceptbegroting 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord Conceptbegroting 2022 SC MER Ontwerpbegroting 2022 RUD LN Conceptbegroting 2022 Grenspark Maas-Swalm-Nette Conceptbegroting 2022 Reinigingsdienst Maasland (budgettair neutraal)

2021 € € € €

91.327 91.327 -18.715

€

53.610

€

57.753

€

183.975

Saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2024 rbs 13 juli 2021

€ € €

91.327 8.079 99.406

Conceptbegroting 2022 BsGW Aanvulling weerstandsvermogen BsGW Conceptbegroting 2022 Omnibuzz Begrotingswijziging 2021-1 Omnibuzz (wordt verwerkt in de 2e Prorap 2021)

Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2024 rbs 1 juni 2021

Raadsvergadering 13-7-2021 Saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2024 raad 1 juni 2021

1e Programmarapportage 2021 (onafgerond)

€

53.610

€

57.753

Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2024 rbs 13 juli 2021

€

210.769

€ € €

400.000 -400.000 -

Raadsvergadering 13-7-2021 1e Programmarapportage 2021 Saldo onvoorzien gelabeld begroting 2021-2024 rbs 13 juli 2021

2023

2022

2024

2023

2024

€ € € € € € €

238.527 238.527 -21.341 -37.364 -2.365 22.980

€ € € € € € €

500.127 500.127 -4.444 -37.364 30.570

€ € € € € € €

94.927 94.927 93.975 -37.364 37.940

€ € € € € € €

63.088 -51.000 -451.987 24.060 -215.402

€ € € € € € €

94.019 -94.000 -430.136 24.060 82.832

€ € € € € € €

135.043 -74.000 -408.085 24.060 -133.504

€ € € € € €

238.527 -233.789 4.738 -37.364 -2.365 22.980

€ € € € € €

500.127 -223.442 276.685 -37.364 30.570

€ € € € € €

94.927 -123.501 -28.574 -37.364 37.940

€ € € € € € €

63.088 -51.000 -451.987 24.060 -427.850

€ € € € € € €

94.019 -94.000 -430.136 24.060 -136.166

€ € € € € € €

135.043 -74.000 -408.085 24.060 -350.980

€ € €

400.000 -400.000 -

€ € €

400.000 -400.000 -

€ € €

400.000 -400.000 -

2021

Voorlopig jaarrekeningsaldo 2020 Omnibuzz (wordt verwerkt in de 2e Prorap 2021) Conceptbegroting 2022 GR Westrom Conceptbegroting 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord Conceptbegroting 2022 SC MER Ontwerpbegroting 2022 RUD LN Conceptbegroting 2022 Grenspark Maas-Swalm-Nette Conceptbegroting 2022 Reinigingsdienst Maasland (budgettair neutraal)

Saldo onvoorzien gelabeld begroting 2021-2024 raad 1 juni 2021

2022

2022

2021

2023

2022

2024

2023

2024