252072-RV post onv_252072-RV post onvoorzien structureel en algemene reserve per 7-7-2026-signed

Raadsvoorstel

Raadsvergadering

7 juli 2026

Documentnummer:

D/26/252072

Zaaknummer:

Z/26/156992

fin Onderwerp: Van: Voorstel:

Wijziging van de begrotingspost onvoorzien structureel en de algemene reserve i.v.m. in deze raadsvergadering genomen besluiten College (portefeuillehouder Cretskens) Voorgesteld wordt om: De (meerjaren-)begroting 2026-2029, begrotingspost onvoorzien structureel en de algemene reserve te wijzigen op basis van de eerdere genomen besluiten.

*BARCODE*

Pagina 1 van 4

Inleiding: In de Programmabegroting 2026 zijn bedragen opgenomen in de post onvoorzien structureel die ruimte geven voor het doen van nieuwe of aanvullende uitgaven die zich uitstrekken over meerdere jaren. Daarmee wordt nu een doorkijk van de post onvoorzien structureel gegeven tot en met 2029 en de stand van de algemene reserve op basis van de in deze raadsvergadering genomen besluiten. Beslispunten: 1.

De (meerjaren-)begroting 2026-2029, begrotingspost onvoorzien structureel en de algemene reserve te wijzigen op basis van de eerdere genomen besluiten.

Argumenten: 1.1 Dit agendapunt laat het verloop van de begrotingspost onvoorzien structureel zien met betrekking tot de meerjarenbegroting 2026-2029 en de stand van de algemene reserve. Door middel van dit agendapunt wordt de gewijzigde meerjarenbegroting vastgesteld. Risico’s: 1.1. De meerjarenbegroting 2026-2029 komt, als gevolg van de structurele ruimte vragende claims substantieel onder druk te staan. Zie voor de toelichting onder het kopje financiën. Samenhang met andere beleidsdocumenten: Dit voorstel betreft de financiële actualisatie van (eerdere) genomen besluiten m.b.t. de begrotingspost onvoorzien structureel uit de meerjarenbegroting 2026-2029 en het saldo van de algemene reserve. Participatie: Participatie is voor dit voorstel niet van toepassing. Communicatie: Communicatie is voor dit voorstel niet van toepassing. Financiën De financiële gevolgen van de besluitvorming per raadsvergadering zijn weergegeven in de bijlages 1 en 2. Bijlage 1 betreft het meerjarig verloopoverzicht van de begrotingspost onvoorzien structureel 2026-2029. In dit overzicht is een onderscheid gemaakt tussen het saldo onvoorzien structureel nadat besluitvorming in deze raadsvergadering heeft plaatsgevonden en een reëel saldo van de post onvoorzien structureel.

In de raadsvergadering van 2 juni 2026 zijn van het merendeel van de gemeenschappelijke regelingen de beleidsbegroting 2027 en mogelijke begrotingswijzigingen 2026 voor zienswijze voorgelegd. Vooruitlopend hierop zijn de financiële consequenties van de begrotingswijzigingen 2026 in de 1e Prorap 2026 verwerkt. De structurele financiële consequenties van de begroting 2027 van de verbonden partijen worden in onze financiële foto begroting 2027-2030 opgenomen. Het opnemen van de financiële consequenties 2027 in de Prorap van 2026 zou namelijk een scheef/vertekend beeld geven voor de jaren 2027 t/m 2029 omdat in de 1e Prorap 2026 rekening wordt gehouden met prijspeil 2026 en de verbonden partijen bij het opstellen van hun begroting 2027 rekening hebben gehouden met prijspeil 2027.

Pagina 2 van 4

Zodra wij de financiële foto 2027-2030 gaan opstellen voor onze begroting 2027 zijn de resultaten uit de meicirculaire bekend en hiermee ook de indexering van prijspeil 2027 (verleggen basisjaar). 2026

2027

2028

2029

Saldo programmabegroting 2026-2029 (financiële foto pagina 10 PB 2026)

360.000

225.700

68.600

377.000

Post onvoorzien structureel na besluitvorming raad 10-11-2025

360.000

225.700

68.600

377.000

Raadsvergadering 16 december 2025: Mobiliteitsplan 2026-2035

-70.000

-62.700

-69.700

-81.400

2e prorap 2025

78.400

-248.800

-394.300

-637.100

368.400

-85.800

-395.400

-341.500

368.400

-85.800

-395.400

-341.500

Aanvullen gemeentelijk budget starterleningen (geen wijziging in de exploitatie)

-

-

-

Winkelhart Heel (geen wijziging in de exploitatie)

-

-

-

Saldo post onvoorzien structureel na raadsvergadering 16 december 2025 Raadsvergadering 24 februari 2026: Zienswijze begrotingswijziging 2026-1 OD NML (verwerkt in de 1e prorap 2026) Saldo post onvoorzien structureel na raadsvergadering 24 februari 2026 Raadsvergadering 2 juni 2026:

Saldo post onvoorzien structureel na raadsvergadering 2 juni 2026

368.400

-85.800

-395.400

-341.500

Raadsvergadering 7 juli 2026: Wijziging opmgevingsplan keerlus/Oudeweg en Rijksweg Linne

-17.300

-

-

-

-

-48.900

-48.900

-4.000

Regionalisering functioneel leeftijdsontslag (FLO) VRLN 1e Programmarapportage 2026

-998.600

-955.500

-284.200

-303.000

Saldo post onvoorzien structureel na raadsvergadering 7 juli 2026

-647.500

-1.090.200

-728.500

-648.500

Begroting verbonden partijen 2027 (wordt verwerkt in de Programmabegroting 2027) Bsgw 2027-2030 (raad juni)

-

-400

1.700

4.100

SC MER 2027-2030 (raad juni)

-

13.000

12.000

12.000

Westrom 2027-2030 (raad juni)

-

-11.000

-22.500

22.300

RD Maasland 2027-2030 (raad juni)

-

14.500

14.500

14.500

Omnibuzz 2027-2030 (raad juni)

-

94.800

94.500

98.300

MGR 2027-2030 (raad juni)

-

-8.900

-8.900

-8.900

Begroting VRLN 2027-2030 (raad juli)

-

-177.000

-177.000

-132.100

Begroting ODNML 2027-2030 (raad juli)

-

-18.500

-19.600

-20.400

-1.183.700

-833.800

-658.700

Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2026-2029

-647.500

Bijlage 2 betreft het saldo van de algemene reserve per 7 juli 2026. De beginstand van de algemene reserve per 1 januari 2026 bedraagt € 27.795.700 en is in overeenstemming met het saldo in de jaarstukken 2025 die in deze vergadering zijn vastgesteld. 2026 Stand algemene reserve 1 januari 2026 conform jaarstukken 2025

2027

27.795.700

Raadsvergadering 24 februari 2026 Uitbreiding handhavingscapaciteit 2 jaar € 199.200 per jaar Tussenstand per 24 februari 2026

-199.200

-199.200

27.932.100

29.298.900

Raadsvergadering 2 juni 2026 Geen mutaties Stand algemene reserve per 2 juni 2026

27.596.500

29.298.900

Raadsvergadering 7 juli 2026 Centrumvisie Maasbracht Jaarrekeningsaldo 2025 Stand algemene reserve per 7 juli 2026

-75.500 1.977.100 29.498.100

29.298.900

Planning en uitvoering: Na vaststelling van de in deze raadsvergadering genomen besluiten met financiële consequenties wordt dit in onze administratie verwerkt.

Pagina 3 van 4

Bijlagen: 1. 2.

Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2026-2029 Verloopoverzicht algemene reserve

Ondertekening: Hoogachtend, Burgemeester en wethouders, De secretaris ​

De burgemeester ​

C.M. Keersmaekers

D.W.J. Schneider

Pagina 4 van 4