250035-BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN m.b.t. AP Zienswijze ontwerpbegroting 2027 ODNML
Tekst van het document
Z/26/164134 - D/26/250035
TECHNISCHE VRAGEN m.b.t. AP Zienswijze ontwerpbegroting 2027 ODNML 23-06-2026 GEMEENTE MAASGOUW – PFH.: Snijckers
Nr.
Fractie
1
VVD
2
VVD
3
VVD
4
VVD
5
VVD
6
VVD
Vraag Kostenontwikkeling - Wat zijn de belangrijkste kostenstijgingen in de ontwerpbegroting 2027? Werkdruk en capaciteit Hoe ontwikkelt de personele capaciteit zich en welke knelpunten worden voorzien? Handhaving en toezicht Welke KPI’s worden gehanteerd voor toezicht en handhaving? Risico’s en reserves - Welke risico’s zijn opgenomen en hoe zijn deze financieel afgedekt? Gemeentelijke bijdrage Hoe ontwikkelt de bijdrage per gemeente zich? Afwijkingen t.o.v. 2026 Welke verschillen bestaan er t.o.v. de begroting 2026?
Antwoord
Betreft pag.
In 2026-2027 staat de organisatie voor de opgave om door te groeien van circa 100 FTE bij de start naar 148 FTE. Deze groei is noodzakelijk om het brede pakket aan milieutaken op een verantwoord niveau te kunnen uitvoeren. In 2030 is de ODNML gegroeid naar 174,5 FTE. De kosten stijgen van € 20,8 miljoen in 2027 naar € 23,6 miljoen in 2030. Zie beantwoording vorige vraag.
In de begroting is niet beschreven welke kpi’s er worden gehanteerd.
De risico’s zijn beschreven in bijlage 4, op blz. 35. Daar is ook aangegeven dat deze risico’s zijn afgedekt door een algemene reserve, ter hoogte van 1 miljoen. De bijdrage per deelnemer, per jaar is beschreven in bijlage 1, op blz. 32. Er is gekozen voor een ingroeimodel waarbij de organisatie groeit van 100 fte bij de start in 2026, naar 174,5 fte in 2030. Dit veroorzaakt de belangrijkste verschillen tussen de onderscheiden begrotingsjaren.
Pagina 1 van 1