248771-Bijlage 1 Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2026-2029

Bijlage 1: Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2026-2029 2026

2027

2028

2029

Saldo programmabegroting 2026-2029 (financiële foto pagina 10 PB 2026)

360.000

225.700

68.600

377.000

Post onvoorzien structureel na besluitvorming raad 10-11-2025

360.000

225.700

68.600

377.000

Raadsvergadering 16 december 2025: Mobiliteitsplan 2026-2035

-70.000

-62.700

-69.700

-81.400

2e prorap 2025

78.400

-248.800

-394.300

-394.300

368.400

-85.800

-395.400

-98.700

Saldo post onvoorzien structureel na raadsvergadering 16 december 2025 Raadsvergadering 24 februari 2026: Zienswijze begrotingswijziging 2026-1 OD NML

-226.500

-219.800

-231.800

-243.800

Saldo post onvoorzien structureel na raadsvergadering 24 februari 2026

141.900

-305.600

-627.200

-342.500

Raadsvergadering 2 juni 2026: Aanvullen gemeentelijk budget starterleningen (geen wijziging in de exploitatie)

-

-

-

Winkelhart Heel (geen wijziging in de exploitatie)

-

-

-

Saldo post onvoorzien structureel na raadsvergadering 2 juni 2026

141.900

-305.600

-627.200

-342.500

Begroting verbonden partijen 2027 (wordt verwerkt in de Programmabegroting 2027) Bsgw 2027-2030

-

-400

1.700

4.100

SC MER 2027-2030

-

13.000

12.000

12.000

Westrom 2027-2030

-

-11.000

-22.500

22.300

RD Maasland 2027-2030

-

14.500

14.500

14.500

Omnibuzz 2027-2030

-

94.800

94.500

98.300

MGR 2027-2030

-

-8.900

-8.900

-8.900

Maas-Swalm-Nette 2027-2030 (geen wijziging in de exploitatie)

-

-

-

-

RES NML 2027 (geen wijziging in de exploitatie)

-

-

-

-

Mutaties 1e Prorap 2026 o.b.v. reeds genomen collegebesluiten Aanbestedingsnadeel onderhoud bomen

-74.300

-

-

-

Regionale bijdrage geweld in afhankelijksheidsrelaties

-25.000

-

-

-

Crisishulp jeugd 2026 e.v. jaren (nieuwe verdeelsleutel)

-66.400

-66.400

-66.400

-66.400

Decembercirculaire 2025

-159.000

-196.000

-

-

-

-7.900

-7.900

-7.900

Splitsing bestuursruimte (krediet € 35.000)

-

-1.400

-1.400

-1.400

Extra kosten sloop oud zwembad Wessem

-90.000

-

-

-

Lief- en leedregeling

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Btw-nadeel subsidie Menswel

-333.000

-333.000

-

-

Verhoging subsidie Menswel

-52.000

-52.000

-

-

SC MER begrotingswijziging 2026-2

-115.000

-50.000

53.000

53.000

Omnibuzz begrotingswijziging 2026-1

98.900

-

-

-

Begroting VRLN 2027-2030 (raad juli)

-

-177.000

-177.000

-132.100

Regionalisering functioneel leeftijdsontslag (FLO) VRLN (raad juli)

-

-48.900

-48.900

-4.000

-1.146.200

-794.500

-369.000

Ondertiteling opnames openbare vergaderingen

Overige mutatie o.b.v. reeds genomen collegebesluiten

Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2026-2029

-683.900