216326-Bijlage 1 verloopoverzicht onvoorzien structureel 2025-2028

Bijlage 1: verloopoverzicht onvoorzien structureel 2025-2028 Begroting 2025-2028 Raadsvergadering 12 november 2024

2025

2026

2027

2028

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 12 november 2024 Programmabegroting 2025-2028 (financiële foto)

€

459.800

€

95.200

€

456.570

€

Amendement 1; budget rekenkamer 2025

€

-15.000

€

-

€

-

€

-

Amendement 6: Ridoc

€

-

€

-32.000

€

-32.000

€

-32.000

Amendement 6: Ridoc; inzet budget onvoorzien incidenteel 2026

€

-

€

25.000

€

-

€

-

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 12 november 2024

€

444.800

€

88.200

€

424.570

€

702.870

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 12 november 2024 2e Programmarapportage 2024 Raadsvoorstel 2e Prorap 2024; saldo onvoorzien storten in de Algemene Reserve

€ €

444.800 -414.700

€ €

88.200 -301.300

€ €

424.570 -562.370

€ €

702.870 -538.670

€

-

€

-

€

-

€

-

Beheerplan civiele kunstwerken 2025-2029

€

21.500

€

21.500

€

21.500

€

21.500

Beheerplan nautische voorzieningen 2025-2029

€

-11.000

€

-11.000

€

-11.000

€

-11.000

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 rbs 17 december 2024

€

40.600

€

-202.600

€

-127.300

€

174.700

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 17 december 2024 Kermisbeleid; burgerinitiatieven

€ €

40.600 -21.000

€ €

-202.600 -21.000

€ €

-127.300 -

€ €

174.700 -

Herziene begroting GR Westrom 2025

€

6.400

€

15.100

€

1.900

€

100.600

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 rbs 24 februari 2025

€

26.000

€

-208.500

€

-125.400

€

275.300

Raadsvergadering 17 december 2024

2025

Raadsvergadering 24 februari 2025

2026

2025

Raadsvergadering 3 juni 2025

2027

2026

2025

2028

2027

2026

734.870

2028

2027

2028

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 24 februari 2025 Geen wijzigingen

€ €

26.000 -

€ €

-208.500 -

€ €

-125.400 -

€ €

275.300 -

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 rbs 3 juni 2025

€

26.000

€

-208.500

€

-125.400

€

275.300

€ €

275.300 -1.773.800

Raadsvergadering 8 juli 2025

2025

2026 € €

-125.400 -1.774.800

2028

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 3 juni 2025 1e Programmarapportage 2025

€ €

26.000 -909.300

€ €

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 rbs 8 juli 2025

€

-883.300

€ -2.049.400

€ -1.900.200

2025

2026

2027

2028

€ -2.049.400

€ -1.900.200

€ -1.498.500

Raadsvergadering 30 september 2025

-208.500 -1.840.900

2027

€ -1.498.500

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 8 juli 2025 Variantkeuze en openen grondexploitatie uitbreiding woonwagenlocatie verloopt budgettair neutraal in de exploitatie

€

-883.300

€

-

€

-

€

-

€

-

Centrumvisie Maasbracht is financieel verwerkt in de Programmabegroting 2026

€

-

€

-

€

-

€

-

Beleidsplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2026-2030 is financieel verwerkt in de Programmabegroting 2026

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-883.300

€ -2.049.400 € 2.409.400 € 360.000

€ -1.900.200 € 2.125.900 € 225.700

€ -1.498.500 € 1.567.100 € 68.600

€ € € € € €

152.000 851.000 -7.500 -60.000 -831.000

€ € € € € €

-1.200 -

€ € € € € €

-1.200 -

€ € € € € €

-1.200 -

€

-778.800

€

358.800

€

224.500

€

67.400

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 rbs 30 september 2025 Programmabegroting 2026 Saldo programmabegroting 2026-2029 2e Programmarapportage 2025: Renovatie tennisbanen TC Linne Nieuwe Cao 2025-2027 Meircirculaire 2025 (zie bijlage RIB juni 2025) Hogere bijdrage SML 2025 Organisatiekosten 2e Kamerverkiezingen Amtshalve vernietiging watertoeristenbelasting 2021-2024 en het niet opleggen van de aanslag watertoeristenbelasting 2025 Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 30 september 2025