20597-RVST tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept-begroting 2022 RD Maasland

Raadsvergadering 19-04-2021

ja

Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept-begroting 2022 en kennisname van de voorlopige jaarrekening 2020 van Reinigingsdienst Maasland.

Van:

College (portefeuillehouder Lalieu)

Voorstel:

Voorgesteld wordt om: 1. De raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept-begroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2025 van Reinigingsdienst (RD) Maasland. 2. Kennis te nemen van de financiële en beleidsmatige kaders 2022 van de Reinigingsdienst (RD) Maasland. 3. De voorlopige jaarrekening 2020 van Reinigingsdienst (RD) Maasland voor kennisgeving aan te nemen.

Bijlagen:

Bijgevoegd:

1. Concept (programma)begroting 2022 RD Maasland. 2. Kadernota begroting 2022 RD Maasland. 3. Voorlopige jaarrekening 2020 RD Maasland.

Ter inzage: n.v.t.

Namens het college van burgemeester en wethouders, De secretaris,

D/21/020597

Rvst-1

Toelichting Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept-begroting 2022 en kennisname van de voorlopige jaarrekening 2020 van Reinigingsdienst Maasland.

Inleiding: Het Dagelijks Bestuur (DB) van Reinigingsdienst (RD) Maasland legt de conceptbegroting 2022 voor aan de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw. De raad kan besluiten al dan niet (een) zienswijze(n) in te dienen. Eventuele zienswijzen worden aangeboden aan het DB van de GR. Het college speelt hierin geen formele rol. Wel kan het college aan de raad suggesties doen voor (een) eventuele zienswijze(n). Ten aanzien van de voorliggende stukken heeft het college geen suggestie voor een zienswijze. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld, om binnen acht weken na aanbieding (15 april 2021), liefst vóór 15 juni 2021, eventuele zienswijzen ten aanzien van voorliggende conceptbegroting 2022 kenbaar te maken. Vaststelling van de begroting 2022 zal door het Algemeen Bestuur (AB) van RD Maasland plaatsvinden op 7 juli 2021. Tevens ligt de voorlopige jaarrekening 2020 ter kennisname voor.

Beslispunten: 1. De raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de conceptbegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2025 van RD Maasland. 2. Kennis te nemen van de financiële en beleidsmatige kaders 2022 van RD Maasland. 3. De voorlopige jaarrekening 2020 van RD Maasland voor kennisgeving aan te nemen.

Argumenten: In de Kadernota 2022 (‘Algemene beleidsmatige en financiële kaders t.b.v. begroting 2022’) van RD Maasland heeft de raad reeds kennis kunnen nemen van de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2022. Bij de ramingen 2022-2025 is uitgegaan van o.a.:  Alle in 2021 uitgevoerde diensten;  Wijzigingen in afvalinzameling vanaf 2022:  Kosten flankerende maatregelen en extra communicatie;  De kosten van de verwerking van ingezamelde afvalstromen op basis van de uitkomsten van de meest recente (Europese) aanbestedingen;  Besparing kosten verwerking restafval o.b.v. verwachte inzamelscenario;  Verhoogde inzameling PMD;  Stijging kosten composteren GFT o.b.v. verwachting inzamelscenario;  Personeelslasten conform vigerende CAO (+2%);  Een stijging van de overige kosten met 2% per jaar;  Handhaven poorttarief van € 15 per 0,5 m3 (met name grof restafval en hout);  Handhaven poorttarief € 7,50 per 0,25 m3.

De totale bijdragen van deelnemende gemeenten in 2022 stijgen met ca. € 292.000 ten opzichte van 2021 (2021 € 4.561.000 / 2022 € 4.852.900).

D/21/020597

Rvst-2

Voor een overzicht met een vergelijking tussen de raming van 2021 en 2022 voor wat betreft de belangrijkste verschillen, wordt verwezen naar pagina 23 van de begroting. De gemeentelijke bijdrage 2022 van Maasgouw neemt ten opzichte van 2021 toe met € 107.300. Bijdrage programma 1 ‘Huishoudelijk Afval’ is € 92.200 hoger. Bijdrage programma 2 ‘Openbare Ruimte’ is € 18.500 hoger. Er is sprake van hogere kosten voor vegen wegen ad. € 3.000 en hogere kosten voor kolkenzuigen ad. € 15.500. Opbrengsten programma 3 ‘Zakelijke dienstverlening’ zijn € 3.400 hoger.

Kanttekeningen: De concept begroting 2022 die nu voorligt is een voorlopige begroting. De reden hiervan is dat de uitkomsten van de besluitvorming over de nieuwe afvalinzameling-systematiek vanaf 2022 bij de gemeenten Leudal en Maasgouw bij het opstellen van de begroting nog niet bekend zijn. Voor de concept begroting 2022 is uitgegaan van het zogenaamde voorkeurscenario met dien verstande dat de inzameling van papier en karton niet wijzigt. Maasgouw en Leudal zijn voornemens om de inzameling van PMD in 2022 te wijzigen. Besluitvorming hierover heeft nog niet plaatsgevonden. In deze voorlopige begroting heeft RD Maasland gerekend met de huidige vorm van inzameling van PMD voor Leudal en Maasgouw . Na de besluitvorming en de gemaakte keuzes zal de begroting mogelijk worden aangepast. De begroting van RD Maasland dient vóór 15 juli te worden ingediend bij de Provincie. Dit betekent dat er voor RD Maasland voldoende tijd is om de uitkomsten van voornoemde besluiten te kunnen verwerken in de definitieve begroting, welke op 7 juli door het AB van RD Maasland wordt vastgesteld. Vanaf 2023 komt de dekking van Peel en Maas ad. € 249.100 per jaar te vervallen.

Samenhang met andere Beleidsdocumenten: Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

Communicatie: Nadat de raad eventuele zienswijze(n) heeft kenbaar gemaakt, zal deze worden doorgeleid naar RD Maasland. De commentaren waarin de zienswijze is vervat, zal samen met de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van RD Maasland. Het AB zal in de vergadering van 7 juli 2021 de programmabegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2025 vaststellen. Vervolgens worden de deelnemende gemeenten geïnformeerd over het genomen besluit en zullen de stukken worden toegestuurd aan Gedeputeerde Staten (voor de wettelijk fatale datum van 15 juli).

*Z00F044789F* Z/21/007125-D/21/020597

Financiën In de conceptbegroting 2022, welke is bijgevoegd, staan de individuele bijdragen van de gemeenten vermeld. Financiële consequenties begroting 2022 gemeente Maasgouw: Huishoudelijk afval Begroting Maasland 2022 (huishoudelijk afval) Begroting Maasgouw Hogere kosten (verrekening tarief afvalstoffenheffing 2022) BTW huishoudelijk afval (extracomptabel) Begroting Maasland 2022 (btw huishoudelijk afval) Begroting Maasgouw Hogere doorrekening in tarief (voordeel post ‘onvoorzien structureel’)

2022 1.359.400 1.267.200 92.200 2022 174.800 182.800 8.000

Bedrijfsafval

2022

Begroting Maasland 2022 (bedrijfsafval) Begroting Maasgouw Ten gunste van de post ‘Onvoorzien structureel’

3.400 0

Vegen wegen Begroting Maasland 2022 (schoonmaak openbare ruimte) Begroting Maasgouw Hogere kosten (verr. 1/3 Wegen, 1/3 Riolering, 1/3 Afval)

3.400 2022 134.900 131.900 3.000

Kolkenzuigen 2022 Begroting Maasland 2022 (kolkenzuigen) 58.700 Begroting Maasgouw (budget vGRP 2017-2021)* 53.000 (Verrekening 100% GRP) * incl. budget stortkosten kolkenslib en handmatig reiniging kolken Totaal budget kolkenzuigen wordt in het nieuwe GRP verhoogd met ca. € 12.000 per jaar Huishoudelijk afval / bedrijfsafval Rekening houdend met 10.750 aansluitingen betekent dit een toename van kosten inzamelen huishoudelijk afval van circa € 8,60 per aansluiting. Het betreft een stijging van circa 7%. In de raming van 2021 werd rekening gehouden met 10.650 aansluitingen. Adviesbureau De Afvalspiegel heeft berekend dat, op basis van het verwachte inzamelscenario, de gemeente Maasgouw op de totale verwerkingskosten/opbrengsten van PMD, rest- en gft-afval ongeveer € 185.000 per jaar zou besparen. In de begroting 2022 van RD Maasland wordt rekening gehouden met een geleidelijke toegroei naar deze besparing in 2025 (zie tabel pag.15 begroting). Hierbij dient opgemerkt te worden dat PMD-budgetten (opbrengsten en verwerkingskosten) in de begroting van RD Maasland opgenomen zijn en budgetten verwerkingskosten rest- en gft-afval in de begroting van de gemeenten staan. Voor 2022 betekent het dat Maasgouw per saldo ca. € 28.500 bespaard op verwerkingskosten rest- en gft-afval. Dit is een verlaging van de afvalstoffenheffing van ca. € 2,65 per aansluiting.

*Z00F044789F* Z/21/007125-D/21/020597

De BTW van huishoudelijk afval wordt (extracomptabel) doorberekend in de afvalstoffenheffing. De gemeente ontvangt dit bedrag ten gunste van de exploitatie. In 2022 wordt € 8.000 meer BTW doorgerekend ten gunste van de post ‘Onvoorzien structureel’. Dit betekent een toename van het tarief van ca. € 0,75 per aansluiting. De component bedrijfsafval maakt vanaf 2013 geen onderdeel meer uit van het tarief afvalstoffenheffing. De opbrengsten uit bedrijfsafval komen ten gunste van de post ‘Onvoorzien structureel’. Vegen wegen Het tarief voor het vegen van wegen wordt verhoogd van € 101,48 (2021) naar € 103,78 (2022) per garantie-uur. Kolkenzuigen De bijdrage voor deelname aan de dienst kolkenzuigen bedraagt in 2022 € 2,62 per kolk (2021 € 1,98 per kolk). Er wordt vanuit gegaan dat de nieuwe aanbesteding (vanaf 2022) duurder uitvalt en het aantal kolken is toegenomen. Overige diensten Door RD Maasland wordt de dienstverlening betreffende DVO (Dienstverleningsovereenkomst) ondergrondse voorzieningen ad. € 79.000 (concept berekening 2022) rechtstreeks aan de gemeente doorbelast. Deze bijdrage is mede afhankelijk van de te nemen besluiten over de nieuwe afvalinzameling-systematiek vanaf 2022.

De financiële vertaling van de definitieve begroting 2022 van RD Maasland zal plaatsvinden bij de op te stellen begroting 2022 van Maasgouw en de bepaling van de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing 2022. Jaarrekening 2020: Het Algemeen Bestuur van RD Maasland heeft in de vergadering van 7 april 2021 de voorlopige jaarrekening 2020 vastgesteld. Het boekjaar 2020 (voorlopige jaarrekening 2020) is afgesloten met een positief saldo. Het overschot na bestemming bedraagt € 154.800 en is als volgt te specificeren:

Programma 1 Huishoudelijk Afval Programma 2 Openbare Ruimte

+/+ € 185.500 -/- € 56.000

Programma 3 Zakelijke Dienstverlening

+/+ €

25.300

Voorgesteld wordt aan het Algemeen Bestuur van RD Maasland om het overschot van pr. 1 Huishoudelijk Afval ad. € 185.500 en pr. 3 Zakelijke Dienstverlening ad. € 25.300 toe te voegen aan de Algemene reserves van RD Maasland. Zie pagina 22 van de jaarrekening 2020 voor overschotten/tekorten 2020 per gemeente. Voor Maasgouw betekent dit de volgende afrekening 2020:

Programma 1 Huishoudelijk Afval* Programma 2 Openbare Ruimte** Programma 3 Zakelijke Dienstverlening*

+/+ € 30.400 -/- € 26.300 +/+ € 7.400

*Overschotten worden toegevoegd aan de Algemene reserves van RD Maasland ** Afrekening met deelnemende gemeenten

Mutaties exploitatie Maasgouw 1. Afval: in 1e instantie werd door RD Maasland, bij het opstellen van de jaarrekening, een tekort verwacht van € 26.500 voor Maasgouw. Nu er uiteindelijk geen sprake is van een tekort kan de opgenomen transitoria (nog te betalen aan RDM afrekening 2020) ad. € 26.500 vrijvallen in 2021 ten gunste van de exploitatie Maasgouw. Het ontstane werkelijke voordeel van € 30.400 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve van RD Maasland. 2. Vegen wegen: -/- € 21.400 (1/3 Afval, 1/3 Riolering, 1/3 Exploitatie) wordt verrekend met transitoria 2020 (nog te betalen aan RDM afrekening 2020) ad. € 17.800. Restant van € 3.600 komt ten laste van de exploitatie 2021 Maasgouw.

*Z00F044789F* Z/21/007125-D/21/020597

Verrekening kolkenzuigen: -/- € 4.900 wordt verrekend met transitoria 2020 (nog te betalen aan RDM afrekening 2020) ad. € 7.700. Restant van € 2.800 komt ten gunste van het GRP. 3.Zakelijke dienstverlening: in 1e instantie werd een overschot verwacht van € 7.700 voor Maasgouw. Nu dit overschot wordt toegevoegd aan de Zakelijke reserve van RD Maasland kan de opgenomen transitoria (nog te ontvangen van RDM afrekening 2020) ad. € 7.700 vrijvallen in 2021 ten laste van de exploitatie Maasgouw.

Planning en uitvoering: n.v.t. Bijlagen: 1. Concept (programma)begroting 2022 RD Maasland. 2. Kadernota begroting 2022 RD Maasland. 3. Voorlopige jaarrekening 2020 RD Maasland

*Z00F044789F* Z/21/007125-D/21/020597