2021-03-03 RIB-005725 Decembercirculaire 2020.pdf

RAADSINFORMATIEBRIEF (RIB) Registratienr :

D/21/015466

Inlichtingen: Team:

van Montfort, Roy Bestuurszaken, Strategie f:t: Control Portefeuillehouder: Wilms

Onderwerp: Datum: Verzenddatum: Bijlage:

Aan de leden van de raad van de gemeente Maasgouw

Decem bercircu la i re 2020 25-02-2021

3 MRT ?.021

Geachte leden van de raad, Door het ministerie van BZK is de Decembercirculaire 2020 gepubliceerd. Deze circulaire geeft een beeld van de najaarsnota en rondt het uitkeringsjaar 2020 zoveel mogelijk af. Ook wordt een meerjarige financiële doorkijk gegeven m.b.t. de algemene uitkering vanuit het gemeentefonds. Verder zijn aanvullende corona compensatiemaatregelen en overige nieuwe ontwikkelingen opgenomen waaronder de herverdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023. Financiële effecten Decembercirculaire 2021 Het uitkeringsjaar 2020 is verhoogd met financiële vertaling van het derde compensatiepakket corona. Dit steunpakket bestaat uit maatregelen die zowel voor 2020 alsook 2021 gelden. Voor beide jaren zijn er dan ook positieve bijstellingen voor Maasgouw. Corona maatregelen De extra middelen voor 2020 en 2021 vanuit het 3e steunpakket worden gereserveerd voor de nog te maken uitgaven i.v.m. coronabestrijding. Ontvangen bedragen uit de Decembercirculaire 2020 zijn hieronder weergegeven. Compenserende coronagelden Rijk Aanvullend pakket re-integratie (compensatie corona)

€

2020 16.400

€

2021 37.750

Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)

€

13.100

€

26.800

Bijzondere bijstand (compensatie corona)

€

4.450

€

9.100

Conttnuïteit van zorg (compensatie corona)

€

38.300

€

-

Compensatie quarantainekosten (compensatie corona)

€

3.500

€

-

Impuls re-integratie (compensatie corona)

€

-

€

20.175

Cultuurmiddelen (DU) (Corona)

€

-

€

90.500

Tweede kamer verkiezingen (DU) (Corona)

€

-

€

36.350

Subtotaal:

€

75.750

€

220.675

Omdat een aantal middelen van het 3e steunpakket eerst in december 2020 bekend zijn gemaakt, hebben er nog geen uitgaven plaatsgevonden in 2020. Deze zullen veelal ook nog in 2021 plaatsvinden. Bij de jaarrekening 2020 zal dan ook worden voorgesteld om deze middelen uit het 3e steunpakket van het jaar 2020 ad € 75. 750 ontschot over te hevelen naar 2021. Met de term ontschot wordt bedoeld dat we vanuit het Rijk voor verschillende onderdelen compenserende coronagelden ontvangen (zoals blijkt uit bovenstaande tabel), maar dat niet alle individuele onderdelen voor dat specifieke doel geoormerkt worden. De gemeenten zijn immers autonoom beslissingsbevoegd voor besteding van de algemene uitkering. De compenserende coronagelden vanuit het Rijk worden als één ontschot totaalbudget corona beschouwd, waarbij integraal wordt afgewogen op welk beleidsterrein uitgaven noodzakelijk worden geacht. Verantwoording over besteding vindt plaats via de Pf:t:C-cyclus.

Pagina 1 van 3

De extra verkregen middelen voor het jaar 2021 zullen ook apart worden gehouden voor te nemen coronamaatregelen. Algemeen De effecten van deze Decembercirculaire zullen voor wat betreft het jaar 2020 worden verwerkt bij de jaarrekening 2020. Van financiële bijstellingen van 2021 in deze Decembercirculaire 2020 vindt geen financiële bijstelling plaats. Eerst wordt de Meicirculaire 2021 afgewacht, waarin voor het jaar 2021 nog aanvullende middelen worden ontvangen. Dan vindt financiële vertaling plaats in de 1e Prorap 2021. Daarbij worden de extra ontvangen coronamiddelen apart zichtbaar gemaakt.

2020

2021

Algemeen deel

€ 32.235.800

€ 33.262.500

Sociaal domein

€ 3.732.200

€ 3.612.300

Corona deel

€ 543.600

€ 187.000

€36.511.600

€ 37.061.800

Algemeen deel

€ 32.219.600

€ 32.965.300

Sociaal domein

€ 3.732.200

€ 3.612.300

€ 619.300

€ 407.700

€ 36.571.100

€ 36. 985. 300

2020

2021

Algemeen deel

€ -16.200

€ -297.200

Sociaal domein

€0

€0

Corona deel

€ 75.700

€ 220.700

Totaal budgettair effect

€ 59.500

€ -76.500

Begroot Maasgouw

Totaal Berekening december

Corona deel Totaal Budgettair effect

De verklaring de verschillen betreffende voornamelijk taakmutaties en bijstellingen in de uitkeringsfactor of basisgegevens vanuit het Rijk. Tot slot wordt in de Decembercirculaire 2020 een vooraankondiging gedaan wat betreft een aantal regelingen. Deze zijn dus nog niet verwerkt in de cijfers van deze circulaire. Het betreft: - Inkomstenderving. Extra reservering € 150 miljoen in 2020. Afrekening in 2021 op basis van cijfers in de jaarrekening 2020 - Afvalinzameling. Compensatie € 20 miljoen over 2020 - TONK. Het kabinet creëert een Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. In totaal is een bedrag van maximaal€ 130 miljoen gereserveerd voor het 1e halfjaar van 2021. - Perspectief jeugd en jongeren. Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Met een jeugdpakket van € 58,5 miljoen wil het kabinet een gerichte (financiële) impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding.

Het kabinet stelt in het vooruitzicht dat inkomstenderving en compensatie van reële kosten ook zullen worden voortgezet tot en met het 1e kwartaal 2021. Herijking gemeentefonds Recent is een eerste doorrekening van de herijking van het gemeentefonds uitgebracht ter advisering aan de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB). In de Maasgouwse begroting 2021 is ten dele geanticipeerd op deze herijking. Er is rekening gehouden met een toegroei van een korting van € 25 per inwoner. Op basis van deze toegroei is een korting verwerkt in onze meerjarenbegroting in de jaren 2022 (-/ - € 200k), in 2023 (-/- € 400k) en in 2024 (-/- € 600k) (24.000 inwoners x € 25). Daarnaast is een structurele buffer van jaarlijks 400k gevormd voor afdekking meerdere risico's: een verdere korting op de algemene uitkering, maar ook de loonstijging, rentestijging, hogere kosten open eindregelingen sociaal domein en hogere kosten beheerplannen.

Pagina 2 van 3

Op basis van het voorlopige verdeelstelsel is voor Maasgouw sprake van een bijstelling van -/ - € 47 per inwoner. In totaal een maximale korting van€ 1.128k. Ingangsdatum is voorzien per 1-1-2023 volgens een ingroeiscenario van € 15 korting per jaar per inwoner over een maximale periode van 4 jaar (2023-2026). Dit zou betekenen in 2022 korting nul, 2023 -/- € 360k, 2024 -/- € 720k, 2025 -/- € 1.080k en 2026 -/- € 1.128k. De hele herijking is nog onderwerp van discussie. Bij samenstelling van de begroting 2022 zal worden uitgegaan van de meest actuele beschikbare cijfers, waarbij gezien de vele onzekerheden, mogelijk de nodige aannames gedaan moeten worden. Daarnaast zal vanuit heroverweging bestaand beleid worden geanticipeerd om potentiële bezuinigingsmogelijkheden te inventariseren inclusief de bijbehorende effecten.

Hoogachtend, Burgemeester en wet De secretaris,

Pagina 3 van 3

van Maasgouw,