2020-12-29 RIB 008487 Financiële impact inkoop hulp bij huishouden.pdf

RAADSINFORMATIEBRIEF (RIB) Registratienr :

D/20/008487

Inlichtingen: Team:

Roelofs, Wilma Sociaal Domein

Portefeuillehouder: Wilms Onderwerp: Financiële impact van de inkoop hulp bij het huishouden 22-12-2020 Datum:

Aan de leden van de raad van de gemeente Maasgouw

Verzenddatum: Bijlage:

Geachte leden van de raad,

Inleiding In het kader van de Wmo hebben gemeenten een plicht om voor hun inwoners, die zelf niet meer in staat zijn volledig zelfstandig een huishouden te voeren, maatwerkvoorzieningen te leveren om hen hierbij te ondersteunen. Als de huishoudelijke hulp vanuit de Wmo niet meer beschikbaar zou zijn is het aannemelijk dat meer mensen een beroep gaan doen op wijkverpleging of verpleeghuiszorg. Het eventuele wegvallen van huishoudelijke hulp zal namelijk niet altijd worden opgevangen door het informele circuit of zelf betaalde hulp. De gemeenten in Midden-Limburg Oost (Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en Roermond) hebben zeven jaar geleden de hulp bij het huishouden voor een periode van acht jaar via een bestuurlijke aanbesteding gecontracteerd. Dit betekent dat de huidige overeenkomsten eindigen per 31 december 2020. De nieuwe inkoop hulp bij het huishouden is weer regionaal opgepakt met dezelfde samenwerkende gemeenten. Vanwege corona is tijdelijk de prioriteit bij andere zaken binnen het sociaal domein komen te liggen, waardoor het inkoopproces hulp bij het huishouden vertraging heeft opgelopen. Dit heeft tot gevolg dat de nieuwe overeenkomsten niet aansluitend op de einddatum van de huidige overeenkomsten kunnen worden afgesloten.

De huidige overeenkomsten kunnen niet worden verlengd, waardoor er tijdelijk een aparte overeenkomst moet worden afgesloten met de huidige contractanten, een zogenaamde overbruggingsovereenkomst. Uiterlijk op 1 juni 2021 worden de nieuwe raamovereenkomsten afgesloten. Belangrijkste uitgangspunt bij het nieuwe inkooptraject, is dat de kwaliteit van de geleverde diensten minimaal hetzelfde blijft en dat er zo min mogelijk onrust bij de bestaande cliënten ontstaat. Hulp bij het huishouden moet een houdbaar vangnet blijven voor de doelgroep. Het in te kopen product moet passen bij de gerechtvaardigde wensen van de cliënten. De houdbaarheid vertaalt zich in toekomstbestendige overeenkomsten en een duurzame relatie met de aanbieders om toekomstige personeelstekorten op te vangen.

Financiële impact De financiële impact is in onderstaande tabel gepresenteerd. Bij de berekening van de verwachte uitgaven 2021 is rekening gehouden met het verwacht gefactureerd aantal uren 2020 en de voorgestelde uurtarieven hulp bij het huishouden 2021. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele instroom/uitstroom van cliënten hulp bij het huishouden in 2021.

Pagina 1 van 2

Gemeente

Verwachte uitgaven HBH 2020

Verwachte uitgaven HBH 2021

Gemeente Echt Susteren

€ 2.049.920

€

2.117.921

Financiële impact voorgestelde tarief 2021 € 68.001

Gemeente Maasgouw

€ 1.719.010

€

1.799.619

€

Gemeente Roerdalen

€ 1.494.597

€

1.605.675

€ 111.078

80.608

Gemeente Roermond

€ 4.573.920

€

4.922.828

€ 348.908

Totaal

€ 9.837.447

€ 10.446.042

€ 608.595

Het begroot budget voor hulp bij het huishouden is opgenomen onder begrotingsbudget 666200/42302 en bedraagt structureel€ 1.675.000. Volgens bovenstaande tabel bedragen de verwachte uitgaven voor Maasgouw voor 2021 € 1.799.600. Door de financiële gevolgen van het inkooptraject hulp bij het huishouden Midden-Limburg Oost ontstaat hierdoor een tekort van € 124.600. Voor een bedrag van € 44.600 is de financiële dekking aanwezig uit bestaande budgetten binnen hetzelfde taakveld 6. 71. Het resterende tekort van€ 80.000 wordt structureel gedekt uit de gelabelde post onvoorzien ad. € 400.000 voor onder andere ook de open eind regeling sociaal domein. Het saldo van de gelabelde post onvoorzien bedraagt na deze onttrekking € 320.000. Aan de raad wordt bij elke raadsvergadering een overzicht verstrekt van het verloop van de gelabelde post onvoorzien.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Maasgouw, De secretaris,

___. .;r ?L_ IE{/ -

<---

W.R.J.H. Ploeg

Pagina 2 van 2