179648-_Bijlage 1 Verloopoverzicht Onvoorzien structureel 2024-2028

Bijlage 1: verloopoverzicht onvoorzien structureel 2024-2028 Begroting 2024-2027 Begrotingsvergadering 7 november 2023 Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 7 november 2023 (incl. nota van wijziging) Amendement 7: Burgerparticipatie wijkbeheer en vergroening tuinen Amendement 14: Tarieven OZB Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 7 november 2023

2024

2025

€ 2.541.100

€ 3.961.000

€

1.369.200

€

1.632.900

€ €

€ €

-30.000 -46.000

€ €

-30.000 -46.000

€ €

-30.000 -46.000

€ 3.885.000

€

1.293.200

€

1.556.900

-30.000 -46.000

€ 2.465.100

Raadsvergadering 19 december 2023

2026

2027

2024

2025

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 7 november 2023 2e Programmarapportage 2023

€ 2.465.100 € -616.700

€ 3.885.000 € -617.500

€ €

1.293.200 -622.800

€ €

1.556.900 -622.800

Uitbreiding sportveldverlichting Mortelskoel Maasbracht (kapitaalllasten)

€

€

-4.500

€

-4.500

€

-4.500

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 19 december 2023

€ 1.848.400

€ 3.263.000

€

665.900

€

929.600

2024

2025

929.600

Raadsvergadering 5 maart 2024

-

2026

2027

2026

2027

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 19 december 2023

€ 1.848.400

€ 3.263.000

€

665.900

€

Vaststelling verkeers- en parkeerplan Thorn

€

-60.000

€

-

€

-

€

Aanbrengen openbare verlichting fietspad Heerbaan Thorn (variant 2) Uitbreiding Boa capaciteit

€

-

€

-4.200

€

-4.200

€

-4.200

€

-85.000

€

-85.000

€

-85.000

€

-85.000

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 5 maart 2024

€ 1.703.400

€ 3.173.800

€

576.700

€

840.400

2024

2025

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 5 maart 2024 4e wijziging verordening maatschappelijke onderstuening en jeugdhulp Maasgouw 2020

€ 1.703.400 € -22.600

€ 3.173.800 € -22.600

€ €

576.700 -22.600

€ €

840.400 -22.600

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 16 april 2024

€ 1.680.800

€ 3.151.200

€

554.100

€

817.800

2024

2025

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 16 april 2024 Geen wijzigingen

€ 1.680.800 € -

€ 3.151.200 € -

€ €

554.100 -

€ €

817.800 -

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 28 mei 2024

€ 1.680.800

€ 3.151.200

€

554.100

€

817.800

Raadsvergadering 16 april 2024

Raadsvergadering 28 mei 2024

Raadsvergadering 9 juli 2024 Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 28 mei 2024 1e Prorap 2024

2026

-

2027

2026

2027

2024

2025

€ 1.680.800 € -2.271.300

€ 3.151.200 € -1.634.600

€ €

554.100 -1.480.200

2026 € €

817.800 -1.364.900

2027

-

Steun Mutsaersstichting totaal € 306.800

€

-262.200

€

-44.600

€

-

€

Aanvraag vangnetuitkering Participatiewet over 2023 (toekenning verwerkt in 2e Prorap)

€

-

€

-

€

-

€

-

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 9 juli 2024

€

-852.700

€ 1.472.000

€

-926.100

€

-547.100

2024

2025

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 9 juli 2024 Doorontwikkelen van Ontmoten & Ontwikkelen naar Mens in Ontwikkeling Maasgouw

€ €

-852.700 -

€ 1.472.000 € -155.100

€ €

-926.100 -155.100

€ €

-547.100 -155.100

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 1 oktober 2024

€

-852.700

€ 1.316.900

€ -1.081.200

€

-702.200

95.200

€

456.570

€

Raadsvergadering 1 oktober 2024

2026

2027

Begroting 2025-2028 Raadsvergadering 12 november 2024

2024

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 12 november 2024 Programmabegroting 2025-2028 (financiële foto)

2025

2026

2028

459.800

Amendement 1; budget rekenkamer 2025

€

-15.000

€

-

€

-

€

-

Amendement 6: Ridoc

€

-

€

-32.000

€

-32.000

€

-32.000

Amendement 6: Ridoc; inzet budget onvoorzien incidenteel 2026

€

-

€

25.000

€

-

€

-

€

444.800

€

88.200

€

424.570

€

702.870

€ €

702.870 -538.670

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 12 november 2024

€

Raadsvergadering 17 december 2024 Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 1 oktober 2024 Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 12 november 2024 2e Programmarapportage 2024 Raadsvoorstel 2e Prorap 2024; saldo onvoorzien storten in de Algemene Reserve

-852.700

2024 €

€

2027

€

2025

2026

2027

734.870

2028

-852.700 4.197.500

€ €

€ -3.344.800

€

-

€

-

€

-

€

-

Beheerplan civiele kunstwerken 2025-2029

€

-

€

21.500

€

21.500

€

21.500

€

21.500

Beheerplan nautische voorzieningen 2025-2029

€

-

€

-11.000

€

-11.000

€

-11.000

€

-11.000

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2028 rbs 17 december 2024

€

-

€

40.600

€

-202.600

€

-127.300

€

174.700

€

444.800 -414.700

€ €

88.200 -301.300

€ €

424.570 -562.370