Document · PDF

174386-_Bijlage 1 Verloopoverzicht Onvoorzien structureel 2024-2028

01. Raadsvergadering 12 november 2024, gemeente MaasgouwBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de gewone dienst (meer)jarenbegroting functie onvoorzien structureel, in verband met de in deze raadsvergadering genomen besluiten609 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1: verloopoverzicht onvoorzien structureel 2024-2028 Begroting 2024-2027 Begrotingsvergadering 7 november 2023

2024

2025

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 7 november 2023 (incl. nota van wijziging)

€ 2.541.100

€ 3.961.000

€

1.369.200

€

1.632.900

Amendement 7: Burgerparticipatie wijkbeheer en vergroening tuinen Amendement 14: Tarieven OZB

€ €

-30.000 -46.000

€ €

-30.000 -46.000

€ €

-30.000 -46.000

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 7 november 2023

€ 2.465.100

€ 3.885.000

€

1.293.200

€

1.556.900

Raadsvergadering 19 december 2023

-30.000 -46.000

2026

2027

2024

2025

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 7 november 2023 2e Programmarapportage 2023

€ 2.465.100 € -616.700

€ 3.885.000 € -617.500

€ €

1.293.200 -622.800

€ €

1.556.900 -622.800

Uitbreiding sportveldverlichting Mortelskoel Maasbracht (kapitaalllasten)

€

-4.500

€

-4.500

€

-4.500

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 19 december 2023

€ 1.848.400

€ 3.263.000

€

665.900

€

929.600

Raadsvergadering 5 maart 2024

2024

2026

2025

2027

2026

2027

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 19 december 2023

€ 1.848.400

€ 3.263.000

€

665.900

€

Vaststelling verkeers- en parkeerplan Thorn

€

-60.000

€

Aanbrengen openbare verlichting fietspad Heerbaan Thorn (variant 2) Uitbreiding Boa capaciteit

€

-4.200

€

-4.200

€

-4.200

€

-85.000

€

-85.000

€

-85.000

€

-85.000

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 5 maart 2024

€ 1.703.400

€ 3.173.800

€

576.700

€

840.400

2024

2025

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 5 maart 2024 4e wijziging verordening maatschappelijke onderstuening en jeugdhulp Maasgouw 2020

Raadsvergadering 16 april 2024

€ 1.703.400 € -22.600

€ 3.173.800 € -22.600

€ €

576.700 -22.600

€ €

840.400 -22.600

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 16 april 2024

€ 1.680.800

€ 3.151.200

€

554.100

€

817.800

Raadsvergadering 28 mei 2024

2026

2027

2024

2025

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 16 april 2024 Geen wijzigingen

€ 1.680.800 € -

€ 3.151.200 € -

€ €

554.100 -

€ €

817.800 -

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 28 mei 2024

€ 1.680.800

€ 3.151.200

€

554.100

€

817.800

Raadsvergadering 9 juli 2024 Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 28 mei 2024 1e Prorap 2024

2026

2027

2024

2025

€ 1.680.800 € -2.271.300

€ 3.151.200 € -1.634.600

€ €

554.100 -1.480.200

2026 € €

817.800 -1.364.900

2027

Steun Mutsaersstichting totaal € 306.800

€

-262.200

€

-44.600

€

Aanvraag vangnetuitkering Participatiewet over 2023 (toekenning verwerkt in 2e Prorap)

€

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 9 juli 2024

€

-852.700

€ 1.472.000

€

-926.100

€

-547.100

2024

2025

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 9 juli 2024 Doorontwikkelen van Ontmoten & Ontwikkelen naar Mens in Ontwikkeling Maasgouw

€ €

-852.700 -

€ 1.472.000 € -155.100

€ €

-926.100 -155.100

€ €

-547.100 -155.100

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 1 oktober 2024

€

-852.700

€ 1.316.900

€ -1.081.200

€

-702.200

€

456.570

Raadsvergadering 1 oktober 2024

Raadsvergadering 12 november 2024

2024

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2028 raad 1 oktober 2024 Programmabegroting 2025-2028 (financiële foto)

2026

2025 €

459.800

2027

2026 €

95.200

2027

2028 €

734.870

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2028 rbs 12 november 2024 Mutaties "in de pijplijn" 2e Programmarapportage 2024 (raad december 2024)

€

-852.700

€

459.800

€

95.200

€

456.570

€

734.870

€

4.197.500

€

-414.700

€

-301.300

€

-562.370

€

-538.670

Raadsvoorstel 2e Prorap 2024; saldo onvoorzien storten in de Algemene Reserve

€ -3.344.800

€

Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2028 rbs 12 november 2024

€

45.100

€

-206.100

€

-105.800

€

196.200

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=013c7f8b-eb72-426e-84d6-98fe920d4b8a