Document · PDF

169144-BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN m.b.t. RVST Vaststelling Programmabegroting 2025

01. Raadsvergadering 12 november 2024, gemeente MaasgouwBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 202524.352 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Z/24/135496 - D/24/169144

221TECHNISCHE VRAGEN VOOR HET VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE PROGRAMMABEGROTING 2025 29-10-2024 GEMEENTE MAASGOUW – PFH.: Cretskens LVM en Fractie Beckers hebben geen technische vragen voor de Programmabegroting.

VRAGEN M.B.T. RAADSVOORSTEL/BESLUIT Nr.

Fractie

VVD

Vraag

Betreft pag.

Antwoord

Indicatoren Diverse indicatoren zijn oud van 2021 en 2022. Hoe kan dat ?

Diverse

Het merendeel van de informatie m.b.t. de kengetallen halen wij van de site waar staat je gemeente. Deze site laat altijd de meest recente informatie zien die wij kunnen opnemen in de Programmabegroting.

Pagina 1 van 65

Z/24/135496 - D/24/169144

1. INLEIDING (pag. 5 – 8) Nr.

Fractie

CDA

Vraag

Antwoord

Betreft pag.

Op pagina 7 is te lezen dat 7 nagenoeg alle punten uit het coalitieakkoord tot uitvoering worden gebracht. Welke punten staan ons nog te wachten en is daarbij een doorkijk te maken naar wat het gaat kosten?

Voor de beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar het "Collegeprogramma na 2e wijziging" zoals op 15 oktober 2024 door het college van B&W vastgesteld. Deze geactualiseerde versie van het Collegeprogramma is met een RIB aangeboden aan de raadsleden.

Wanneer kunnen we in 2025 het geactualiseerd beheerplan onderhoud gebouwen tegenmoet zien? Wat is de verwachting t.a.v. de uitgaven?

Het geactualiseerde beheerplan onderhoud gebouwen zal in Q3 2025 worden voorgelegd aan de raad. Momenteel worden de panden opnieuw geïnspecteerd en zullen de duurzaamheidsmogelijkheden meegenomen worden. De uitgaven volgen uit de her-inspecties van de gebouwen hier hebben we nog geen inzicht in.

Pg. 6 2e alinea

In deze versie van het Collegeprogramma staat vermeld welke actiepunten uit het Coalitieakkoord nog in uitvoering zijn en nog niet zijn afgerond. Aan de uitvoering van de betreffende actiepunten wordt gewerkt door de ambtelijke organisatie en de kosten daarvan maken deel uit van de personeelskosten die in de Programmabegroting staan vermeld. Voor de uitvoering van de nog openstaande actiepunten van het Coalitieakkoord worden in 2025 geen nieuwe kosten verwacht.

Pagina 2 van 65

Z/24/135496 - D/24/169144

2. KERNGEGEVENS (pag. 9 – 10) Nr.

Fractie

CDA

Vraag Langlopende leningen per 11 stijgen aanzienlijk van 2024 naar 2025, van ruim 40 mln. naar ruim 54 mln. Hoe is deze toename te verklaren?

Antwoord

Betreft pag. 9

Op 5-2-24 heeft de gemeente een langlopende geldlening van € 15 mln aangetrokken voor een looptijd van 30 jaar tegen een rentevergoeding van 2,92%. Het tekort in de liquiditeitspositie, het afdekken van vervallende kasgeldleningen ( € 7,5 mln) en om aan de reguliere betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, was de reden om langdurig geld aan te trekken. Mede ook omdat kort geld lenen duurder werd dan lang geld lenen. Daarnaast is in 2024 voor € 1,4 mln aan langlopende schulden afgelost. Stand 1-1-2024 Nieuwe lening Aflossingen Stand 1-1-2025

€ 40,9 mln € 15,0 mln +/+ € 1,4 mln -/€ 54,5 mln

In de paragraaf financiering in de jaarrekening 2024 zal e.e.a. ook nogmaals worden toegelicht. `

Pagina 3 van 65

Z/24/135496 - D/24/169144

2.1 ALGEMEEN BESTUUR EN BEDRIJFSVOERING (pag. 13 - 28) Nr.

Fractie

VVD

CDA

Vraag

Nu we niet meer gebruik 20 kunnen maken van Westrom. Kunnen we dan gebruik gaan maken van Ontmoeten & Ontwikkelen van Mens in Ontwikkeling Maasgouw. Wat is de onderbouwing van 18 de 2e BOA? Is er al geëvalueerd?

Hoe is/ wordt binnen de Regiodeal gewaarborgd dat naar rato inbreng van elke gemeente daarvoor ook iets terugkomt naar elke gemeente?

Antwoord

Betreft pag.

Ja, hiertoe heeft u besloten in de raadsvergadering van 1 oktober 2024.

Dit onderwerp is besproken in de commissievergadering 20 febr. en de raadsvergadering van 5 maart 2024. In het Raadsvoorstel uitbreiding Boa capaciteit met bijbehorende Notitie uitbreiding Boa capaciteit worden meerdere argumenten genoemd waarom uitbreiding van de boa capaciteit wenselijk is en/of welke taken blijven liggen. Ook tijdens de raadthemabijeenkomst d.d. 23 sept. 2024 over de Maasplassen is hier uitgebreid bij stilgestaan. In het kort: In de raadsvergadering van 5 maart 2024 heeft de raad besloten tot uitbreiding van de boa capaciteit met 1 fte. Zoals aangegeven in het raadsvoorstel blijkt ook uit een (tussentijdse) evaluatie dat deze boa nagenoeg volledig is ingezet voor de afwikkeling van de meldingen over het openbaar gebied. Met de huidige beschikbare handhavingscapaciteit zijn we onvoldoende in staat om in te spelen op belangrijke ontwikkelingen binnen het gemeentelijk grondgebied. Het wordt de laatste jaren steeds drukker op en rond het water in Maasgouw. Als gemeente Maasgouw houden wij echter in (zeer) beperkte mate toezicht langs en op de (gemeentelijke) plassen. Mede oorzaak is de uitgestrektheid van het gebied in relatie tot de beschikbare capaciteit. Geconstateerd wordt dat toezicht en handhaving niet gelijk opgaan met het toenemende aantal (water)recreanten.

Criminaliteit, overlast (in de breedste zin van het woord), bezoekersdruk en verruwing in reacties van publiek nemen toe. Toezicht en handhaving in het buitengebied staat hierdoor onder druk. In dit kader wordt opgemerkt dat er meerdere partijen betrokken zijn bij de handhaving en toezicht op en rond het water. Dat heeft te maken met het feit dat diverse wateren en gebieden onder verschillende (vaarweg)beheerders (en verantwoordelijkheden) vallen. Met de uitbreiding van de boa capaciteit kan (beter) worden ingespeeld op een gezamenlijke aanpak met verschillende partners van deze problematiek en laat de gemeente in relatie tot de andere (handhavings)partners zien dat we verantwoordelijkheid nemen. Binnen een Regio Deal werken gemeenten samen met het Rijk, de provincie en andere partners aan de aanpak van opgaven en problemen die aan de orde zijn binnen alle Midden-Limburgse gemeenten. Als door de uitvoering van Regio Deal projecten de situatie op het gebied van economie, arbeidsmarkt, onderwijs, landschap, klimaat, veiligheid of leefbaarheid voor de regio als geheel verbeterd dan profiteren inwoners en ondernemers binnen alle gemeenten daarvan. De regionale projecten zullen op het grondgebied van alle gemeenten effecten hebben of voordeel hebben voor voorzieningen (bijvoorbeeld voor onderwijs of vrije tijd) waar inwoners uit de gehele regio gebruik van maken Pagina 4 van 65

Z/24/135496 - D/24/169144

of de concurrentiepositie versterken voor bedrijven in de regio waar inwoners uit alle MiddenLimburgse gemeenten bij werken. Het algemene doel van de Regio Deal is dan ook om gezamenlijke opgaven aan te pakken die binnen de regio als geheel of binnen meerdere gemeenten aan de orde zijn.

CDA

Waarom wordt er voor gekozen om toch PM-posten te benoemen terwijl eerder is afgesproken in de begroting dit achterwege te laten? Waarom niet een bedrag benoemen?

Tijdens recente 18 themabijeenkomst is gesproken over een extra BOA maar ook over een op te stellen ‘actieplan’ door Platform Veilig Ondernemen. Waar zijn/ worden de kosten verbonden aan dit plan opgenomen nu de hier genoemde €87.000 de extra inzet van één BOA betreffen? Er is hier sprake van twee 19 maal 0,5 fte. Waarom niet eenmaal 1 fte?

Iedere organisatie die voor een project aanspraak wil maken op de Regio Deal gelden zal daarvoor een aanvraag moeten indienen bij het Regio Deal Bureau. Door dat bureau zal worden beoordeeld of de aanvraag voldoet aan afwegingscriteria die door de Midden-Limburgse gemeenten en de provincie gezamenlijk zijn opgesteld. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het criterium dat een project een meerwaarde / effect moet hebben in meer dan één gemeente. Het Regio Deal bureau brengt voor iedere projectaanvraag een advies uit aan een bestuurlijk orgaan met vertegenwoordigers van de Midden-Limburgse gemeenten en de provincie en door dat orgaan wordt beslist of aan een project een bijdrage uit de Regio Deal gelden wordt toegekend. Op die manier beslist iedere deelnemende gemeente mee over de aanvragen en over de inzet van de Regio Deal gelden. De afspraak is inderdaad om (in het kader van integrale afweging) zo weinig mogelijk PM-posten op te nemen in de begroting. In enkele gevallen is dit echter onontkoombaar omdat informatie ten tijde van samenstelling van de begroting nog niet beschikbaar is of afzonderlijke separate besluitvorming aan de orde is, waarbij tevens beschikbaarstelling van middelen is meegenomen. De motivatie voor opnemen van PM-posten is verwoord in de bijbehorende toelichting. Aan de uitvoering van de evaluatie Kinderraad zijn geen kosten verbonden.

Voor wat betreft de Kinderraad dient de evaluatie nog plaats te vinden en voor wat betreft Burgerparticipatie is/wordt het onderzoeksrapport in oktober 2024 opgeleverd. Afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluaties, de bestuurlijke en politieke ambities en de te maken keuzes, kan er sprake zijn van meer- of minderkosten ten opzichte van de bedragen zoals deze nu zijn opgenomen in de (meerjaren-)begroting. Daarom kan in financiële zin op dit moment hierop niet worden geanticipeerd. De geschetste gedachtegang is realistisch. Met de start van het Maasplassenproject zijn we begonnen aan een proces waarbij we op onderdelen nog onvoldoende zicht hebben op de financiële gevolgen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de aanschafkosten van een boot, subsidies maar ook de kosten die de ondersteuning door het Platform Veilig Ondernemen met zich meebrengen. Wanneer sprake is van onvoldoende dekking dan zullen hier additionele middelen voor worden gevraagd door middel van een apart raadsvoorstel.

Z/24/135496 - D/24/169144

toelichting (onder het kopje “wat gaan we hiervoor doen”) wordt per werkveld toegelicht waarom de uitbreiding van elk 0,5 fte nodig wordt geacht. 7

CDA

Medewerker facilitair We nemen 1 medewerker facilitair zelf in dienst, maar levert dit dan elders (op termijn) ook een besparing op? Kunnen we inzicht krijgen in de uitstroom medewerkers facilitair de komende jaren en de financiële gevolgen? Opleidingskosten De vermelde loonsom voor 2025 is inclusief de in deze begroting voorgestelde personele uitbreiding? Zo ja, wat is de loonsom voor 2024? Zo nee, wat wordt de loonsom voor 2025 inclusief de voorgestelde personele uitbreiding? Communicatie mbv AI Voor 2025 wordt een incidenteel bedrag à €30.000 gevraagd voor o.a. trainingen. Is het opleidingsbudget hier niet voor bedoeld? Reserve eigen risico verzekeringen Gaan de plannen mbt de gemeenschapsacc. in Thorn, Wessem, Stevensweert en Linne nog invloed hebben op de premie voor de brandverzekering zoals deze nu in de begroting is opgenomen?

Nee er is geen sprake van een besparing elders. Door het minder werken van enkele Westrom medewerkers en onverwachte uitval, konden de cao-stijgingen en andere kosten opgevangen worden binnen hetzelfde begrote budget. Omdat de daadwerkelijk gefactureerde kosten hierdoor in balans bleven. Dit is uiteraard wel ten koste gegaan van de kwaliteit van het poetsen.

Medio 2024 zijn al 3 Westrom medewerkers minder gaan werken. Dit geeft een besparing van €7.400 in 2025. Gezien de stijgende cao-lonen en andere kosten, zal deze besparing teniet gedaan worden. In de jaren daarna is uitstroom afhankelijk van de keuzes die de Westrom medewerkers maken, ook in relatie tot hun gezondheid. Ja. Zoals in de toelichting op p. 21 staat beschreven bedraagt de loonsom 2025 inclusief personele mutaties zoals voorgesteld in deze begroting € 12,3 mln (excl. de stelpost voor indexering van 3%). In de paragraaf Bedrijfsvoering op p. 168 is in tabelvorm toegelicht welke personele mutaties in 2025 worden voorgesteld. Deze mutaties bedragen in totaal € 1,048 mln. De loonsom voor 2024 komt derhalve afgerond uit op 11,25 mln.

Het opleidingsbudget wordt ingezet voor opleidingen, trainingen en cursussen voor individuele medewerkers en teams op basis van inventarisatie in een opleidingsplan. Voor AI wordt voorzien dat er sprake is van organisatiebrede trainingen / opleidingen voor alle medewerkers en specifieke trainingen voor medewerkers waarvoor AI grote impact heeft. Het reguliere opleidingsbudget is hiervoor niet toereikend.

Dit heeft geen invloed op de begroting van 2025. De verhogingen van de herbouwwaarden van de betreffende gebouwen die in 2025 worden doorgegeven aan de verzekeraar worden pas verwerkt in de premies van 2026. Op het moment dat de premies bekend zijn, zullen de eventuele bijstellingen verwerkt worden in de prorap 2025 (gemeenschapsaccommodatie Wessem en Harmoniezaal in Linne) en in de begroting 2026.

Pagina 6 van 65

Z/24/135496 - D/24/169144

CDA

D66

De brandverzekering wordt efficiënter ingezet. Waarom wordt deze keuze nu gemaakt en niet eerder? Beleidsindicatoren Nr. 6 Sociaal Domein; Jongeren met een delict voor de rechter. Zijn gegevens over 2023 bekend? “Door de gemeenten in Midden-Limburg, andere overheden, samenwerkingsverbanden, organisaties uit maatschappelijk middenveld of bedrijven kunnen vanaf 1-1-2025 projecten ingediend worden die zich richten op de bovenstaande doelen en aanspraak maken op de Regio Deal gelden.” A) Waar wil het college op inzetten? Welke projecten/investeringen zou het college willen doen in dit samenwerkingsverband? B) Wanneer kunnen we de plannen in het kader van Regiodeal Midden-Limburg verwachten? C) Kunnen wij zelf plannen hiervoor aandragen? D) Wordt de Raad betrokken bij de plannen binnen Regiodeal?

Aangezien de premie van de brandverzekering de afgelopen 4 jaar flink is gestegen en er een aanbesteding aan zat te komen, is gekeken of er door een verhoging van het eigen risico een premievoordeel behaald kon worden.

De gegevens zijn nog niet bekend gemaakt op de site Waar staat je gemeente.

A) In het Convenant Regio Deal Midden-Limburg dat in het najaar 2024 door vertegenwoordigers van de Midden-Limburgse gemeenten, de provincie en het Rijk wordt ondertekend staat beschreven op welke programmalijnen (thema's) de Regio Deal ML zich richt en welke doelen binnen deze programmalijnen worden nagestreefd. Dat zijn onder meer doelen voor leefbaarheid, veiligheid, landschapskwaliteit, klimaatadaptatie, economie, arbeidsmarkt en onderwijs en deze doelen zijn ook herkenbaar in het Coalitieakkoord en in beleidsvisies die door de gemeente Maasgouw zijn vastgesteld. Daarom is het ook de verwachting dat dat de gemeente Maasgouw in iedere programmalijn kan gaan participeren omdat binnen iedere programmalijn projecten worden verwacht die een meerwaarde gaan hebben voor inwoners van Maasgouw of effecten op het grondgebied van Maasgouw. B) Op dit moment wordt ambtelijk door de gemeenten verkend welke programma's (projecten, acties, maatregelen) opgezet moeten worden om de doelen in de Regio Deal voor de bovenstaande thema's te kunnen bereiken. Daarover worden gesprekken gevoerd met de vakambtenaren van de ML-gemeenten en de provincie maar ook met instanties die daar bij een rol zouden kunnen spelen zoals bijvoorbeeld Keyport, OML, arbeidsmarktregio, onderwijsinstellingen, ondernemersorganisaties, waterschap, gebiedsbureaus, enz.

De concept uitvoeringsplannen voor deze Regio Deal Programma's zulen naar verwachting eind 2024/begin 2025 gereed zijn. C) Gemeenten kunnen naar verwachting ook zelf projectaanvragen indienen voor de Regio Deal maar het moet nog bepaald gaan worden welke criteria/eisen gaan gelden voor dergelijke aanvragen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het criterium dat een aanvraag minimaal door twee gemeenten moet worden ingediend of dat aangetoond moet worden dat een project minimaal in twee gemeenten een maatschappelijk effect zal moeten bereiken. De verwachting is dat de meeste projectaanvragen ingediend gaan worden door een organisatie die als "penvoerder" fungeert namens alle Midden-Limburgse gemeenten. D) De gemeenteraden (en provinciale staten) moeten vanuit hun kaderstellende rol de juridische en beleidsmatige kaders gaan vaststellen voor de uitvoering van de Regio Deal Midden-Limburg. Daarvoor wordt in voorjaar 2025 een raadsvoorstel aan de Midden-Limburgse gemeenten voorgelegd. Daarin wordt vastgelegd hoe de juridische procedures voor de vaststelling van de Regio Deal programma's en de besluitvorming over projectaanvragen gaan verlopen en welke bevoegdheden neergelegd moeten worden bij een regionaal samenwerkingsverband dat gemeenten en provincie vertegenwoordigd. In dat Pagina 7 van 65

Z/24/135496 - D/24/169144

raadsvoorstel zal ook worden ingegaan op het Convenant Regio Deal ML dat de beleidsdoelen voor de Regio Deal beschrijft en fungeert als beleidsmatig kader voor de uitvoering van de Regio Deal.

D66

Evaluatie burgerparticipatie 16 en kinderraad: hier staat voor 2025 een PM post voor; in het totaal overzicht wordt een bedrag genoemd van 91K; is dat het budget waarmee opvolging van acties/uitkomsten van de evaluatie gedekt kunnen worden? 0,5 fte juridisch, 0,5 fte 19 OOV: is dit bedoeld in 1 functie/persoon of gesplitst?

D66

Uitbreiding formatie control met 0,78 fte: is dit toegeschreven naar een persoon? Waarom niet een volledige baan(fte) bieden?

D66

1 fte schaal 5 voor 20 schoonmaak: dit is relatief hoog ingeschaald. Is dit conform gemeente cao? (bij het rijk is schoonmaak ingedeeld in schaal 4) De Westrom kan geen 20 schoonmaakpersoneel meer leveren: zijn ook andere opties verkend voor het bieden van werk aan mensen

Als de kaders door de gemeenteraden en provinciale staten zijn vastgelegd is het aan de colleges en het regionaal samenwerkingsverband om verder -binnen de gestelde kaders- uitvoering te gaan geven aan de Regio Deal (voorbereiden en uitvoeren van programma's en projecten en de besluitvorming daarover) samen met de partnerorganisaties die bij de Regio Deal betrokken zijn. De gemeenteraden worden over de voortgang van de uitvoering geïnformeerd maar niet meer betrokken bij de besluitvorming van de afzonderlijke plannen. Nee, dat is daarvoor niet bedoeld. Het genoemde bedrag komt voort uit de primaire meerjarige begroting en bestaat grotendeels uit salariskosten en het leefbaarheidsfonds.

In paragraaf 3.1.4 is onder het kopje “uitbreiding formatie juridisch / openbare orde en veiligheid” opgenomen dat er twee keer 0,5 fte uitbreiding gewenst is. Daarmee wordt bedoeld dat er een uitbreiding van 0,5 fte voor het werkveld “algemeen juridische zaken” nodig is en een uitbreiding van 0,5 fte voor het werkveld “openbare orde en veiligheid”. Dit zijn twee verschillende werkvelden. In de toelichting (onder het kopje “wat gaan we hiervoor doen”) wordt per werkveld toegelicht waarom de uitbreiding van elk 0,5 fte nodig wordt geacht. Nee, dit is niet toegeschreven naar een persoon. De berekening van de benodigde 0,78 fte is tot stand gekomen op basis van inventarisatie van werkzaamheden, waar op dit moment geen danwel onvoldoende invulling aan gegeven kan worden binnen de huidige bezetting (in relatie tot de behoefte vanuit de organisatie (interpretatie, analyse en duiding van cijfers, trends, ontwikkelingen, risico’s, processen) en wettelijke ontwikkelingen (rechtmatigheidsverantwoording, duurzaamheidsverslaggeving (CSRD), fiscaliteiten). De functie van facilitair medewerker/schoonmaker is een nog niet bestaande functie in de organisatie. Deze functie zal bij de eerstvolgende onderhoudsronde worden ingedeeld in een normfunctie HR21 (het landelijk functiebeschrijvings- en -waarderingssysteem voor gemeenten).

Deze indeling bepaalt vervolgens via een conversietabel de functieschaal. In de begroting is nu rekening gehouden met een indicatieve schaal (5). Indien er een andere functieschaal aangekoppeld wordt, dan wordt dat in begroting 2026 bijgesteld. GR Westrom gaat over naar het Mens Ontwikkel bedrijf. Dit bedrijf heeft hetzelfde klantenbestand als Westrom. Indien dit budget wordt toegekend, wordt uiteraard gekeken naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent dat het gaat om mensen die om wat voor reden dan ook ondersteuning Pagina 8 van 65

Z/24/135496 - D/24/169144

D66

NLM

met een afstand tot de arbeidsmarkt?

nodig hebben met het vinden van een reguliere baan en om de werkzaamheden uit te voeren. Bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking en/of mensen die een uitkering ontvangen.

communicatie met behulp 21 van AI: gaat het hier om gebruik van chatbox? En zijn de opgenomen bedragen inclusief het trainen van de chatbox/in te zetten tool? Het onderwerp Privacy is 24 voor Maasgouw op voldoende niveau: waaruit blijkt dit? Onafhankelijke audit? Voor welke communicatie 21 taken gaat AI gebruikt worden?

Het gaat hierbij niet om de inzet van een chatbox, maar om de inzet van een AI-schrijftool. Met deze tool willen we de communicatie binnen de organisatie verbeteren. Met behulp van een AI-schrijftool is het mogelijk om sneller en efficiënter content te genereren. Ook moet de inzet van de tool de kwaliteit en de consistentie van de communicatie verbeteren. Uiteindelijk moet dit resulteren in een betere interactie met onze inwoners. De opgenomen bedragen zijn inclusief het trainen van medewerkers in het gebruik van de AI-schrijftool Momenteel gebruiken we het borgingsproduct van de VNG om zelf te bepalen op welk niveau we als gemeente staan. Een nieuw ISMS (Information Security Management Systeem) wordt momenteel gevuld om sneller inzicht te krijgen en management rapportages te genereren. Een onafhankelijke audit is voor 2026 gepland. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van een AI-schrijftool. Deze tool gaat medewerkers helpen bij het schrijven van e-mails, rapporten, brieven, persberichten, college- raadsvoorstellen enz. De tool is bedoeld om het schrijven gemakkelijker te maken, zodat de focus meer op de inhoud en de boodschap kan liggen, in plaats van op het schrijfproces zelf. Nee. Vanzelfsprekend wordt geleerd van de ervaringen en kennis van andere gemeenten ook in MERverband.

Wordt hierbij ook 21 samengewerkt met de MER gemeentes of grotere gemeentes zoals Roermond in de implementatie? De overheadwaarde gaat van 27 13,0% naar 14,0%. Waarom gaat deze omhoog ondanks er bij onze gemeente veel meer FTE structureel erbij komen? 3.1.2. Burgerparticipatie Evaluatie kinderraad Zijn de kosten van de begeleider voor de kinderraad binnen de begroting 2025 niet meegenomen? Welke criteria gebruiken wij voor het evalueren van het functioneren van de kinderraad.

De overheadkosten zijn uit diverse componenten opgebouwd en niet alleen afhankelijk van het aantal FTE. Het percentage van 14% is het totaal van alle overheadkosten afgezet tegen de totale begrotingslasten 2025. De stijging van 1% is het gevolg van de stijging van de overheadkosten. Totale stijging overheadkosten € 695.000 als volgt: Stijging door vacatures overhead € 230.000 Stijging CAO overhead € 180.000 Hogere bijdrage aan MER BV & BO € 200.000 Stijging overige overheadkosten € 85.000 Jawel, deze kosten (€ 43.400) zijn wel al reeds structureel in de begroting 2023 opgenomen en lopen dus ook door in de huidige meerjarenraming. De evaluatie kan t.z.t. leiden tot meer- of minderkosten, afhankelijk van de ambitie.

De raad heeft het initiatief genomen voor het vormen van de kinderraad. De evaluatie over het functioneren en de meerwaarde van de kinderraad zal door de coach/begeleider van de kinderraad worden opgezet in samenspraak met een vertegenwoordiging van de raad, griffie, college, betrokkenen uit de ambtelijke organisatie en de kinderraad. Er zal sprake zijn van een doelgerichte evaluatie waarbij de doelen die bij de herziene aanpak medio 2022 zijn opgesteld als basis worden genomen. Pagina 9 van 65

Z/24/135496 - D/24/169144

3.1.4. Veiligheid, crisisbeheersing en handhaving Uitbreiding BOAcapaciteit Hoe wordt de extra BOA- capaciteit vertaald naar de effectiviteit? Met andere woorden: welke taken blijven er nu liggen waardoor de werving noodzakelijk is?

Toenemende complexiteit en diversiteit van taken: De notitie geeft aan dat er sprake is van een toename van taken en verantwoordelijkheden voor BOA's, zoals handhaving op het water, bestrijding van ondermijnend gedrag, toezicht op evenementen, enzovoort. Een ruimere capaciteit kan nodig zijn om adequaat te reageren op deze verschillende taken. b. Toegenomen meldingen en klachten: De notitie benoemt dat het aantal meldingen met betrekking tot het openbare gebied in de afgelopen jaren is toegenomen. Het verwerken van meldingen vergt tijd, en een grotere capaciteit kan nodig zijn om deze stroom adequaat af te handelen. c. Seizoensgebonden taken: De BOA's lijken seizoensgebonden werkzaamheden te hebben, zoals toezicht op recreatiegebieden die in de zomer intensiever worden gebruikt. Een ruimere capaciteit kan flexibiliteit bieden om effectiever in te spelen op seizoensgebonden pieken. d. Uitbreiding van toerisme: De notitie vermeldt dat er sprake is van een merkbare uitbreiding van toerisme in de gemeente Maasgouw, wat kan leiden tot een toename van taken en verantwoordelijkheden voor BOA's. Wensen en behoeften van BOA's zelf: De input van de BOA's suggereert knelpunten zoals onderbezetting (kwetsbaarheid bij ziekte/eigen veiligheid), gebrek aan flexibiliteit voor avond/weekenddiensten, en de behoefte aan meer tijd voor preventieve controles.

Deze aspecten hebben bijgedragen aan het vaststellen van de benodigde capaciteit. Bij raadsbesluit van 5 maart 2024 is de boa capaciteit uitgebreid met 1 fte. Deze boa wordt nagenoeg volledig ingezet voor de afwikkeling van de meldingen over het openbaar gebied.

Uitbreiding formatie 19 juridisch/Openbare Orde en Veiligheid: Moeten we de 0,5 fte OOV zien als nog een extra uitbreiding van de BOA- capaciteit alleen in dienst van de gemeente zelf en niet van de SC-MER? Om de schoonmaak van het 20 gemeentehuis te garanderen is er 1 FTE in de begroting opgenomen. Voorheen werd dit door de Westrom gefaciliteerd. Wat waren de financiële middelen voor

Nee, dit is geen uitbreiding van de BOA-capaciteit maar intern. Zie ook beantwoording vraag 16.

De financiële middel waren de afgelopen jaren: 2022: € 50.000 2023: € 40.000 (dit bedrag is lager geweest vanwege ziekte medewerker Westrom) 2024: € 60.000

Pagina 10 van 65

Z/24/135496 - D/24/169144

specifiek dit onderdeel in het verleden aan Westrom? 30

Opleidingskosten: Waarom is er niet voor gekozen om een budget per medewerker en per afdeling , wat elk jaar geïndexeerd wordt, ter beschikking te stellen als opleidingsbudget?

Jaarlijks wordt een opleidingsplan opgesteld, waarin gewenste opleidingen, trainingen en cursussen zijn geïnventariseerd op medewerkersniveau en vervolgens per team gegroepeerd. Daarnaast zijn er enkele doorlopende concernbrede trainingen voor m.n. nieuwe medewerkers. Een onderverdeling van opleidingsbudget per individuele medewerker of team gaat uit van een evenredige verdeling van kosten en opleidingsbehoeften. Echter omdat de opleidingsbehoefte al naar gelang het werkveld, actuele (wettelijke en maatschappelijke) ontwikkelingen, persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden en ervaring op medewerkersniveau kan variëren, wordt er gewerkt met een concernbreed collectief opleidingsplan met ruimte voor maatwerk op individueel niveau. Deze systematiek functioneert naar tevredenheid. De afgelopen jaren is de hoogte het opleidingsbudget in de begroting gelijk gebleven. Door procentuele koppeling als percentage van de loonsom zal in de toekomst ook indexering plaatsvinden.

Pagina 11 van 65

Z/24/135496 - D/24/169144

2.2 DIENSTVERLENING (pag. 29 - 38) Nr.

Fractie

VVD

Geen nieuw beleid voor 34 MER-dienstverlening geformuleerd, de beslistermijn voor vergunningen worden dit jaar veelvuldig overschreden en niet gehaald. De wachttijden lopen op, wanneer is dit probleem opgelost en wat gaat de MER daaraan doen? Wanneer zijn de achterstanden in de vergunningverlening opgelost?

De Omgevingsdienst kampt – zeker op het gebied van vergunningverlening – al enkele jaren met een hoge werkdruk. Niet alleen het aantal vergunningaanvragen is toegenomen, ook de complexiteit van die plannen ligt hoger dan ooit. Daarbij is in december 2023 een ongekend hoge piek aan aanvragen ingekomen als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Veel initiatiefnemers wilden nog snel onder het ‘oude’ wettelijke regime van de Wabo een aanvraag indienen om niet het risico te lopen om onder de Omgevingswet met nog veelal onbekende, nieuwe en complexere regels te maken te krijgen. Die zogenoemde ‘december-piek’ (meer dan een kwartaal hoeveelheid werk in één maand extra) werkt tot op de dag van vandaag door bij de Omgevingsdienst. Daarover vindt periodiek overleg en afstemming plaats met de gemeente Maasgouw, ook bestuurlijk. Daarbij zit de Omgevingsdienst – in nauwe samenwerking met de drie MER-gemeenten – nog volop in het ontwikkeltraject van de Omgevingswet. Ook dat kost veel tijd. Het juridisch kader is nog erg onduidelijk en vergt veel uitzoekwerk, de nieuwe werkprocessen moeten nog gefinetuned en de ontwikkelingen rondom de versterking van de dienstverlening staan allesbehalve stil.

Deze combinatie van hoge reguliere werkdruk en het ontwikkeltraject Omgevingswet heeft consequenties voor de doorlooptijden van de afhandeling van de ingekomen aanvragen. Daarnaast hebben we ook nog te maken met de omstandigheid dat het aantrekken van medewerkers in vaste dienst al jaren een erg uitdagende opgave is als gevolg van de arbeidsmarktkrapte. Desalniettemin kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de achterstanden als gevolg van de bovengenoemde december-piek week na week worden ingelopen. Dat betekent overigens niet dat SC MER nu al in staat is om de meerderheid van de plannen binnen 8 weken af te handelen. Om die reden is communicatie met de initiatiefnemer van groter belang dan ooit. Door onze dienstverleners en casemanagers wordt dan ook zoveel mogelijk tijdens het vergunningsproces met de aanvrager gecommuniceerd. We merken dat deze communicatie veel ongenoegen over het wat langere vergunningsproces wegneemt. Er is best begrip voor de langere doorlooptijd als we de aanvrager daar goed in meenemen. Wat niet wegneemt dat binnen de Omgevingsdienst natuurlijk alles op alles wordt gezet om de achterstanden zo snel mogelijk volledig in te halen en de doorlooptijden zo kort mogelijk te houden. En dat gebeurt met de grootst mogelijke zorg voor de balans van de medewerkers. Die balans staat immers al een hele tijd stevig onder druk.

CDA

Extra Legesinkomsten Burgerlijke Stand Over welke procentuele stijging van de betreffende leges hebben we het om tot

Algemene dienstverlening bestaat uit verschillende onderdelen, een aantal onderdelen stijgen, een aantal niet en een aantal zijn wettelijk vastgesteld. De stijging van €25.000 t.o.v. de legesinkomsten burgerlijke stand 2024 (€276.000) is 9%. 2025 is het bedrag €300.000.

Vraag

Antwoord

Betreft pag.

Pagina 12 van 65

Z/24/135496 - D/24/169144

€25.000 aan hogere inkomsten te komen?

De tarieven die niet wettelijk bepaald zijn, zijn door middel van een benchmark tot stand komen. Deze tarieven zijn verre van kostendekkend (zie ook beantwoording vraag 3 Dienstverlening lokaal belang).

Zijn de extra legesinkomsten 36 van de burgerlijke stand van jaarlijks € 25.000 in het kader van de kostendekkendheid (zie p. 125) niet te weinig?

Ja, dit klopt. Om bepaalde producten en diensten voor de burgers toegankelijk te houden. Daarom is het niet wenselijk om de leges burgerlijke stand kostendekkend te maken. Daarnaast heeft de wetgever voor een aantal producten en diensten wettelijke maximum tarieven vastgesteld.

Pagina 13 van 65

Z/24/135496 - D/24/169144

2.3 SOCIAAL DOMEIN (pag. 39 - 64) Nr.

Fractie

VVD

Wat is de stand van zaken inzake muziekonderwijs op scholen?

Op dit moment worden gesprekken gevoerd met de scholen, CultuurPerron en het schoolbestuur. De verwachting is dat er in de tweede helft van november inzicht is op wat er nodig is om het huidige vakonderwijs muziek op de scholen in stand te houden.

VVD

Bij het opstellen van de begroting 2025 zijn we door voortschrijdend inzicht tot een bijgesteld beeld gekomen. Op basis van dit beeld adviseren wij de taakstelling niet door te voeren. Zie de toelichting op pg. 57, hier zijn de nieuwe inzichten toegelicht.

VVD

Waarom wordt de taakstelling Wmo van 250.000 niet doorgevoerd terwijl men daar zo stelling over was? Idem over de taakstelling jeugdzorg

VVD

Bij het opstellen van de begroting 2025 zijn we door voortschrijdend inzicht tot een bijgesteld beeld gekomen. Op basis van dit beeld adviseren wij de taakstelling wel door te voeren. Zie de toelichting op pg. 57, hier zijn de nieuwe inzichten toegelicht. Het bedrag is gebaseerd op de accommodaties in Linne en Thorn. Hierbij is een inschatting gemaakt van de kosten voor de aankoop van de panden, verbouw- en onderhoudskosten en de benodigde personele inzet voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

VVD

Vraag

Betreft pag.

Gemeenschapsaccommodatie 51 s. Waarom spreekt men van een investering van 10 miljoen investering ? terwijl voor Stevensweert al krediet is? Vorig jaar werd in de begroting vermeld dat het Rhidoc in Thorn i.v.m. bezuiningen zou worden gesloten. Wat is de stand van zaken nu? We missen het project 51/52 Beweegplein/Europlein. Wanneer vindt uitvoering plaats en waar vinden we het budget van € 100.000,00 terug? Hoeveel buurtgezinnen zijn 54 er actief binnen Maasgouw en hoeveel ouders maken er gebruik van.

Antwoord

De stand van zaken is reeds aan u teruggekoppeld in de raadsvergadering van 1 oktober 2024.

In de 1e prorap 2022 welke door de raad op 12 juli 2022 is vastgesteld (zie tekst op pagina 11 van deze prorap) is een krediet beschikbaar gesteld van in totaal € 114.470. Vanwege dit eerder gegeven krediet, is er in de voorliggende begroting geen krediet gevraagd. Uitvoering start in Q1 2025. We zijn gestart op 1 september 2022 met de tweejarige proeftuin en de opdracht was 10 koppelingen in de eerste 24 maanden. Er zijn in totaal 11 koppelingen gemaakt waarvan 8 actieve koppelingen akkoord zijn om dit te delen op de website Maasgouw - Buurtgezinnen - is op zoek naar steungezinnen Huidige aanmeldingen vraaggezinnen (2 vraaggezinnen) Huidige aanmeldingen steungezinnen (7 steungezinnen) Pagina 14 van 65

Z/24/135496 - D/24/169144

VVD

Toekomst bestendig sociaal domein. Financiering vindt via SPUK regelingen plaats. Is dit structureel geborgd?

De middelen die wij ontvangen via de specifieke uitkering (SPUK) GALA zijn voor de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026. Onze verwachting is dat we een deel van deze middelen vanaf 2027 structureel (met een korting van 10%) zullen ontvangen via de algemene uitkering aan de gemeente. Hierover is nog niet formeel gecommuniceerd vanuit het rijk naar de gemeente. De middelen behorende bij de SPUK IZA dienen we in 2024, 2025, 2026 en 2027 jaarlijks aan te vragen tot een maximum bedrag per gemeente. Hiertoe dienen we voorstellen in van lokale en regionale initiatieven die bijdragen aan het toekomstbestendig houden van de medische en GGZ zorg in onze regio. De verwachting is niet dat we deze middelen structureel ontvangen. Initiatieven die we willen voortzetten na deze periode zullen op een andere wijze gefinancierd moeten worden. Dit is nog niet geborgd. Het budget beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie is het Maasgouwse deel (op basis van een verdeelsleutel) van het regionale saldo dat wij ontvangen na regionale aftrek van de inkoopkosten, regionale functionarissen en regionale voorzieningen. Doordat de inkoopkosten en het totale budget voor de regio kunnen variëren, varieert ook het bedrag dat Maasgouw jaarlijks ontvangt. Dit bedrag besteden we tot nu toe niet volledig jaarlijks.

VVD

Armoedebeleid: wat is voorzien mbt te maken keuzen in het raadsvoorstel en wat betekent dat structureel financieel?

De inhoudelijke discussie over het armoedebeleid wordt gevoerd in december. Met betrekking tot de structurele financiële last kan hier dan nog geen uitspraak over gedaan worden. Wel geven we een winstwaarschuwing. Bij het opstellen van de begroting was de maximale structurele last nog niet inzichtelijk. Dat is nu wel en hieruit blijkt dat de diverse budgetten binnen het armoedebeleid niet toereikend zijn om de structurele kosten van het nieuwe armoedebeleid te bekostigen. Deze bedragen zullen vanuit de post onvoorzien moeten worden bijgeraamd.

VVD

CDA

Wij hebben geen gegevens van het aantal mensen met psychische aandoeningen in Maasgouw. Wat wij wel kunnen zeggen is dat er voor Maasgouw ongeveer 55 Participatiewet-klanten met psychische problemen bij ons in het systeem zijn geregistreerd. Dat zijn dus best wel wat klanten, dit betekent echter niet dat ze allemaal geschikt zijn voor een IPS traject. Dat is enkel een optie als de inschatting is dat de klant (uiteindelijk) naar betaald werk kan.

CDA

Taakstelling WMO. Bij de begroting 2024 zag dit er heel anders uit. Was dit toen niet bekend? Financiering IPS Hoe groot is de betreffende doelgroep van mensen met een (ernstige) psychische aandoening in Maasgouw die we hiermee proberen te helpen? MER SD prioritering caseload werk Waaruit bestaat de genoemde doelgroep Activering?

Deze doelgroep bestaat uit personen van 27 jaar en ouder die veel thuis zijn en geactiveerd worden door het opdoen van sociale contacten en het hebben van een daginvulling.

Pagina 15 van 65

Z/24/135496 - D/24/169144

CDA

Jobhunter statushouders 50 Wanneer is meer duidelijkheid over de status van de jobhunter nu Roerdalen niet meer meedoet? Buurtbemiddeling 57 Dit bestaande beleid willen we heroverwegen. Echter, tijdens de themabijeenkomst ‘Openbare Orde en Veiligheid Maasplassen’ van 23 september j.l. werd door de Coördinator Toezicht en Handhaving van MER toegelicht dat o.a. het aantal meldingen mbt burenruzies sinds corona enorm was toegenomen. Zijn we niet bang dat met het afschaffen van buurtbemiddeling het aantal meldingen alleen maar verder zal toenemen waardoor we daar elders extra kosten door gaan krijgen, en wellicht zelfs meer dan wat buurtbemiddeling ons jaarlijks kost? Als bijlage bij het 57 raadsvoorstel zit een excel overzicht met heroverwegingen bestaand beleid. In groen is datgene opgenomen dat in de begroting verwerkt zou zijn. Waarom zie ik het genoemde onder 3.3.8 ‘Haalbaarheid taakstelling Wmo’ en ‘Haalbaarheid taakstelling Jeugd’ niet terug in dit excel

Dat zal eind 2024 duidelijk zijn.

We zien dat het aantal meldingen bij Buurtbemiddeling al enkele jaren (periode 2020-2023) gelijk blijft, ca 18-20 meldingen per jaar. Daarvan wordt een klein gedeelte opgelost (gemiddeld 5 per jaar) en in enkele gevallen (gemiddeld 2 per jaar) volstaat een advies vanuit Buurtbemiddeling. De overige meldingen zijn of niet geschikt voor buurtbemiddeling (bijvoorbeeld als er onderliggende (psychische) problematiek aanwezig is) of wil 1 van beide buren niet meewerken aan buurtbemiddeling. We verwachten dat de geringe omvang/inzet van Buurtbemiddeling geen aanleiding geeft dat het aantal meldingen toe zal nemen als gevolg van het stoppen van Buurtbemiddeling.

De haalbaarheid taakstelling jeugd is financieel in de begroting 2024 opgenomen en wordt nu voor 2025 alleen een toelichting op de haalbaarheid gegeven. Bij Wmo is dit identiek maar wordt hierbij ook de taakstelling volledig teruggedraaid. Er is voor gekozen om het terugdraaien van de taakstelling bij Wmo in de Programmabegroting 2025 bij de heroverwegingen ook financieel zichtbaar te maken. In het excelbestand is het uitgangspunt om de nieuwe daadwerkelijke doorgevoerde besparingsmogelijkheden op te nemen.

Pagina 16 van 65

Z/24/135496 - D/24/169144

overzicht terwijl deze wel in deze paragraaf worden benoemd? 16

D66

pagina 44 3.3.4 Sociale basisinfrastructuur, gezondheid en inclusie

De Lokale Inclusie Agenda (LIA) moet nog vastgesteld worden door de raad. Bij de actiedoelen die in de LIA vermeld staan, zullen ondernemers, scholen en welzijnsorganisaties betrokken worden bij de uitvoering van de doelen. Ook is er contact met gemeente Roermond, die al verder is met Sociale Inclusie. In Maasgouw heeft vooral verkenning plaatsgevonden van punten die problemen gaven. Zo heeft het sociaal inclusie panel samen met communicatie onze gemeentewebsite getest en hebben zij meegedacht over de communicatie rondom de klantreis Wmo. Voor de openbare ruimte is het panel betrokken bij de centrumvisie van Heel en Maasbracht. Ook gaan zij aan de voorkant meedenken bij grote projecten van team BOR (Beheer Openbare Ruimte).

Samenwerking met andere organisaties: Hoe wordt er samengewerkt met andere organisaties en stakeholders in de regio om de doelen van de LIA en sociale inclusie te bevorderen? Welke concrete verbeteringen hebben we in Maasgouw al doorgevoerd in bijv openbare ruimten en communicatie? 17

D66 "Welke specifieke maatregelen overweegt de gemeente te nemen in het armoedebeleid dat in december 2024 wordt gepresenteerd, om de stijgende kosten van bijzondere bijstand effectiever te beheren en tegelijkertijd de financiële stabiliteit van inwoners te waarborgen?"

Pagina 45

D66 Hoe wordt de effectiviteit Pagina 47 van deze trajecten gemonitord om de impact op arbeidsparticipatie en

De inhoudelijke discussie over het armoedebeleid wordt gevoerd in december 2024, dit ook met het doel om de financiële stabiliteit van de inwoners die moeten rondkomen van een laag inkomen te waarborgen. De stijgende kosten van bijzondere bijstand zijn niet altijd aantoonbaar effectiever te beheren. Toelichting hiervoor volgt als bijlage bij het raadsvoorstel met betrekking tot het armoedebeleid.

Er wordt gebruik gemaakt van landelijke IPS monitoringsgegevens. Landelijk is bepaald waaraan de monitoring moet voldoen. De GGz instellingen voeren de gegevens in. Deze gegevens kunnen wij gebruiken.

Pagina 17 van 65

Z/24/135496 - D/24/169144

welzijn van cliënten te evalueren? 19

D66 3.3.6 Cultuur, sport en accommodaties Wordt er nagedacht om de gemeenschapsaccommodatie /buurthuizen verder te ontwikkelen en benutten?

pagina 51

We zijn bezig met de evaluatie van burgerparticipatie en als onderdeel daarvan de inzet van de dorpscontactpersoon. Dit volgt in 2025. Daarnaast wordt de brede functie van gemeenschapsaccommodaties besproken met de stichtingen en/of exploitanten die verantwoordelijk zijn of worden voor het beheer en de exploitatie van de gemeenschapsaccommodaties en de rol die zij kunnen spelen bijvoorbeeld op het gebied van preventie en de verbinding met andere organisaties. Het inrichten van een gemeentelijk loket in gemeenschapsaccommodaties is niet onderzocht.

Bv. Spreekuren door diverse organisaties: Naast de inzet van keet medewerkers kunnen ook andere organisaties zoals de GGD, de afdeling burgerzaken van de gemeente en maatschappelijke organisaties spreekuren houden in de gemeenschapsaccommodatie s. Dit vergroot de toegankelijkheid van belangrijke diensten voor de bewoners. Samenwerkingen met scholen en onderwijsinstellingen: Betrek lokale scholen bij het gebruik van de accommodaties voor buitenschoolse activiteiten, zoals sport, kunst en cultuur, en ondersteun hen bij het

Pagina 18 van 65

Z/24/135496 - D/24/169144

organiseren van evenementen. Hulpverlening en Ondersteuning: Biedt een plek waar bewoners terecht kunnen voor hulp bij sociale vraagstukken, zoals schuldhulpverlening of geestelijke gezondheidszorg. Huiskamer plus verder ontwikkelen gezamenlijke maaltijden te eten en sociale activiteiten te ondernemen : wat niet alleen de sociale samenhang bevordert, maar ook een platform biedt voor inwoners om elkaar beter te leren kennen. Participatie en Feedback: Zet de keet in het gemeenschapshuis wat zorgt voor een structurele manier om feedback van bewoners te verzamelen over de wensen en behoeften met betrekking tot de gemeenschapsaccommodatie s en voorzieningen 20

D66 Uitvoering administratieve Pagina 54 werkzaamheden leerlingenvervoer dit werd al door de gemeente gedaan, nu gaan we het uitbesteden, betekent dit een uitbreiding

Ja. Daarmee ontstaat formatieruimte voor het lokaal beleid op het gebied van onderwijs en onderwijshuisvesting.

Pagina 19 van 65

Z/24/135496 - D/24/169144

in het budget van 43.500 euro? 21

D66

Toekomstbestendige zorg: is 41 de huisartsenzorg in Maasgouw toereikend? Of is er sprake van een dreigend te kort aan huisartsen. Kan de komende 10 jaar iedereen in Maasgouw terecht bij een huisarts?

Op dit moment zijn er in de kernen Heel, Maasbracht, Linne, Stevensweert en Thorn-Wessem in totaal 7 huisartsenpraktijken. Beide huisartsenpraktijken in Heel zijn inmiddels onderdeel van Huisartsenpunt. We kunnen niet inschatten of al onze inwoners in Maasgouw terecht kunnen bij een huisarts. Het is nu ook al het geval dat sommige van onze inwoners gebruik maken van een huisarts in Echt-Susteren, Leudal of Roermond. Anderzijds maken sommige inwoners van deze gemeenten ook gebruik van een huisarts in Maasgouw. Uit gesprekken met de huisartsen vangen wij wel op dat zij zowel qua beschikbare personele capaciteit als qua beschikbare ruimte onder druk staan. Het is voor onze inwoners heel belangrijk de huisartsenzorg op peil te houden. Daarom ondersteunen wij de huisartsen in onze gemeente door de inzet in de praktijk van de Praktijkondersteuner huisarts jeugd vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Deze professional kan de opvoed en opgroei vraagstukken die gezinnen bij de huisarts neerleggen overnemen en zo de huisarts ontlasten. Dit doen we nu al in 2 praktijken, de verwachting is dat we dit vanaf oktober uitbreiden naar 4 praktijken. Daarnaast zijn we vanaf oktober bij twee huisartsenpraktijken gestart met een intensieve samenwerking met het sociaal wijkteam via Welzijn op recept.

De huisarts kan dan bij niet medische hulpvragen met toestemming van de inwoner ondersteuning inroepen van een professional van het sociaal wijkteam.

D66

“Dit kan de aangegeven signalen verklaren. De GGD acht het nodig om een inhaalslag te maken, wat leidt tot een hoger kostenniveau voor de gemeenten.” → wat waren de aangegeven signalen?

Geconstateerd is dat de GGD haar wettelijke taken niet (meer) conform de geldende normen kan uitvoeren. Geconcludeerd is dat onder andere de formatie als ook het totale budgettaire kader voor het uitvoeren van de wettelijke taken lager ligt dan bij andere (vergelijkbare) GGD-en. De afgelopen jaren zijn er mede als gevolg van landelijke ontwikkelingen taken bijgekomen, zijn bestaande taken geïntensiveerd en is de rol van de GGD in het netwerk van publieke gezondheid in de samenwerking met gemeenten en zorgpartners sterk aan verandering onderhevig, terwijl de hiervoor benodigde formatie en financiële middelen niet meegroeiden. Belangrijke signalen voor hoge werklast (werkdruk) zijn: Het stuwmeer aan verlofuren Het hoge ziekteverzuim Een opleidingsachterstand Bovenstaande leidt bijvoorbeeld tot achterstand bij de uitvoering van wettelijke taken, maar beperkt ook de mogelijkheden van de GGD om proactief te zijn bij het inspelen op landelijke ontwikkelingen waar een belangrijke rol voor de GGD is weggelegd, zoals het Integraal Zorg Akkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord.

D66

“De landelijke resultaten met betrekking tot de inzet van IPStrajecten zijn zeer positief. 44% van het totaal aantal deelnemers vond regulier werk, tegenover 25% in de

Hier is nog niets over te zeggen, omdat de trajecten in Maasgouw sinds een jaar zijn gestart. De trajecten duren 2 of 3 jaar (afhankelijk van welk traject gevolgd wordt). Om die reden gebruiken wij landelijke cijfers. Lokale cijfers worden over 1 tot 2 jaar zichtbaar.

Pagina 20 van 65

Z/24/135496 - D/24/169144

controlegroep.” → hoe ligt dit cijfer voor Maasgouw? 24

D66

NLM

“De taskforce “Robuust 56 Zorglandschap Limburg” heeft de opdracht om te bepalen wat nodig is voor de toekomst van een dekkend zorglandschap in Limburg. In 2025 gaan we met de bevindingen van de Taskforce als basis en samen met onze regio- gemeenten werken aan dit dekkende landschap.” → wat betekent dit in de tussentijd voor de hulpvragen? Is de verhoogde bijdrage aan 43 de GGD met €90.400 al definitief of wordt hierover nog onderhandeld?

We hebben te maken met zorgelijke financiële situaties bij bepaalde zorgaanbieders. Echter, op casusniveau worden altijd oplossingen gevonden om passende jeugdhulp in te zetten. Deze wordt grotendeels ingezet door de gecontracteerde aanbieders in de verschillende segmenten (1. Behandeling met Verblijf 2. Wonen 3 en 4. Ambulant 5.Crisishulp). In incidentele situaties wordt voor niet gecontracteerde aanbod of een maatwerkoplossing gekozen.

Gaat de GGD door de verhoogde bijdrage ook extra diensten leveren voor de gemeente Maasgouw? Om hoeveel inburgeraars gaat het in gemeente maasgouw in 2024 en wat is de prognose voor 2025?

Nee. De verhoogde bijdrage is uitsluitend bedoeld om de huidige dienstverlening van de wettelijke op het gewenste niveau te krijgen en op dat niveau te behouden.

Huidige caseload van de klantmanagers Inburgering:

Met de input van de Taskforce moet een stabiel en dekkend zorglandschap worden gecreëerd.

Hierover wordt nog onderhandeld. Voor de versterking van de GGD wordt een nadere analyse en plan opgesteld op verzoek van het bestuur, De verwachting is dat dit (mogelijk aanzienlijke) financiële gevolgen zal hebben voor de reeds door de veiligheidsregio afgegeven begroting voor 2025 en volgende jaren. De mate waarin is afhankelijk van de bestuurlijke koers en richting die wordt gekozen. Het uitgewerkte plan van aanpak wordt bestuurlijk geagendeerd in december 2024. Daarmee zal meer duidelijk zijn in hoeverre dit en in welke mate dit consequenties heeft voor de gemeentelijke bijdrage.

Voor 2025 is lastig te voorspellen. Dit hangt af van de taakstelling en de samenstelling van de gezinnen.

Pagina 21 van 65

Z/24/135496 - D/24/169144

NLM

Hoeveel buurtgezinnen zijn gevonden en ingezet in de afgelopen jaren in onze gemeente?

We zijn gestart op 1 september 2022 met de tweejarige proeftuin en de opdracht was 10 koppelingen in de eerste 24 maanden. Er zijn in totaal 11 koppelingen gemaakt waarvan 8 actieve koppelingen akkoord zijn om dit te delen op de website Maasgouw - Buurtgezinnen - is op zoek naar steungezinnen Huidige aanmeldingen vraaggezinnen (2 vraaggezinnen) Huidige aanmeldingen steungezinnen (7 steungezinnen)

NLM

Structurele samenwerking met partners uit ons voorliggende veld. Buurtgezinnen is voorliggend aan jeugdhulpverlening en hulp afbouwend ingezet door het Centrum Jeugd en Gezin, de Praktijk Ondersteuner Jeugd en zorgaanbieders waardoor er geen of minder gebruik is gemaakt van geïndiceerde zorg.

De GGD verwacht van wel. Op enkele specialistische functies na (bijvoorbeeld forensisch arts en arts Tuberculosebestrijding) slaagt de GGD er tot op heden in vacatures ingevuld te krijgen. Het moeilijk ingevuld krijgen van specialistische functies is een landelijk probleem. Er is landelijk een tekort aan deze specialistische functies. Overigens is het ingevuld krijgen van vacatures gezien de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt natuurlijk wel een reële zorg.

De opzet is dat de nieuwe aandacht functionaris iemand van de huidige medewerkers is, die de werkuren uitbreidt.

Op wat voor manier is buurtgezinnen een belangrijke netwerkpartner gebleken? Waar blijkt dat uit? In de begroting is een duurzame versterking van de GGD opgenomen vanwege het te krap begroten in het verleden. Is er wel voldoende deskundig personeel te vinden om een inhaalslag te maken? De huidige projectleider rond haar opdracht af. Is de aandachtsfunctionaris een beleidsmedewerker uit ons eigen bestand? Of moet er opnieuw iemand geworven worden? Bijzondere bijstand: Kan er een schatting gemaakt worden voor hoeveel mensen dit bedrag toereikend is?

Het ligt volledig aan de kosten die gemaakt en aangevraagd worden. De belangrijkste oorzaak voor de stijging van de kosten bijzondere bijstand is gelegen in de stijging van de kosten voor boodschappen en vaste lasten. Hierdoor is er geen tot weinig ruimte om bepaalde kosten uit eigen middelen te betalen. Veel kleine bedragen is meer inwoners helpen maar zitten er grote kostenposten bij dan wordt de groep inwoners kleiner. Gaat het om incidentele kosten is dit ook anders dat als het gaat om structurele (maandelijkse) kosten zoals bewindvoeringskosten. Kosten en tarieven stijgen ook door bijvoorbeeld inflatie, dit speelt een grote rol bij de post voor woninginrichting. Ook bijvoorbeeld strengere of juist minder strenge regels van de Belastingdienst spelen een rol. Bij verhogingen van kindgebonden budget en/ of huurtoeslag zullen de aanvragen voor bijzondere bijstand dalen. Maar bij strengere regels door de Belastingdienst wanneer een alleenstaande ouder een partner in het buitenland heeft (ook bij statushouders), krijgen zij een lager bedrag aan kindgebonden budget. Dat moeten we vanuit de bijzondere bijstand vergoeden. Ook dit zijn behoorlijke bedragen.

Pagina 22 van 65

Z/24/135496 - D/24/169144

Komt er opnieuw een witgoed actie?

Er komt geen vervolg. Er zijn 2 acties geweest; één eind 2023 en één begin 2024. Met deze twee acties samen hebben we 530 witgoedapparaten kunnen omruilen. De overgebleven middelen zijn beschikbaar tot het eind van 2024 en worden ingezet om inwoners te ondersteunen met kleine energiebesparende maatregelen. Inwoners met een laag inkomen krijgen een bon voor de aanschaf van Led verlichting twv € 35 als ze een afspraak maken met de bespaarcoach voor een gratis adviesgesprek.

In de begroting is een 46 structurele inzet van de opbouwwerkers opgenomen. Over hoeveel opbouwwerkers hebben we het ?Wat zijn de resultaten van de eerdere inzet in 2023 en 2024 van deze opbouwwerkers geweest? Hiermee wordt er gedoeld op o.a. de preventieve waarde. Ook vragen wij ons af of de taak van opbouwwerker niet door de Dorpscontactpersonen kan worden geïntegreerd? Hoe ziet deze samenwerking en eventuele overlap er op dit moment uit? In relatie tot de taak 48 huisvestiging statushouders wordt er een bijdrage gevraagd voor het inzetten van een klantmanager inburgering. In hoeverre is huisvestiging nog mogelijk in onze gemeente? En worden de middelen voor wat betreft asielbeleid/ steun Oekraïne hiervoor gebruikt? Gezien het overschot van dit budget in het afgelopen jaar. Jobhunter statushouders. 50 Wat is de reden dat de Gemeente Roerdalen niet

De huidige formatie aan opbouwwerkers is 2,5 fte. De bedoeling is om dit te handhaven. Maasgouw kent nog maar korte tijd opbouwwerk – te weten vanaf juni 2022. In de afgelopen jaren is de formatie van het opbouwwerk gegroeid van 1,00 fte tot 2,5 fte. Op dit moment zijn we de inzet van het opbouwwerk aan het evalueren. Het gaat dan eerder om de manier waarop het opbouwwerk ingezet wordt dan om de hoeveelheid formatie. Wat betreft de preventieve waarde van opbouwwerk: gemeenschapsopbouw heeft betrekking op alle pijlers van positieve gezondheid. Niet voor niets is de aandacht voor de sociale basis de afgelopen jaren gegroeid. Voor inzicht in de resultaten van het opbouwwerk verwijzen we naar de jaarverslagen van Wel.kom.

Wat betreft de het verschil tussen een opbouwwerker en een dorpscontactpersoon: de opbouwwerker is de leefwereldspecialist die naast de inwoner staat en hem of haar ondersteunt om eigen initiatieven in de gemeenschap te ontplooien (dat kan zeker ook los van gemeentelijke bemoeienis). De dorpscontactpersoon is een ambtenaar die aan de lat staat voor een goede verbinding tussen inwoners en gemeente. Wat overigens onverlet laat dat iedere ambtenaar hier ook zijn/haar eigen verantwoordelijkheid in heeft.

Er wordt geen extra formatie gevraagd voor de huisvesting van statushouders maar voor de inburgering van statushouders. De taakstelling huisvesting statushouders voert Maasgouw zelf uit in samenwerking met Vluchtelingenwerk. De inburgering van statushouders wordt uitgevoerd door de klantmanagers van de MER. En daar zit structurele krapte waar extra formatie voor nodig is. Dit heeft deels te maken met een lagere uitstroom naar betaald werk en de hoge taakstellingen van de afgelopen jaren. Op 8-10-2024 moeten er nog 17 statushouders gehuisvest worden voor het einde van het jaar. In de afgelopen jaren is het ons telkens gelukt om aan de taakstelling te voldoen al zien we wel dat met de verhoogde taakstellingen en de krapte op de woningmarkt dit een steeds moeilijkere opgave wordt. De middelen vluchtelingen Oekraïne worden gebruikt voor de Oekraïners en de jobhunter statushouders.

Gemeente Roerdalen doet niet mee vanwege bezuinigingen. Gemeente Echt-Susteren wilt wel samen met gemeente Maasgouw verder gaan met de jobhunter statushouders. Pagina 23 van 65

Z/24/135496 - D/24/169144

meedoet met de verlenging van de jobhunter? Is al bekend wat de Gemeente Echt-Susteren gaat doen ? Welke ruimte is er bij de eigen klantmanagers om de functie van jobhunter voor statushouders op te vangen? 3.3.6. Cultuur, sport en accommodaties Gemeenschapsaccommodaties Hoe zijn de bedragen verdeeld over de verschillende accommodaties? Hoe zijn deze tot stand gekomen? Op welke wijze wordt in de begroting ook budget aangehouden om de gemeenschapsaccommodatie s in andere kernen dan Linne, Thorn en Stevensweert door te lichten c.q. te ondersteunen? Wordt er ook een bredere inzet van een gemeenschapsaccommodatie onderzocht? Zoals het gebruik door de gemeente Maasgouw zelf met bijvoorbeeld een gemeentelijk loket waar inwoners met vragen terecht kunnen? 3.3.7. Jeugdzorg en onderwijs Uitvoering administratieve werkzaamheden Wet Kinderopvang. De administratieve taken zijn overgedragen aan de SC MER SD. Hoe wordt de

Niet. Er is al extra formatie gevraagd voor de huidige taken. Wanneer de klantmanagers de rol van jobhunter zelf moeten gaan uitvoeren, vraagt dit om extra formatie en kennisdeling aangezien dit nu geen primaire taak is van de klantmanager.

Het bedrag is gebaseerd op de accommodaties in Linne en Thorn. Hierbij is een inschatting gemaakt van de kosten voor de aankoop van de panden, verbouw- en onderhoudskosten en de benodigde personele inzet voor de uitvoering van deze werkzaamheden. We zullen in de praktijk steeds moeten bekijken wat er nodig is per kern.

Zie beantwoording van vraag 19.

Zie de beantwoording van vraag 42

Pagina 24 van 65

Z/24/135496 - D/24/169144

opengevallen formatie nu verder ingevuld? 40

Er wordt hiervoor structureel 53 10.800,00 euro gevraagd, hoeveel FTE is dat?

De uitvoering van deze taak bedraagt gemiddeld 3 uur per week. Omdat SC MER deze taak voor 2 van de 3 gemeenten uitvoert, hoort het niet tot de basistaken en worden de kosten berekend op basis van het inhuurtarief.

Het gaat om ongeveer 125 leerlingen per jaar. De formatie is gebaseerd op de gemiddelde tijd die de afhandeling van een aanvraag kost en (regionaal)overleg en afstemming met Omnibuzz.

Uitvoering administratieve 54 werkzaamheden leerlingenvervoer Om hoeveel leerlingen gaat het? Is dit een vast bedrag per leerling en is dit ook afhankelijk van het soort onderwijs en afstand? Welke bestaande knelpunten 54 binnen de formatie worden er bedoeld?

Kunnen de resultaten van de evaluatie buurtgezinnen gedeeld worden? Hoeveel gezinnen zijn er in de afgelopen tijd geholpen?

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=f0d50862-3fa9-4104-8a61-8b551fab584f